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Sitzungsvorlage (3. Änderungsliste)

Daten

Kommune
Jülich
Größe
17 kB
Datum
26.06.2017
Erstellt
16.06.17, 12:38
Aktualisiert
16.06.17, 12:38
Sitzungsvorlage (3. Änderungsliste) Sitzungsvorlage (3. Änderungsliste)

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Inhalt der Datei

3. Änderungsliste Ergebnisplan Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger Bemerkung 11 111 012 02 Wertgutachten 5291083 Alte Schirmerschule / Stadthalle 0€ 30.000 € +30.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 11 111 012 03 Erstellung Gesamtsanierungs5291084 konzept Neues Rathaus 0€ 50.000 € +50.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 250.000 € 400.000 € +150.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € gemäß Bericht PUB Mai 0€ 10.000 € +10.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Finanzierung Sanierung Tribüne Stadion 60.000 € 60.000 € +0 € 120.000 € 30.000 € -90.000 € 120.000 € 30.000 € -90.000 € 120.000 € 120.000 € +0 € 120.000 € 120.000 € +0 € 120.000 € 120.000 € +0 € 120.000 € 120.000 € +0 € 57 573 012 01 Erstattung MWSt 4521007 Sanierung Parkhaus 90.000 € 75.000 € -15.000 € 210.000 € 320.000 € +110.000 € 10.000 € 340.000 € +330.000 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 57 573 012 01 5215036 Sanierung Tiefgerage 420.000 € 0€ -420.000 € 850.000 € 0€ -850.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 57 573 012 01 MWSt 5441009 Sanierung Parkhaus 90.000 € 75.000 € -15.000 € 210.000 € 320.000 € +110.000 € 10.000 € 340.000 € +330.000 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 57 573 012 01 Abschreibung 5711000 Parkhaus 175.000 € 175.000 € +0 € 175.000 € 175.000 € +0 € 175.000 € 175.000 € +0 € 175.000 € 255.000 € +80.000 € 175.000 € 255.000 € +80.000 € 175.000 € 255.000 € +80.000 € 175.000 € 255.000 € +80.000 € 8.554.000 € 7.887.000 € 10.376.000 € 9.210.000 € 10.511.000 € 10.511.000 € 10.637.000 € 10.637.000 € 10.929.000 € 10.929.000 € 11.229.000 € 11.229.000 € 11.332.000 € 11.332.000 € -667.000 € -1.166.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2017 gemäß vorgeschlagener Hebesatzsatzung, 2018 neu =750 % statt vorher 845 % 787.000 € 797.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Betrag gemäß Kreis Düren +10.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € -662.000 € -355.000 € -307.000 € +20.000 € -590.000 € +610.000 € +240.000 € +330.000 € -90.000 € +0 € +80.000 € -80.000 € +0 € +80.000 € -80.000 € +0 € +80.000 € -80.000 € +0 € +80.000 € -80.000 € -7.511.210 € -7.818.210 € -307.000 € -1.211.690 € -1.767.690 € -556.000 € -960.690 € -1.050.690 € -90.000 € 512.500 € +432.500 € -80.000 € 346.250 € +266.250 € -80.000 € 278.380 € +198.380 € -80.000 € 686.180 € +606.180 € -80.000 € 21 211 003 01 Lüftung und Dachsanierung 5215067 Turnhalle Promenadenschule 42 424 001 01 4141036 Erträge aus Sportpauschale 57 573 012 01 Parkgebühren 4411046 Tifgeschosse Parkhaus 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B 61 611 001 01 4219000 Erstattung Kreisumlage SUMME ÄNDERUNGEN ERTRÄGE SUMME ÄNDERUNGEN AUFWAND SALDO HAUSHALT Ergebnis Haushalt alt Ergebnis Haushalt neu für mögliche Veräußerung erforderlich Wenigererträge durch aufwändigere Sanierungsarbeiten gemäß neuem Mittelabfluss Investition Veranschlagung als Investition ("Gesamtsanierung") gemäß neuem Mittelabfluss Investition Erhöhung Abschreibung nach Aktivierung Investition 3. Änderungsliste Investitionen Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 57 573 012 01 I573012003 Gesamtsanierung Tiefgarage 61 611 001 01 Sportpauschale 61 612 001 01 Darlehensaufnahme SUMME ÄNDERUNGEN INVESTIVE EINZAHLUNGEN SUMME ÄNDERUNGEN INVESTIVE AUSZAHLUNGEN SALDO HAUSHALT Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger Bemerkung 0€ 400.000 € +400.000 € 0€ 1.700.000 € +1.700.000 € 0€ 1.800.000 € +1.800.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Buchung als Investition, da Gesamtsanierung VE 2017 = 3,5 Mio € 90.000 € 80.000 € -10.000 € 90.000 € 90.000 € +0 € 90.000 € 90.000 € +0 € 90.000 € 90.000 € +0 € 90.000 € 90.000 € +0 € 90.000 € 90.000 € +0 € 90.000 € 90.000 € +0 € in 2017 teilweise als Ertrag 1.350.900 € 1.760.900 € +410.000 € 554.500 € 2.254.500 € +1.700.000 € 0€ 889.500 € +889.500 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Finanzierung Investitionen +400.000 € +400.000 € +0 € +1.700.000 € +1.700.000 € +0 € +889.500 € +1.800.000 € -910.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 €