Sitzungsvorlage (PB 41)

Teilplan 41 Gesundheitsdienste Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser 001 Krankenhaus 01 Krankenhaus Produktverantwortlicher: Beteiligte: Produktbeschreibung: Zielgruppe: Ziele: Auftragsgrundlage: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS" 4141031 5318044 ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 90.000 90.000 90.000,00 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 ZUSCHUSS ZU DEN AUFWENDUNGEN FÜR DIE BRANDSCHUTZSANIERUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000,00 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN" 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 41 Gesundheitsdienste Kostenträgergruppe 2 411 Krankenhäuser Kostenträgergruppe 3 001 Krankenhaus Kostenträger 01 Krankenhaus Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141031 5318044 Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Zuschuss an das Krankenhaus St-Elisabeth Jülich für Brandschutzsanierung Weiterleitung des Zuschuss zuzüglich eines 10-%-igen Eigenanteil der Stadt an das Krankenhaus (siehe auch Vorlage 53/2016 für den Stadtrat am 11.02.2016), Angelegenheit wurde in 2016 abgewickelt 0€ 0€ Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 90.000 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 100.000 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS" 0,00 -10.000 -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0