Sitzungsvorlage (anlage3_kostenansätze)

Kostenansätze und -verteilung Bestattungswesen 2017 Sachkonto Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kosten- bzw. Erlösart 5012000 5211000 5211603 5211203 5211201 5211202 5211600 5431000 5422000 5422020 5241000 5241090 5431001 5241040 5811200 5811100 5711000 Ansatz neutrale Kosten- Anteil 2017 Rechung rechnung Kosten kalkulatorische Zinsen 46.200,00 € 15.000,00 € 7.000,00 € 6.000,00 € 2.500,00 € 9.000,00 € 16.000,00 € 500,00 € 10.000,00 € 840,00 € 20.400,00 € 2.150,00 € 2.000,00 € 5.700,00 € 730.000,00 € 29.500,00 € 92.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75.000,00 € 0,00 € -69.000,00 € +79.400,00 € 46.200,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 9.000,00 € 16.000,00 € 500,00 € 10.000,00 € 840,00 € 20.400,00 € 2.150,00 € 2.000,00 € 5.700,00 € 655.000,00 € 29.500,00 € 23.000,00 € 79.400,00 € SUMME 994.790,00 € -66.600,00 € 928.190,00 € Personalkosten Bauverwaltung baul. UH Leichenhallen UH Wege und Anlagen UH gärtnerische Anlagen Reparaturarbeiten Grabsteine Herrichtung Rasenreihengrabfelder Erneuerung Wasserbecken Beschaffung von Aufklebern Unterbringung Friedhofsmitarbeiter Sachausgaben ehemaliger SN II Betrieb Leichenhallen Gebäudeversicherung Entsorgung abgeräumter Gräber Reinigung Leichenhallen Leistungsverrechnung Bauhof Verwaltungskostenerstattungen Abschreibungen 20 21 22 Umlage Verwaltung Umlage Abfallbeseitigung Umlage Pflege Flächen Nutzungsrechte Beerdigungen Einebnungen Leichenhallen Genehmigungen 20% Grabmäler Grünanteil beseitigung 0,00% 16.170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 9.000,00 € 16.000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.800,00 € 16.170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.000,00 € 0,00 € 400,00 € 300,00 € 4.620,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 56.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.310,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 20.400,00 € 2.150,00 € 0,00 € 5.700,00 € 5.000,00 € 0,00 € 8.100,00 € 14.300,00 € 6.930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 472.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99,99% 4,64% 1,51% 0,70% 0,60% 0,25% 0,90% 1,61% 0,05% 1,01% 0,08% 2,05% 0,22% 0,20% 0,57% 73,38% 2,97% 9,25% Verwaltung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 29.500,00 € 500,00 € 0,00 € 85.970,00 € 102.070,00 € 63.520,00 € 73.060,00 € 6.930,00 € 0,00 € 527.200,00 € 23.400,00 € 46.040,00 € 46.040,00 € 23.400,00 € 538.900,00 € 16.120,00 € 0,00 € 431.100,00 € 16.120,00 € 7.020,00 € 0,00 € 4.600,00 € 4.680,00 € 0,00 € 4.600,00 € 0,00 € 0,00 € 4.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.800,00 € 0,00 € 11.700,00 € -538.900,00 € 0,00 € -23.400,00 € -46.040,00 € 107.800,00 € 23 SUMME KOSTEN NACH UMLAGE 928.190,00 € 533.190,00 € 125.210,00 € 72.800,00 € 77.660,00 € 11.530,00 € 24 DURCH GEBÜHREN ZU DECKENDE KOSTEN 820.390,00 € 533.190,00 € 125.210,00 € 72.800,00 € 77.660,00 € 11.530,00 € Einnahmen Gebühren 790.500,00 € 533.000,00 € 125.000,00 € 43.000,00 € 78.000,00 € 11.500,00 € 29.890,00 € 190,00 € 210,00 € 29.800,00 € -340,00 € 30,00 € Unterdeckung AbfallPflege Flächen Gemäß den Anlagenachweisen für die Kostenrechnung ergeben sich durch andere Wertansätze und andere Nutzungsdauern andere Abschreibungen als nach den Regelungen des NKF.