Sitzungsvorlage (Powerpoint-Präsentation Stadtbücherei Jülich)

Bericht der Stadtbücherei Jülich Bibliothekslandschaft in Jülich -Karte- Bibliothekslandschaft in Jülich -Bibliotheken• Katholische Bücherei ▫ ▫ ▫ ▫ dezentrale Lage minimaler Bestand wenig Öffnungsstunden kein Fachpersonal • Schulbibliotheken ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ in den Ferien geschlossen teilweise spezieller Schulbedarf Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit bisher nicht gegeben Bestandsarbeit und Veranstaltungsorganisation oft in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Jülich kein Fachpersonal teilweise dezentrale Lage • Forschungszentrum und Fachhochschule ▫ ▫ ▫ ▫ Fachbestand z.T. nicht öffentlich zugänglich dezentrale Lage keine Kombination mit Kinder- und Jugendbestand denkbar • Museumsbibliothek ▫ ▫ ▫ ▫ Spezialbestand Besuchszeiten nur nach Absprache Präsenzbibliothek keine Kombination mit Kinder- und Jugendbestand denkbar Die Stadtbücherei Jülich ist die einzige Bibliothek in Jülich, die der allgemeinen Öffentlichkeit angemessene Öffnungszeiten, fachliches Personal und einen ausreichend großen Bestand bietet. Stadtbücherei Jülich -Öffnung / Veranstaltungsarbeit / Personal• ▫ ▫ • 2016: 22 Stunden pro Woche / 1.118 Stunden pro Jahr vier Öffnungstage pro Woche, Empfehlung sind mindestens fünf Veranstaltungen ▫ ▫ • Anzahl Öffnungzeiten 2016: insgesamt 122 Veranstaltungen mit 2.149 Besuchern zusätzlich zum laufenden Betrieb Personal ▫ 2016: 4,04 Personalstellen, die sich auf 7 Mitarbeiterinnen aufteilen Teilnehmer Kinder 15 901 Führung 25 436 Erwachsene 11 275 Sonstiges 14 259 Leserabe 33 196 Ausstellung 2 40 Lesepaten 3 22 19 20 122 2149 E-BookSprechstunde Gesamt Weitere Reduzierung von Öffnungszeiten oder Personal führen in jedem Fall dazu, dass Arbeiten vor Ort und indirekte Dienstleistungen in einem nicht mehr zu vertretenden eingeschränkten Maße oder in besonderen Situationen gar nicht mehr geleistet werden können. Schon jetzt zeigt ein Blick auf die Bibliotheken der benachbarten Kommunen, dass sich die Stadtbücherei Jülich schon jetzt im unteren Bereich der Vergleichstabelle befindet. Stadtbücherei Jülich -Vergleich- Name Öffnungsstunden / Woche Name Öffnungsstunden / Jahr Stellen (Plan) Euskirchen StB 32 1.573 Troisdorf StB 10,40 Bergheim/Erft StB 31 1.485 Düren StB 9,64 Düren StB 28 1.299 Bergheim/Erft StB 9,45 Troisdorf StB 28 2.648 Euskirchen StB 9,00 Erkelenz StB 27 1.311 Erkelenz StB 6,48 Hückelhoven StB 27 1.338 Geilenkirchen StB 5,47 Geilenkirchen StB 27 1.349 Stolberg/Rheinl. StB 5,10 Heinsberg StB 25 1.245 Eschweiler StB 4,95 Alsdorf/Rheinl. StB 24 1.350 Jülich StB 4,04 Eschweiler StB 22 1.072 Hückelhoven StB 3,41 Jülich StB 22 1.118 Heinsberg StB 2,83 Baesweiler StB 21 999 Baesweiler StB 2,53 Stolberg/Rheinl. StB 20 1.014 Stadtbücherei • Bibliothekare ▫ ▫ • -Personalsituation- 2016: zwei Angestellte mit insgesamt 59 Wochenstunden 22 Stunden Informationstheke für die Öffnung der Bücherei unverzichtbar Fachangestellte für Medien und Informationsdienste ▫ ▫ 2016: fünf Angestellte mit insgesamt 98,67 Wochenstunden 44 Stunden Thekendienst für die Öffnung unverzichtbar Mitarbeiter Arbeitsstunden Urlaubsanspruch / Woche / Wochen Bibliothekarin 1 39,00 7 Bibliothekarin 2 20,00 6 Fachangestellte 1 30,10 6 Fachangestellte 2 24,82 6 Fachangestellte 3 20,25 6 Fachangestellte 4 19,50 6 Fachangestellte 5 4 6 157,67 43 Gesamt Stadtbücherei Jülich -Raumbedarf• Büchereifläche Kulturhaus ▫ • 842,55 m2 Anforderungen ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 667 m2 Statik Beleuchtung Barrierefreiheit WLAN Sanitärräume Veranstaltungsfläche Zentrale Lage ▫ ▫ Anpassung von Regalen und Theke Umzug durch Spezialfirma Raumbedarfsminderung um maximal 200 m2 möglich. Stadtbücherei Jülich - Besuche / Ausleihen / Nutzer• Besuche ▫ 2016: insgesamt 68.297 Besuche • Ausleihen ▫ 2016: 91.462 Entleihungen • Nutzer ▫ ▫ 45.955 OPEN 17.287 Onleihe 3.231 Facebook 1.824 Gesamt als Entleiher in der Bücherei oder Online, als Internetnutzer, als Besucher von Veranstaltungen, als Zeitschriftenleser, zur Informationsbeschaffung, als Lernort aktuell: 3.609 Nutzer über 18 Jahre aktuell: 3.875 Nutzer unter 18 Jahren Anzahl Bücherei 2016: 6.055 aktive Nutzer bei 33.903 Einwohnern im Kerngebiet 17,86 % der Einwohner haben die Bücherei genutzt  ▫ ▫ Besuche 68.297 Name Aktive Nutzer Troisdorf StB 14.996 Hückelhoven StB 9.893 Eschweiler StB 8.999 Jülich StB 6.055 Bergheim/Erft StB 4.563 Erkelenz StB 3.579 Baesweiler StB 3.434 Euskirchen StB 3.422 Düren StB 3.379 Alsdorf/Rheinl. StB 2.770 Geilenkirchen StB 2.261 Stolberg/Rheinl. StB 1.526 Heinsberg StB 1.460 Stadtbücherei Jülich - Wohnort Nutzer für das Jahr 20160,87% 0,50% 3,35% 0,31% 0,20% 0,31% 0,11% 0,10% 0,09% 4,34% 52428 6,24% 52457 52445 52441 6,77% 52459 52382 52399 52353 6,95% 52224 52531 52072 69,85% 52249 52146 52355 Stadtbücherei Jülich -Vergleich Ausleihen MedienetatName Name Ausleihen Medienetat Troisdorf StB 327.441 Düren StB 104.046 € Bergheim/Erft StB 256.054 Troisdorf StB 96.777 € Düren StB 251.494 Euskirchen StB 64.409 € Euskirchen StB 202.115 Erkelenz StB 57.327 € Alsdorf/Rheinl. StB 155.531 Bergheim/Erft StB 53.500 € Erkelenz StB 113.712 Alsdorf/Rheinl. StB 45.489 € Eschweiler StB 99.229 Eschweiler StB 41.010 € 30.652 € Jülich StB 91.462 Geilenkirchen StB Geilenkirchen StB 90.251 Jülich StB 26.347 € Stolberg/Rheinl. StB 74.154 Stolberg/Rheinl. StB 25.195 € Baesweiler StB 60.856 Baesweiler StB 23.168 € Heinsberg StB 53.091 Hückelhoven StB 17.500 € Hückelhoven StB 43.299 Finanzen -Gesamteinnahmen- Aus dem Überblick der Gesamteinnahmen wird ersichtlich, dass die Gebühren einen Großteil der Einnahmen ausmachen. Nur dieser Teil ist durch Gebührenerhöhungen von Seiten der Bücherei zu beeinflussen. (Siehe nächster Tagesordnungspunkt) Die Abbildung der Buchspenden im Haushalt bleibt mit der Kämmerei abzuklären. Sie sind aktuell nicht auf die Einnahmen der Bücherei gebucht, werden aber im Haushaltsansatz veranschlagt. Finanzen - Gebühreneinnahmen- Die Einnahmen der Stadtbücherei Jülich sind abhängig von den Nutzer- und Ausleihzahlen. Hierbei ist zu beachten, dass Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr keine Jahresgebühr entrichten müssen. Somit generieren die erwachsenen Leser den Hauptteil der Einnahmen im Bereich Gebühren der Stadtbücherei Jülich. Neben den Ausleihgebühren generiert die Stadtbücherei Jülich auch Einnahmen durch ihre Veranstaltungen (Sonstige Einnahmen). Auch hier machen die Erwachsenenveranstaltungen den Hauptteil der Einnahmen aus (höherer Eintritt). Finanzen -Einnahmen Kinder und Jugendliche- Durch eine Reduzierung auf den Kinder- und Jugendbereich blieben bestenfalls Einnahmen in Höhe von ca. 7,200 € bestehen und ca. 21.300 € würden entfallen. Finanzen -Vergleich EinnahmenName Troisdorf StB Bergheim/Erft StB Einnahmen Anmerkungen 52.100 € 51.100 € Medienetat 96.777 € 53.500 € Jülich StB 47.214 € *mit Abschreibungen Euskirchen StB 46.408 € 64.409 € 41.477 € 104.046 € Düren StB Jülich StB 28.576 € * ohne Abschreibungen 26.347 € 26.347 € Geilenkirchen StB 28.063 € 30.652 € Erkelenz StB 23.003 € 57.327 € Alsdorf/Rheinl. StB 18.566 € 45.489 € Eschweiler StB 16.506 € 41.010 € Stolberg/Rheinl. StB 11.420 € 25.195 € Baesweiler StB 8.379 € 23.168 € Hückelhoven StB 4.001 € keine Jahresgebühr 17.500 € Heinsberg StB 3.222 € keine Jahresgebühr 16.230 € Auch hier zeigt der direkte Vergleich mit den Nachbarkommunen, dass die Stadtbücherei Jülich mit einem geringen Medienetat hohe Einnahmen generiert. Bibliotheken ohne Jahresgebühr erzielen kaum Einnahmen. Finanzen -Gesamtausgaben- Im Bereich der Ausgaben sind die Aufwendungen für den Büchereibetrieb der einzige von der Bücherei selbst zu beeinflussende Posten. Finanzen -Ausgaben Büchereibetrieb- 357,00 € 1.154,99 € 144,95 € 201,00 € 118,12 € Medienetat 2.569,68 € Folgekosten durch Anschluss EDV Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 6.935,79 € Unterhaltung der Einrichtung und Bücher 23.359,83 € Honorare Autorenlesungen und Veranstaltungen Ausgaben Fernleihe Mitgliedsbeitrag an den "Verband der Bibliotheken" Ersatzbeschaffung für abhandengekommene Medien Vergleich Medienetat Finanzen -ZuschussbedarfAusgaben Gesamt Einnahmen Gesamt Zuschussbedarf Haushaltsansatz gebucht 366.900,00 € 59.500,00 € 307.400,00 € 347.958,77 € 51.367,28 € 296.591,49 € Im Rahmen der Vorgaben, den Zuschussbedarf der Stadtbücherei zu verringern, ist dieses Ziel 2016 erfüllt worden, da der Zuschussbedarf 10.808,51 € unter dem im Haushalt angesetzten Wert geblieben ist. Zu beachten ist, dass auch hier die Einnahmen der Buchspenden noch nicht eingebucht wurden. Finanzen -beeinflußbare Einnahmen / Ausgaben- Bereits Mitte 2016 hat die Stadtbücherei Gespräche mit der Kämmerei geführt, in welchen die finanzielle Situation der Bücherei besprochen wurde. Ziel war es, die beeinflussbaren Einnahmen höher zu gestalten als die Ausgaben. Berücksichtigt man die noch nicht gebuchten Einnahmen durch Buchspenden, wurde diese Zielvorgabe mit einem Plus von 795,37 € erfüllt. Finanzen -Kostendeckungsgrad ohne SpendenName Kostendeckungsgrad Anmerkung Name Kostendeckungsgrad Anmerkung Bad Honnef StB 21,35% Euskirchen StB 5,87% Mechernich StB 14,06% Würselen StB 5,76% Hennef StB 5,74% 13,57% Alsdorf/Rheinl. StB 5,63% 12,31% Wesseling StB 5,57% 11,49% Herzogenrath StB 5,50% 5,11% Jülich StB Sankt Augustin StB Lohmar StB Bad Münstereifel StB Leichlingen StB 13,57% mit Abschreibungen 11,26% Erkelenz StB Wermelskirchen StB 11,25% Gummersbach KrsuStB 5,05% Wiehl StB 9,46% Baesweiler StB 5,02% Radevormwald StB 9,44% Eschweiler StB 4,79% Neunkirchen-S. StB 8,66% Troisdorf StB 4,55% Hürth StB 8,50% Burscheid StB 4,55% Rösrath StB 8,23% Waldbröl StB 4,39% Jülich StB 8,21% Stolberg/Rheinl. StB 2,82% Frechen StB 7,99% Wipperfürth StB 2,72% Bornheim/Rheinl. StB 7,96% Bergneustadt StB 2,64% Geilenkirchen StB 7,81% Zülpich StB 2,18% Pulheim StB 7,77% Heinsberg StB 2,02% 1,80% 0,39% Bergheim/Erft StB ohne Abschr. 7,17% Hückelhoven StB Hückeswagen StB 6,73% Reichshof StB Erftstadt StB 6,34% Brühl/Rheinl. StB 6,07% Düren StB 5,96% Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit • Link zum ausführlichen Bericht der Stadtbücherei Jülich