Sitzungsvorlage (Gesamtergebnis)

Gesamtergebnisrechnung kontenscharf Sachkonto 4011000 4012000 4013000 4021000 4022000 4031000 4032000 4034000 4051000 4101001 4111000 4140000 4140001 4140002 4140003 4140004 4140005 4141000 4141004 4141005 4141007 4141008 4141009 4141010 4141011 4141012 4141013 4141015 4141016 4141017 4141018 4141019 4141020 4141022 4141023 4141024 4141025 4141026 4141027 4141029 4141030 4141031 4141032 4141033 4141034 4141040 4141060 4141070 4141080 4141090 4141101 4142000 Bezeichnung Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Leistungen Familienausgleich 168.325,14 6.073.346,86 9.456.186,91 14.973.803,97 2.279.245,97 170.153,71 194.425,28 12.109,59 1.519.626,02 178.000,00 6.394.000,00 14.600.000,00 15.837.000,00 2.363.000,00 175.000,00 200.000,00 15.000,00 1.531.000,00 205.000 8.554.000 16.599.000 16.435.800 2.945.000 185.000 200.000 15.000 1.610.000 255.000 10.376.000 18.312.000 17.257.000 3.463.000 189.000 204.000 15.000 1.672.000 258.000 10.511.000 18.861.000 18.105.000 3.543.000 193.000 209.000 15.000 1.734.000 261.000 10.637.000 18.811.000 19.010.000 3.625.000 197.000 214.000 15.000 1.785.000 263.000 10.929.000 19.387.000 19.461.000 3.728.000 201.000 219.000 15.000 1.846.000 265.000 11.229.000 19.792.000 19.922.000 3.834.000 206.000 224.000 15.000 1.909.000 248.000 11.332.000 19.931.000 20.395.000 3.943.000 211.000 229.000 15.000 1.974.000 SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 34.847.223,45 41.293.000,00 46.748.800 51.743.000 53.429.000 54.555.000 56.049.000 57.396.000 58.278.000 25.000,00 3.936.037,00 1.455,20 14.566,67 5.020,00 36.958,11 0,00 0,00 0,00 8.356,49 0,00 13.449,60 0,00 43.670,71 63.909,62 10.874,09 5.192,00 222.620,44 312.638,00 15.267,91 58.525,36 11.930,99 6.225,72 6.225,72 36.270,00 5.000,00 755,29 26.609,80 43.501,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.150,00 333.106,50 27.500,00 38.190,00 39.000,00 1.194.278,96 82.012,94 0,00 10.420.000,00 1.500,00 30.000,00 3.400,00 64.200,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 9.500,00 16.750,00 19.800,00 43.500,00 207.500,00 0,00 5.000,00 265.000,00 825.000,00 4.500,00 50.000,00 0,00 6.500,00 6.000,00 0,00 5.000,00 750,00 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00 40.000,00 645.000,00 20.300,00 2.000,00 31.000,00 95.000,00 343.000,00 27.500,00 0,00 39.000,00 3.485.000,00 96.800,00 0 7.391.000 750 30.000 0 64.700 33.300 200 25.000 9.760 42.000 16.750 0 34.500 247.200 0 5.000 283.000 785.000 0 60.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 85.000 0 23.000 0 270.000 20.500 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.060.000 97.700 0 10.589.000 750 30.000 0 60.700 0 200 0 0 0 16.750 0 34.500 228.500 0 5.000 263.000 785.000 0 61.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 250.000 0 0 0 0 3.400 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.300.000 98.600 0 8.925.000 750 30.000 0 0 0 200 0 0 0 16.750 0 34.500 230.800 0 5.000 263.000 785.000 0 62.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 250.000 0 0 0 0 0 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.400.000 99.600 0 9.359.000 750 30.000 0 0 0 200 0 0 0 16.750 0 34.500 233.100 0 5.000 263.000 785.000 0 63.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 0 0 0 0 0 0 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.500.000 100.600 0 10.023.000 750 30.000 0 0 0 200 0 0 0 16.750 0 34.500 235.400 0 5.000 263.000 785.000 0 64.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 0 0 0 0 0 0 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.500.000 101.500 0 10.676.000 750 30.000 0 0 0 200 0 0 0 16.750 0 34.500 237.800 0 5.000 263.000 785.000 0 65.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 0 0 0 0 0 0 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.500.000 102.500 0 10.606.000 750 30.000 0 0 0 200 0 0 0 16.750 0 34.500 240.200 0 5.000 263.000 785.000 0 66.000 0 6.500 6.500 0 5.000 750 27.000 0 0 0 0 0 0 500 0 94.500 428.000 27.500 0 39.000 3.500.000 103.500 Einnahmen Projekt "Zukunftsstadt" Schlüsselzuweisungen vom Land Zuweisung für bundeseigene Fahrzeuge Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Bundeszuweisungen Proj. "Lokale Allianzen Demenz" Zuweisung aus BMU-Förderprogramm Zuweisungen "Klimaschutz Radverkehr" sonstige Erstattungen Bundesfreiwilligendienst Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land Landeszuweisung Projekt "Kultur und Schule" Zuweisung Erneuerung Beleuchtung Landeszuweisung Schülerfahrkosten Landeszuweisung für das Projekt "Fifty-Fifty" Landeszuweisung Aufwendungen Inklusion Landeszuweisung zu den Betriebskosten des Museums Zitedelle Einnahmen Projekt "VIA Belgica" Landeszuweisung Musikschule Landeszuweisungen VHS Landeszuweisung nachFlüAG (Anteil Unterkunft) Landeszuweisung für Projekte Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Kita Broich Zuweisung Projekt "Sprache und Integration" Landeszuweisung Betriebskosten Jugendheim Landeszuweisung mobile Jugendarbeit Landeszuweisung Breitbandversorgung Stadtteile Organisationspauschale "Bürgerbus" Landeszuweisung Unterhaltung Jüdischer Friedhof Landeszuweisung Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Einnahmen gemäß Einheitslastenänderungsgesetz Landeszuweisung Projekt "Komm an NRW" Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabegesetz NRW Erst. Evakuierungskosten Notunterkunft Merscher Hö Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Landeszuweisung Projekt "Altengerechte Quartiere" Integrationspauschale Zuweisung Sonnenschutz Landeszuweisung "Geld oder Stelle" Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins" Landeszuweisung Sprachförderung Landeszuweisung Familienzentrum Landeszuweisung nachFlüAG Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV Sachkonto 4142002 4142003 4142004 4142005 4142007 4142008 4142009 4142011 4142050 4148000 4148001 4148003 4148004 4148005 4161000 4211000 4211003 4211004 4211007 4211008 4211009 4211010 4211012 4211532 4211550 4221012 4230000 4311000 4311005 4311006 4311007 4311008 4311009 4311010 4311012 4311013 4311015 4311016 4311017 4321005 4321006 4321007 4321008 4321009 4321010 4321011 4321013 4321014 4321015 4321016 Bezeichnung Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Zuwendung "Zusammenkommen und Verstehen" Anteil Kommunen am VHS-Betrieb Zuweisungen für Fahrtkostenerstattungen Kreiszuweisung für das Jugendparlament Kreiszuweisung Einzelfallbetreuung Kreiszuweisung Jugendheim Kreiszuweisung mobile Jugendarbeit Zuwendung Ausstattung "Rurpiraten" Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. Zuwendungen Flüchtlingsprojekt "Metro Community" Spendeneinnahmen Einnahmen aus Spenden und Sponsoring Zuweisung von der Feuerschutzversicherung Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.500,00 0,00 40.502,00 166,67 15.916,50 51.534,80 48.911,28 67.882,00 7.841,40 0,00 500,00 1.057,00 20.000,00 3.500,00 2.567.189,89 0,00 2.000,00 37.000,00 250,00 0,00 52.000,00 51.500,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 1.200,00 20.000,00 3.500,00 2.571.850,00 0 3.000 40.500 250 26.200 52.500 52.000 30.000 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.614.350 0 3.000 40.900 250 0 53.000 52.500 0 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.621.850 0 3.000 41.300 250 0 53.500 53.000 0 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.604.350 0 3.000 41.700 250 0 54.000 53.500 0 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.599.350 0 3.000 42.100 250 0 54.500 54.000 0 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.594.350 0 3.000 42.500 250 0 55.000 54.500 0 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.594.350 0 3.000 42.900 250 0 55.600 55.000 0 7.100 0 0 400 5.000 3.500 2.594.350 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 9.552.800,64 19.974.900,00 16.054.410 19.149.150 17.509.250 17.793.950 18.458.550 19.117.350 19.053.250 Ersatz von sozialen Leistungen a.E. umgeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche a.E. Erstattungen § 102 und 108 SGB X Erstattung ambulant betreutes Wohnen Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X Erstattung überzahlter Sozialhilfe Delegationsgem. Erstattung BSHG-Forderungen aus Vorjahren Ers. soz. Leist. a. Durchr./Erst. HzL-Darlehen Ersatz von Sozialleistungsträgern sonstige Ersatzleistungen KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. Schuldendiensthilfen 51.463,66 0,00 51.988,69 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 25.755,29 136.546,07 8.061,46 0,00 45.000,00 100,00 55.000,00 500,00 100,00 100,00 7.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 203.000 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 528.500 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 528.500 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 528.500 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 10.500 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 10.500 91.000 0 25.000 0 0 0 1.000 0 30.000 50.000 5.000 10.500 SUMME ERTRÄGE AUS TRANSFERLEISTUNGEN 274.775,17 150.800,00 405.000 730.500 730.500 730.500 212.500 212.500 212.500 Verwaltungsgebühren Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen Löschungsbewilligungen Schiedsmanngebühren Schankerlaubnis- und Reisegewerbekartengebühren Gebühren straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen Gebühren für Anwohnerparkausweise Standesamtsgebühren Gebühren für die Benutzung des Stadtarchivs Bau- und Verwaltungsgebühren Anerkennungsgebühren Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Parkgebühren Parkscheinautomaten Innenstadt Sondernutzungsgebühren öffentl. Verkehrsraum Erstattung der Kosten der Feuerlöschhilfe Gebühren für Brandschauen Elternanteil Mittagstisch Musikschulgeld Fernleihentgelte Erstattung Miete/Energie Notunterkünfte Asylbewerber durch Nutzer Benutzungsentgelte städtische Sportplätze Gebühren Beistellsäcke 210.665,09 2.660,50 550,00 0,00 7.854,00 65.617,29 24.830,00 30.963,55 1.513,75 350.194,70 19.361,25 10.865,00 0,00 428.513,77 69.088,24 52.176,55 7.267,78 1.574,20 246.629,54 451,00 244.845,60 0,00 8.106,79 222.850,00 2.500,00 350,00 100,00 11.000,00 55.000,00 24.000,00 35.000,00 1.500,00 350.000,00 15.000,00 10.000,00 3.000,00 450.000,00 65.000,00 65.000,00 8.000,00 2.500,00 260.000,00 850,00 336.000,00 500,00 9.000,00 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 280.000 500 400.000 500 9.000 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 288.000 500 400.000 500 9.000 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 297.000 500 400.000 500 9.000 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 306.000 500 400.000 500 9.000 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 315.000 500 400.000 500 9.000 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 324.000 500 400.000 500 9.000 232.850 2.500 350 100 11.000 55.000 24.000 32.000 1.500 350.000 15.000 10.000 4.000 510.000 65.000 65.000 8.000 0 334.000 500 400.000 500 9.000 Sachkonto 4321020 4321023 4321024 4321025 4321026 4321027 4321030 4321031 4321032 4321050 4321060 4321070 4321080 4321100 4321103 4321110 4321170 4321200 4321210 4321300 4321310 4321400 4321410 4321500 4321510 4371000 Bezeichnung Niederschlagswassergebühren Straßenbaulastträger Entsorgungsgebühren Benutzungsgebühren Toilette Schlossplatz Wegenutzungsgebühren Windkraftanlagen Wegenutzungsgebühren Gebühren für Grabeinebnungen Benutzungsentgelt Schulgebäude Marktgebühren Parkgebühren Oberdeck Parkhaus Benutzungsgebühren Übergangsheime Asylbewerber Einnahmen Mittagstisch OGS Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" Elternbeiträge offene Ganztagsschule Restmüllgebühren Behältertauschgebühr Bioabfallgebühren Erstattung Verpflegungskosten für Kindergärten Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühr Straßenreinigungsgebühren Winterdienstgebühren Grabstellengebühren Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren Rettungsdienstgebühren Leitstellengebühr Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4411000 4411020 4411021 4411022 4411023 4411024 4411025 4411026 4411027 4411028 4411029 4411031 4411032 4411033 4411034 4411035 4411036 4411037 4411038 4411039 4411040 4411041 4411042 4411043 4411044 4411045 Mieten und Pachten Miete aus dem allgemeinen Hausbesitz Miete ehemaliges Kreishaus Pacht für Plakatsäulen Mieteinnahmen Altes Rathaus (job-com) Miete der Verkaufsräume Walramplatz Pacht von Grundstücken Jagdpacht, Fischereipacht Erbbaupacht Erbbauzinsen Stadtteil Kirchberg Erlös aus Baumabgaben Miete für Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern Mieteinnahmen Hausmeisterwohnungen Mieteinnahmen Konzertflügel Schlosskapelle Erstattung Nutzung Hexenturm Mietertrag Kindergarten Güsten Miete Vereine Kulturbahnhof Umsatzpacht Gaststätte Kulturbahnhof Miete Wohnung Stadion Einn. Vermietung Stellflächen f. Altkleidercont. Miete Verleih Verkehrsschilder Hallenmiete/Kostenersatz Stadthalle Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle Verpachtung Restaurant und Schänke Stadthalle Miete Antennenanlagen Mehrzweckgebäude Kirchberg Hallenpacht & Kostenersatz Bürgerhallen Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 143.446,04 7.985,96 552,00 41.000,93 0,00 39.361,75 10.474,60 29.077,50 124.645,70 495.699,22 186.623,76 86.090,00 184.251,50 1.949.665,57 4.537,50 582.740,60 97.275,20 5.732.690,18 2.447.887,13 177.054,64 145.430,84 409.120,30 138.831,60 -1.261,66 -37,65 1.246.407,87 140.000,00 10.000,00 1.600,00 45.000,00 50,00 45.000,00 14.850,00 36.000,00 130.000,00 830.000,00 233.800,00 113.400,00 225.000,00 2.202.000,00 6.800,00 696.000,00 83.800,00 5.600.000,00 2.365.000,00 170.000,00 90.000,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.253.000,00 152.000 10.000 1.600 45.000 50 45.000 10.800 33.000 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.161.000 4.700 655.000 85.300 5.715.000 2.605.000 190.000 35.000 500.000 170.000 0 0 1.253.000 153.000 10.000 1.600 45.000 50 50.000 10.800 34.700 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.247.000 4.700 703.400 85.300 5.720.000 2.612.000 192.900 40.000 550.000 190.000 0 0 1.253.000 154.000 10.000 1.600 45.000 50 50.000 10.800 36.400 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.253.900 4.700 710.400 85.300 5.725.000 2.619.000 195.800 50.000 550.000 190.000 0 0 1.253.000 155.000 10.000 1.600 45.000 50 50.000 10.800 38.200 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.260.700 4.700 717.500 85.300 5.730.000 2.626.000 198.700 90.000 550.000 190.000 0 0 1.253.000 156.000 10.000 1.600 45.000 50 50.000 10.800 40.100 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.267.700 4.700 724.600 85.300 5.735.000 2.633.000 201.700 91.350 550.000 190.000 0 0 1.248.500 157.000 10.000 1.600 45.000 50 50.000 10.800 42.100 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.274.900 4.700 731.700 85.300 5.740.000 2.640.000 204.700 92.720 550.000 190.000 0 0 1.248.500 158.000 10.000 1.600 45.000 50 50.000 10.800 44.200 170.000 790.000 258.200 121.200 254.500 2.282.000 4.700 738.900 85.300 5.755.000 2.652.000 207.800 94.110 550.000 190.000 0 0 1.247.000 16.063.279,68 16.818.450,00 17.341.650 17.581.650 17.632.150 17.712.750 17.750.600 17.793.270 17.850.660 0,00 106.491,69 12.813,87 2.525,34 144.689,49 6.813,12 70.201,48 6.912,29 2.615,58 12,52 0,00 47.103,04 25.672,90 2.703,00 552,00 49.214,64 5.469,32 2.991,55 6.503,63 39.600,00 40,00 19.628,84 20.388,29 5.760,00 15.108,36 17.379,24 0,00 130.000,00 8.000,00 4.000,00 135.000,00 6.800,00 70.000,00 8.000,00 2.700,00 100,00 150,00 48.000,00 26.700,00 2.500,00 500,00 49.500,00 6.500,00 5.000,00 6.500,00 39.600,00 0,00 20.000,00 21.000,00 6.000,00 16.000,00 16.700,00 0 140.000 8.000 4.000 0 7.300 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 23.000 21.000 6.000 16.000 18.500 22.000 141.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 23.000 21.000 6.000 16.000 20.000 22.000 142.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 0 0 0 16.000 22.000 22.000 143.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 0 0 0 16.000 24.200 22.000 144.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 0 0 0 16.000 26.600 22.000 145.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 0 0 0 16.000 29.100 22.000 146.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 48.000 27.800 2.500 400 49.500 6.500 5.000 10.000 39.600 0 0 0 0 16.000 32.100 Sachkonto 4411046 4411047 4411048 4411049 4411056 4411057 4421003 4421004 4421005 4421006 4421007 4421008 4421009 4421010 4461000 4461001 4461002 4461003 4461004 4461005 4461006 4461007 4461008 4461009 4461010 4461011 4461012 4461013 4461014 4481000 4481001 4481002 4481003 4481004 4481005 4482000 4482003 4482004 4482005 4482006 4482007 4483000 4483001 4483002 4485002 4486000 4487000 4487001 4488000 4488003 4488004 4488007 Bezeichnung Parkgebühren Tiefgeschosse Parkhaus Gebühren Dauerparkausweise Einnahmen Kunsthandwerkerinnenmarkt Einnahmen "Kunst im Advent" Einnahmen Stadtteilzentrum Einnahmen Vermietung Kursraum VHS Erträge aus Materialverkauf Ertrag aus Holzverkäufen Erlös aus Fundsachen Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern Verkauf v. Ausstellungsreplikaten & Druckschriften Ertrag aus der Verwertung von Altpapier Ertrag aus der Verwertung von E-Schrott Erträge aus Merchandising sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abstandsbeträge Flächennachweis Ablösebeiträge für Ausgleichsmaßnahmen Dritter Einnahmen Eintrittsgelder & Veranstaltungen Museum Einnahmen aus der Durchführung sonstiger Projekte Einnahmen aus Veranstaltungen Teilnehmerentgelte Teilnehmerentgelte für Studienreisen Leseentgelte Einnahmen Internetarbeitsplatz Einnahmen aus dem Betrieb eines Kopierers Einnahmen aus der Jugendveranstaltung an Weiberfas Einnahmen aus Kursen und Veranstaltungen Einnahmen aus Tagungen Einnahmen aus Stadtführungen Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 93.654,40 89.440,00 27.315,23 6.703,26 0,00 0,00 166,09 476,00 661,00 2.087,00 940,95 199.142,52 2.057,65 1.456,05 0,00 150.836,40 46.411,20 7.840,19 0,00 71.271,78 280.046,66 0,00 18.215,40 103,00 106,35 10.955,41 2.764,50 330,00 6.120,00 100.000,00 90.000,00 26.000,00 5.700,00 0,00 0,00 600,00 1.000,00 800,00 2.000,00 4.500,00 195.000,00 2.000,00 1.400,00 0,00 20.000,00 10.000,00 13.000,00 2.000,00 55.100,00 320.000,00 2.000,00 22.000,00 250,00 200,00 11.500,00 2.000,00 300,00 6.000,00 60.000 110.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 120.000 110.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 120.000 110.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 120.000 110.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 120.000 110.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 120.000 110.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 120.000 120.000 26.000 7.500 100 1.200 450 500 800 2.500 4.500 210.000 0 1.400 0 20.000 10.000 13.000 0 55.100 295.000 2.000 20.000 250 200 11.500 2.000 300 7.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHLTICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.630.291,23 1.522.600,00 1.378.700 1.455.900 1.408.900 1.412.100 1.415.500 1.419.000 1.433.000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erstattung der Wahlkosten Gebührenanteile Einbürgerungen d. d. Regierungspr. Erstattung für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr Betreuungspauschale asylbegehrende Ausländer Verwaltungskostenbeitrag Kontrolle Fehlbelegerabg. Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erstattung für "Ein-Euro-Jobs" Erstattung Übernahme Entgeltabrechnungen Dritter Erst. Betriebskosten Altes Rathaus d. d. job-com Erst. Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich Kreiszuweisung Betriebskosten Kindergärten Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erst. Personalk. d. d. Zweckverband Schirmerschule Erstattung Beförderungskosten Erstattung Versicherung durch Brückenkopfpark GmbH Ertr. aus Ko-erst. so ö Sonder Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter Einspeisung GGS West Kostenerstattungen vom übrigen Bereich Kostenerstattungen vom übrigen Bereich Kostenerstattungen vom übrigen Bereich Kostenerstattungen für Bekanntmachungen Dritter 61.525,00 11.804,71 1.356,60 0,00 0,00 2.711,80 452.776,95 1.325,16 6.562,50 0,00 23.968,78 3.174.892,67 6.014,59 14.825,76 702,24 3.860,32 0,00 0,00 0,00 16.824,67 33.501,90 0,00 1.797,60 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 135.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 6.300,00 0,00 25.000,00 3.642.000,00 500,00 0,00 50,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 30.000,00 0,00 1.000,00 0 30.000 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.566.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 0 0 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.601.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 0 30.000 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.636.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 0 10.000 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.671.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 0 25.000 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.706.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 0 20.000 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.743.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 0 0 3.000 2.000 182.000 3.000 0 1.000 6.300 0 25.000 3.781.000 500 0 0 4.180 0 0 0 5.500 30.000 0 1.000 Sachkonto 4488008 4488009 4488010 4488011 4488012 4488013 4488014 4488015 4488016 4488017 4488018 4488019 4488020 4488021 4488022 4488023 4488024 4488025 4488026 4488027 4488028 4488029 4488030 4488031 4488032 4488033 4488034 4488035 4488036 4488037 4488038 4488039 4488040 4488041 4488042 4488043 4488044 4488045 4488046 4488047 4488048 4488049 4488050 4488052 4488053 4488054 4488055 4488056 4488057 4488058 4488059 4488060 4488061 Bezeichnung Erstattung von Prozess- & Gerichtskosten Erstattung von Vorausleistg. d. Versicherungsverb. Erstattung Eigenschadenversicherung Erstattung Versorgungslasten/Beihilfen/Personalk. Erstattung für Dienstleistungen von Dritten Erst. v. Versicherungen für beschädigte Fahrzeuge Kostenbeteiligungen von Dritten Schweidgangsgebühren Erstattung von Betriebskosten u.a. durch Dritte Kostenersatz Angebotsunterlagen (Anteil Hochbau) Erstattung Gebäudeversicherung durch die SEG Erstattung Gebäudeversicherung Erstattung von Versicherungen Erstattung von Kosten einschl. Ersatzvornahmen Erstattung Entschädigung Obdachlosenunterbringung Kostenerstattungen für Tierunterbringung Erst. Aufwendungen Auswertungen Einwohnermeldereg. Erstattung von Versicherungsprämien und Schadeners Erstattungen für Beschädigungen Fahrtkostenerst. d. Erziehungsber. d. Gymnasiasten Fahrtkostenerst. d. Erziehungsber. d. Realschüler Fahrtkostenerst. d. Erziehungsber. d. Hauptschüler Fahrtkostenerst. d. Erziehungsber. d. Sekundarsch. Einnahmen aus archäologischen Dienstleistungen Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter Einnahmen aus Projektbeauftragungen Einnahmen Softwarepflege Ersatz für abhandengekommene Medien Erträge aus Bücherpatenschaften Erstattung Beitrag Kultursekretariat Erst. von Einnahmen Kultursekretariat Gütersloh Erstattung von sonstigen Betriebskosten Einnahmen Job-Ticket Kostenerstattungen Ferienfreizeit Erstattung Betriebskosten Verein "K.i.B." Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim Kostenerstattung für Ferienspiele Spenden und Kostenerstattungen Erstattung von Betriebskosten Sponsoreneinnahmen/Erstattung von Betriebskosten Erstattung der Kosten für Bauleitplanung Erstattung Kosten Ersatzvornahmen Bauaufsicht Kostenerstattungen vom übrigen Bereich Erstattung vorgeleisteter Gebühren Prüfstatik Erstattung für die Wertstoffberatung durch DSD Erstattung Erneuerung/Anlegung von Hausanschlüssen Kostenersatz Angebotsunterlagen (Anteil Kanalbau) sonstige Ersätze Entgelte von Dritten für Straßeninstandsetzungen Kostenersatz Angebotsunterlagen (Straßen) Erstattung für beschädigte Verkehrszeichen Erstattungen für beschädigte Signalanlagen Erstattungen für beschädigte Laternen Ergebnis 2015 16,50 184,50 31.372,33 102.972,81 16.243,35 2.751,50 150,00 276,08 1.985,68 137,15 6.059,48 4.579,99 33.207,87 8.704,20 37.534,97 0,00 0,00 5.904,77 57,82 1.594,28 726,61 164,15 128,98 22.032,00 4.017,06 0,00 0,00 166,19 0,00 0,00 2.356,81 5.105,93 39.440,07 0,00 28.044,39 3.062,11 14.648,00 0,00 7.028,50 0,00 8.561,24 0,00 15.018,73 0,00 0,00 118.993,24 2.365,00 9.429,68 4.967,51 1.097,00 1.928,30 0,00 0,00 2016 25.000,00 1.300,00 1.500,00 100.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 4.400,00 2.000,00 1.000,00 6.100,00 2.650,00 7.700,00 10.000,00 50.000,00 300,00 100,00 1.200,00 0,00 800,00 0,00 200,00 150,00 15.000,00 8.100,00 0,00 1.500,00 300,00 1.000,00 0,00 500,00 8.000,00 125.000,00 0,00 30.000,00 2.500,00 14.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 15.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 250,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017 500 1.300 1.500 150.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.200 3.650 7.700 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 6.300 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 90.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 2018 500 1.300 1.500 120.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.500 3.700 7.800 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 6.600 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 20.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 2019 500 1.300 1.500 100.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.500 3.700 7.800 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 6.900 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 15.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 2020 500 1.300 1.500 100.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.500 3.700 7.800 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 7.200 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 15.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 2021 500 1.300 1.500 100.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.500 3.700 7.800 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 7.600 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 15.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 2022 500 1.300 1.500 80.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.500 3.700 7.800 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 8.000 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 15.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 2023 500 1.300 1.500 80.000 12.000 3.000 0 200 2.000 1.000 6.500 3.700 7.800 10.000 50.000 300 100 1.200 0 900 0 0 0 15.000 8.100 0 1.500 300 4.000 0 500 18.000 90.000 0 32.000 2.500 14.000 0 8.400 0 2.000 2.500 22.000 1.000 0 15.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 Sachkonto 4488062 4488063 4488064 4488065 4488066 4488067 4488068 4488069 4488070 4488071 4488072 4488073 4488074 4488500 4511000 4511001 4511002 4521000 4521002 4521003 4521004 4521005 4521006 4521007 4521100 4541000 4542000 4542001 4561000 4561001 4561002 4562000 4562001 4562002 4581000 4581100 4582000 4582001 4582900 4583000 4911003 4911005 4911006 4911007 4911009 4911010 4911011 4911013 4911014 4911015 Bezeichnung Erstattung Betriebskosten durch den TTC Indeland Kostenpauschale für angemietete Räumlichkeiten Erstattung der Heizkosten Bürgerhalle Kirchberg Erst. anteiliger Betriebskosten durch Feuerwehr Erstattung Reinigung Gebäude Stromentgelte Marktstände u.a. Erstattung Haftpflichtversicherung f. Asylbewerber Erstattungen für Aufsichtspersonen Einnahmen aus der Verbrauchergenossenschaft Erst. Planungskosten Windenergievorrangflächen Erstattungen für verlorene Fahrausweise Erstattungen Ventilwächter/Abschleppkosten Ferienfahrt Mobile Jugendarbeit Kostenerstattungen vom übrigen Bereich Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 47.127,00 13.362,10 159,60 0,00 884,12 -50,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,09 49.900,00 15.500,00 0,00 8.000,00 1.710,00 5.000,00 7.600,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.900 15.000 0 2.500 3.000 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 49.900 16.500 0 2.800 3.060 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 48.000 18.200 0 3.100 3.120 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 48.000 20.000 0 3.400 3.180 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 48.000 22.000 0 3.700 3.240 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 48.000 24.200 0 4.100 3.300 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 48.000 26.600 0 4.500 3.370 5.000 7.600 1.000 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.421.014,09 4.834.290,00 4.519.730 4.427.340 4.467.800 4.485.260 4.538.020 4.553.080 4.574.350 Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe EWV - Stadtteile Konzessionsabgaben Stadtwerke Erstattung von Steuern Erstattung Mineralölsteuer Mehrwertsteuer aus der DSD-Erstattung Vorsteuer Abfallkalender Umsatzsteuer aus Gebühreneinnahmen Erstattung Vorsteuer durch Finanzamt Vorsteuer Parkhaus Vorsteuer Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO Ertrag aus dem Verkauf von Fahrzeugen Zwangs- & Bußgelder Bußgeld für Denkmalschutzangelegenheiten Verwarnungs- und Bußgelder Mahngebühren & Säumniszuschläge Stundungszinsen Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. Ertr. Aufl. Rückst. Tariferhöhung Erzieher-/innen Auflösung von sonstigen Rückstellungen sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge Erträge aus Spenden Spenden Demenzlotsen Einnahmen Fest der Kulturen Spende Seniorentag Sponsoreneinnahme "Jülich hat Talente" Spende "Ehrenamtlicher Seniorenservice" Spenden/Erstattungen Arbeitskreis Integration Spenden Projekt "Sport-Check" Spenden Bürgerbus Sponsoren Fontäne Schwanenteich & Ellritzenbrunnen 0,00 389.467,17 1.341.549,55 0,00 624,00 8.599,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.824,66 0,00 20,00 5.278,40 0,00 238.111,85 981.872,80 2.555,03 506,89 287,55 576.928,69 426.830,22 0,00 0,00 0,00 17.105,51 950,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00 225,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 500.000,00 1.320.000,00 2.500,00 1.000,00 9.100,00 900,00 15.300,00 300,00 20.000,00 0,00 400.000,00 0,00 2.000,00 9.350,00 150,00 255.000,00 428.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 231.390,00 75.000,00 415.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 300,00 150,00 7.250,00 2.000,00 6.500,00 0 500.000 1.325.000 0 0 9.100 900 15.300 300 90.000 0 0 0 2.000 9.350 150 300.000 437.000 6.000 500 0 0 497.300 0 0 0 0 0 7.500 3.200 500 300 150 0 0 6.500 0 500.000 1.320.000 0 0 9.100 900 15.300 300 210.000 0 0 0 2.000 9.350 150 303.000 437.000 3.000 500 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 1.000 500 300 150 0 0 6.500 0 500.000 1.310.000 0 0 9.100 900 15.300 300 210.000 0 0 0 2.000 9.350 150 306.000 437.000 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 3.200 500 300 150 0 0 6.500 0 500.000 1.310.000 0 0 9.100 900 15.300 300 210.000 0 0 0 2.000 9.350 150 309.100 437.000 3.000 500 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 1.000 500 300 150 0 0 6.500 0 500.000 1.310.000 0 0 9.100 900 15.300 300 210.000 0 0 0 2.000 9.350 150 312.200 437.000 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 3.200 500 300 150 0 0 6.500 0 500.000 1.310.000 0 0 9.100 900 15.300 300 210.000 0 0 0 2.000 9.350 150 315.300 437.000 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 500 300 150 0 0 6.500 0 500.000 1.310.000 0 0 9.100 900 15.300 300 210.000 0 0 0 2.000 9.350 150 318.500 437.000 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 3.200 500 300 150 0 0 6.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.179.886,62 3.704.790,00 3.211.050 2.852.050 2.821.750 2.860.150 2.827.950 2.821.350 2.834.250 Sachkonto Bezeichnung SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4617000 4618001 4651000 4651001 4691001 4691002 Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Kosla Gewinnanteile verbundener Unternehmen Gewinnablieferung der Stadtwerke Einnahmen aus Avalprovisionen Provision für die Übernahme von Bürgschaften SUMME FINANZERTRÄGE 4811000 4811043 4811100 4811200 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof SUMME ERTRÄGE AUS INTRENER LEISTUNGSVERRECHNUNG 5011000 5011001 5012000 5019000 5019002 5019004 5019005 5019006 5019007 5019008 5019009 5019010 5019012 5019014 5019015 5019016 5019017 5019019 5019400 5022000 5032000 5039000 5041000 5051001 5051002 5051003 5121000 5142000 5151001 5211005 5211010 5215000 5215001 Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 70.969.270,88 88.298.830,00 89.659.340 97.939.590 97.999.350 99.549.710 101.252.120 103.312.550 104.236.010 334,67 1.205,02 0,00 0,00 0,00 65.026,80 1.000,00 1.300,00 500,00 0,00 30.000,00 70.000,00 1.000 1.300 500 0 30.000 61.000 1.000 1.300 500 100.000 30.000 61.000 1.000 1.300 500 100.000 30.000 61.000 1.000 1.300 500 100.000 30.000 61.000 1.000 1.300 500 100.000 30.000 61.000 1.000 1.300 500 100.000 30.000 61.000 1.000 1.300 500 100.000 30.000 61.000 66.566,49 102.800,00 93.800 193.800 193.800 193.800 193.800 193.800 193.800 1.541.989,80 0,00 587.100,00 3.373.229,14 1.517.000,00 2.290,00 644.700,00 3.433.900,00 1.671.000 2.340 694.700 3.913.300 1.674.000 2.400 701.650 3.945.380 1.677.000 2.460 708.660 4.001.790 1.680.000 2.530 715.730 4.031.610 1.683.000 2.600 722.870 4.081.710 1.686.000 2.680 730.110 4.112.340 1.689.000 2.770 737.420 4.143.400 5.502.318,94 5.597.890,00 6.281.340 6.323.430 6.389.910 6.429.870 6.490.180 6.531.130 6.572.590 SUMME ERTRÄGE 76.538.156,31 93.999.520,00 96.034.480 104.456.820 104.583.060 106.173.380 107.936.100 110.037.480 111.002.400 Dienstbezüge Beamte Aufwandsentschädigung Bürgermeister & Beigeordnete Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Dienstbezüge sonstige Beschäftigte Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Vergütung für Aufsichtsdienste Dienstverträge Inventarisierung Zugänge und Bestände Inventarisierung Unteroffizierssammlung Personalaufwendungen Honorarkräfte Personalaufwendungen für nebenamtliche Mitarbeiter Personalaufwendungen Zweigstellenleiter Honorare Autorenlesungen und Veranstaltungen Betreuungskraft Einzelfallbetreuung persönl. Ausgaben nebenberufl. Pers./Honorarkr. Honorare Gästeführer Honorar Hilfskraft Stadtführungen Aufwendungen ehrenamtl. Aufsichtspersonal Museum Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Beihilfen für Beamte, Untersuchungen etc. Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz 2.046.167,62 5.553,16 11.775.114,95 24.000,00 14.566,67 17.996,70 13.235,25 9.130,65 3.906,80 87.559,02 236.343,01 0,00 210,00 15.916,50 5.769,82 3.695,00 4.146,00 0,00 887,00 936.879,47 2.333.278,46 0,00 427.995,58 40.782,60 797.104,00 87.215,28 2.095.500,00 6.200,00 12.654.240,00 0,00 30.000,00 18.000,00 15.300,00 5.600,00 0,00 115.000,00 240.000,00 3.600,00 1.000,00 0,00 7.600,00 3.900,00 6.900,00 0,00 1.300,00 1.029.720,00 2.509.470,00 0,00 500.000,00 0,00 812.000,00 0,00 2.198.210 3.100 12.932.250 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 125.000 250.000 3.600 1.000 26.200 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 987.130 2.524.960 0 500.000 0 407.000 0 2.176.660 3.100 12.954.130 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 125.000 250.000 3.600 1.000 0 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 988.040 2.527.550 0 500.000 0 380.000 0 2.194.380 3.100 12.986.600 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 125.000 250.000 3.600 1.000 0 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 990.370 2.533.490 0 500.000 0 354.000 0 2.216.320 3.100 13.020.420 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 135.000 250.000 3.600 1.000 0 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 994.130 2.543.290 0 500.000 0 380.000 0 2.238.490 3.100 13.025.050 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 150.000 250.000 3.600 1.000 0 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 995.930 2.547.860 0 500.000 0 419.000 0 2.254.850 3.100 13.106.310 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 150.000 250.000 3.600 1.000 0 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 1.005.750 2.573.330 0 500.000 0 470.000 0 2.267.270 3.100 13.134.680 0 30.000 18.000 12.300 5.600 0 180.000 250.000 3.600 1.000 0 7.600 4.500 6.900 1.000 1.300 1.028.260 2.568.720 0 500.000 0 189.000 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 18.887.453,54 20.055.330,00 20.045.650 19.996.280 20.028.740 20.134.060 20.221.230 20.405.140 20.212.830 Beitrag Versorgungskasse Beamte Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG Zuf. zu PRS für Vers.empfänger 1.280.880,00 162.581,00 9.134,90 1.300.000,00 48.000,00 0,00 1.300.000 33.000 0 1.300.000 35.000 0 1.300.000 37.000 0 1.300.000 39.000 0 1.300.000 42.000 0 1.300.000 45.000 0 1.300.000 48.000 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.452.595,90 1.348.000,00 1.333.000 1.335.000 1.337.000 1.339.000 1.342.000 1.345.000 1.348.000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen allgemeine bauliche Unterhaltung Umbaumaßnahmen aufgrund von Umzügen 2.954,18 5.847,42 1.108.786,09 221.690,89 0,00 0,00 626.750,00 33.000,00 0 0 605.250 0 0 0 613.250 0 0 0 588.250 0 0 0 1.068.250 0 0 0 1.068.250 0 0 0 1.068.250 0 0 0 1.068.250 0 Sachkonto 5215004 5215005 5215006 5215007 5215010 5215012 5215014 5215015 5215016 5215017 5215018 5215019 5215020 5215021 5215022 5215023 5215024 5215025 5215026 5215027 5215028 5215029 5215030 5215031 5215032 5215033 5215034 5215035 5215036 5215037 5215038 5215039 5215040 5215041 5215042 5215063 5215064 5215065 5215066 5215067 5215068 5215069 5215070 5215071 5215072 5216001 5216002 5216003 5216004 5216007 5216008 5216009 5216010 Bezeichnung Umzug Kulturinstitute in alte Realschule Sanierung Vorfläche Kulturhaus Brandschutzmaßnahmen Rathäuser Planungskosten Gesamtsanierung Neues Rathaus Instandsetzung Sportplatz Kirchberg Umbau Klassenräume Erneuerung Heizung Erneuerung Fenster Hoftrakt Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Düsseldorfer Str. Betonsanierung Turnhalle Zitadelle Dachsanierung Südflügel Erneuerung Fenster Westgebäude Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage Erneuerung Duschen und Sanitär Turnhalle Westgeb. Entrauchungsanlage Pädagogisches Zentrum Umbau Tankraum Keller Nordschule Umbaumaßnahmen ehemalige Realschule Beseitigung Gebäudeschaden Hexenturm Renovierung von Obdachlosenunterkünften Wärmedämmung Außenfassade Oststraße 6 Umbau Bürogebäude "Merscher Höhe" in Asylb.-Unterk Umbau von städtischen Immobilien in Asylb.-Unterk. Sanierung der Sanitärräume Sanierung der Decken (Einbau Akustikdecken) Erneuerung Fenster Gruppenräume Dachsanierung Sanierung der WC-Anlage Sanierung Tiefgarage Erneuerung Füll- & Entleerungsstation Brandschutz Verlegung Serverraum Altes Rathaus Planungskosten Gesamtsanierung Feuerwache Jülich Dachsanierung Turnhalle Erneuerung Bodenbelag Schützenhalle Barmen Umbaumaßnahmen Bürgerbüro Erneuerung Fallschutzbelag Umbaumaßnahmen Sanitärräume Bauhof Brandschutzsanierung Hexenturm Dachsanierung Haupttrakt GGS Ost Sanierung Turnhalle GGS Süd Erneuerung Fenster GGS Süd Sanierung Fenster etc. GGS West Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen Sanierung Außentreppe und Eingangsbereich Dachsanierung Umkleide Turnhalle Wetsgebäude Brückensanierungen Sanierung Brücke Zufahrt Feuerwehr Sanierung Brücke Weg Sportplatz Stetternich Sanierung Brücke Schulzentrum Sanierung Brücke Adolf-Fischer-Str. (Mühlenteich) Sanierung Brücke Mühlenstraße Sanierung Brücke Altenburg (Mühlenteich) Umgestaltung Marktplatz Ergebnis 2015 0,00 0,00 33.845,50 7.602,31 0,00 0,00 31.806,38 0,00 4.951,26 11.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.847,81 16.482,22 0,00 0,00 10.263,69 22.415,88 104.366,63 22.919,72 25.639,33 0,00 3.671,86 0,00 0,00 14.137,97 0,00 0,00 64.208,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.103,62 213.016,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 100.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 13.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 220.000,00 0,00 0,00 300.000,00 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 25.000,00 90.000,00 0,00 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 20.000,00 105.000,00 52.000,00 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 70.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 80.000 150.000 0 100.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 160.000 17.000 112.000 0 20.000 0 0 35.000 25.000 20.000 0 85.000 2018 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 300.000 0 0 50.000 20.000 0 0 175.000 110.000 110.000 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 50.000 300.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 5216011 5216012 5216013 5216014 5216099 5231001 5232002 5233000 5233001 5235001 5235002 5237000 5238000 5238004 5241010 5241012 5241030 5241040 5241041 5241050 5241090 5241100 5241102 5241103 5241104 5241105 5241106 5241107 5241108 5241109 5241110 5241111 5241112 5241113 5241114 5241115 5241116 5241117 5241118 5241119 5241121 5241123 5241124 5241125 5241126 5241127 5241128 5241129 5241130 5241131 5241135 5241136 5241137 Bezeichnung Anpflanzung von Bäumen Sanierung Fassade Leichenhalle Kirchberg Aufrüstung Stromverteilerschränke Aufwendungen "Klimaschutz Radverkehr" Sanierung von Brücken Abwasserabgabe Erst. Brandschaugebühren an die Gem. Niederzier Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände Aufwendungen Auswertungen Einwohnermeldewesen Zuschuss an die SEG für Wirtschaftsförderung Zuschuss zum laufenden Betriebsaufwand Kosten der Ersatzvornahmen der Bauaufsicht Erstattungen an übrige Bereiche Ausgaben aus Kostenerstattungen Dritter Energiekosten Energiekosten (Merscher Höhe) Heizkosten der Rathäuser Reinigungskosten Reinigung Unterrichtsstätten Bewirtschaftung der Rathäuser Gebäudeversicherung Instandhaltung der Bekanntmachungskästen bauliche Unterhaltung ehemaliger Kiosk Walramplatz Sicherheitsbeleuchtung in städtischen Gebäuden Forstwirtschaftliche Maßnahmen bauliche Unterhaltung des Hausbesitzes Unterhaltung des Grundbesitzes Unterhaltung Fahrradabstellplatz ZOB Aufforstungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Kontrolle der Standsicherheit von Bäumen Forstwirtschaftliche Maßnahmen "Trommelwäldchen" sonstige Bewirtschaftungskosten Kiosk Walramplatz sonstige Bewirtschaftungskosten Hausbesitz Energiek. Hausb./ehem. Schirmersch./ehem.Musiksch. Energiekosten Kiosk Walramplatz Steuern & Abgaben für den bebauten Grundbesitz Steuern & Abgaben für den unbebauten Grundbesitz Betriebskosten Außentoilette Kleingartenanl. Beschaffung von Schlüsseln neue Schließanlage Bewirtschaftungskosten Bauhof und Werkstätten Betriebskosten der Feuerwehrgerätehäuser Betriebskosten der Feuerwehr Energiekosten der Feuerwehrgerätehäuser Betriebskosten Sirenenanlagen Reparatur/Unterhaltung Sirenen-/Steuerungsanlagen sonstige Bewirtschaftungskosten Schulen Ergänzung & Unterhaltung Spielgeräte Schulhof Umgestaltung Laufbahn GGS Süd Unterhaltung Wasserschulgarten Brückenkopfpark Wartung und kleiner Bauunterhalt Zitadelle Grünpflege Landesbereich Zitadelle Betriebs-/Wartungskosten Präsentation Museum Zitad Ergebnis 2015 2.712,15 8.713,36 6.551,09 0,00 0,00 14.321,10 7.624,33 0,00 0,00 65.000,00 36.132,65 0,00 96.818,42 5.482,31 38.679,83 5.268,74 127.532,67 223.619,48 193,75 80.603,68 146.941,41 282,40 0,00 23.074,18 0,00 6.994,64 7.708,48 4.730,25 839,69 54.220,04 0,00 0,00 9.073,97 1.157,69 53.661,11 0,00 46.302,08 23.697,26 1.227,10 0,00 23.992,79 24.758,51 3.137,70 81.657,82 0,00 418,80 18.032,20 5.622,96 0,00 -5.277,69 1.694,08 17.501,33 5.826,48 2016 1.130,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 10.000,00 0,00 100,00 65.000,00 55.500,00 2.500,00 0,00 8.000,00 40.200,00 0,00 100.000,00 270.500,00 500,00 64.000,00 153.160,00 1.000,00 300,00 0,00 120.000,00 25.000,00 2.500,00 1.000,00 15.000,00 118.000,00 10.000,00 15.000,00 3.500,00 6.000,00 76.000,00 1.000,00 52.950,00 24.000,00 1.230,00 1.500,00 45.000,00 30.000,00 2.000,00 90.000,00 500,00 2.000,00 8.800,00 6.500,00 3.500,00 1.500,00 1.700,00 17.000,00 5.000,00 2017 66.000 0 0 37.000 0 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 39.700 0 100.500 270.500 300 64.310 169.120 1.000 300 0 100.000 25.000 2.500 1.000 15.000 83.000 5.000 15.000 3.500 2.500 65.000 1.000 56.850 24.000 1.230 5.000 50.000 25.000 2.000 85.000 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 2018 10.000 0 0 0 0 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 40.100 0 101.000 278.580 300 64.620 177.330 1.000 0 0 100.000 25.000 2.500 1.000 15.000 30.000 5.000 4.000 0 2.500 66.000 0 56.850 24.000 1.230 5.000 50.500 25.000 2.000 85.900 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 2019 10.000 55.000 0 0 0 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 40.500 0 101.500 284.150 300 64.930 172.130 1.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 67.000 0 56.850 24.000 1.230 5.000 51.000 25.000 2.000 86.800 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 2020 750 0 0 0 150.000 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 40.900 0 102.000 289.810 300 65.240 172.130 1.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 68.000 0 56.850 24.000 1.230 5.000 51.500 25.000 2.000 87.700 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 2021 750 0 0 0 150.000 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 41.300 0 102.500 295.610 300 65.550 172.130 1.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 69.000 0 56.850 24.000 1.230 0 52.000 25.000 2.000 88.600 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 2022 750 0 0 0 150.000 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 41.700 0 103.010 301.460 300 65.870 172.130 1.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 70.000 0 56.850 24.000 1.230 0 52.500 25.000 2.000 89.500 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 2023 750 0 0 0 150.000 223.000 10.000 0 100 65.000 59.000 2.500 0 8.000 42.100 0 103.520 307.480 300 66.190 172.130 1.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 71.000 0 56.850 24.000 1.230 0 53.000 25.000 2.000 90.400 500 2.000 0 6.500 0 1.500 800 24.250 2.000 Sachkonto 5241141 5241143 5241145 5241149 5241154 5241157 5241160 5241161 5241162 5241163 5241164 5241166 5241167 5241168 5241169 5241172 5241173 5241176 5241180 5241182 5241183 5241184 5241185 5241186 5241189 5241193 5241196 5241200 5241400 5241440 5241490 5241510 5241530 5242000 5242001 5242002 5242003 5242004 5242005 5242007 5242008 5242009 5242010 5242011 5242012 5242013 5242014 5242015 5242016 5242017 5242018 5242019 5242020 Bezeichnung Betriebskosten ehem. Realschule Betriebskosten Obdachlosenheim Betriebskosten Übergangsheime Asylbewerber allgemeine Unterhaltung Kindergärten Betriebskosten Jugendtreff Koslar/Jugendbus Nordvi Energie- & Wasserverbrauch Sportheime & Sportpl. Betriebskosten Pumpstationen & Abwasserbauhof Betriebskosten Toilette Schlossplatz Wartungskosten Signalanlagen Stromkosten der Signalanlagen Materialaufwendungen Straßenunterhaltung Stromkosten Straßenbeleuchtung Bereich EWV Beseitigung Sturmschäden "Ela" Betriebskosten öffentliche Toilette Kleingartenanl Unterhaltung der Wasserläufe Kosten Brandmeldeanlage Energiekosten Stadthalle Energiekosten Festhallen & Versammlungsräume Betriebsaufwendungen Pavillon Stadtmarketing Durchführung v. Maßn. gem. Klimaschutzkonzept Wartung Brandmeldeanlage Neues Rathaus Einbau von Alarmanlagen in Kindergärten Einbau RWA-Anlage Turnhalle Sonnenschutz und Zaunanlage Unterhaltung der Kleingartenanlagen Umbaumaßnahmen Schulzentrum f. Evakuierungsmaßn. Maßnahmen "Intracting" Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen Energie- und Wasserverbrauch Reinigungskosten Gebäudeversicherung Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) Aufwand Gebäude (Nebenkosten) Verkehrszeichen und Markierungen Unterhaltung und Reparatur der Parkscheinautomaten Straßenbezeichnung u.a. Hydrantenhinweisschilder/Instandhaltung Hydranten Unterhaltung der Kinderspielplätze Erneuerung Begrenzung Schwanenteich Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze Reparaturen an Flutlichtanlagen Betriebskosten Badesee bauliche Unterhaltung Stadtmauer und Kontramauer Wartung Wegweisersystem Unterhaltung der Containerstellplätze Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes optische Zustandserfassung Kanalnetz Kontroll- & Vermessungsarbeiten an Kanalhaltungen Hochwasserschutz Bourheim Anlegung von Hausanschlüssen Unterhaltung Schrankenanlage "Von-Schöfer-Ring" Überprüfung der Lichtsignalanlagen Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Geh- & Radwege Ergebnis 2015 72.547,02 441,24 157.301,40 53.290,28 3.156,94 126.531,50 118.151,76 909,94 41.140,88 10.658,26 46.071,50 74.598,44 82.781,08 143,95 5.503,63 1.535,10 24.089,66 56.791,72 1.863,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.425,81 679.599,06 472.765,52 76.725,77 45.633,86 3.120,00 18.088,55 769,45 0,00 0,00 14.820,13 0,00 10.033,98 2.239,93 2.033,11 994,83 0,00 0,00 75.030,33 38.239,74 4.345,88 6.640,26 5.016,97 0,00 2.677,50 334.055,31 2016 64.500,00 700,00 336.000,00 62.050,00 3.600,00 125.000,00 100.000,00 2.500,00 52.000,00 13.000,00 25.000,00 110.000,00 0,00 200,00 6.000,00 2.500,00 25.000,00 60.000,00 2.500,00 16.000,00 1.600,00 15.000,00 25.000,00 80.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 533.900,00 713.500,00 489.700,00 80.650,00 52.600,00 4.000,00 27.000,00 10.000,00 100,00 3.000,00 22.500,00 65.000,00 12.000,00 18.500,00 2.600,00 5.000,00 200,00 500,00 70.000,00 35.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 500,00 10.000,00 400.000,00 2017 66.000 700 390.000 66.500 3.600 130.000 100.000 2.500 46.000 12.000 25.000 90.000 0 200 6.000 2.500 28.000 60.000 2.500 0 1.000 0 0 0 1.000 0 20.000 503.300 664.100 501.200 81.750 67.700 4.000 27.000 2.000 100 3.000 30.500 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 50.000 90.000 500 8.000 400.000 2018 70.000 700 390.000 62.100 3.600 130.000 101.000 2.500 46.000 12.000 25.000 90.900 0 200 6.000 2.500 28.300 60.600 2.510 0 1.000 0 0 0 1.000 0 40.000 490.700 667.500 511.270 85.300 68.200 4.000 22.000 2.000 100 3.000 22.500 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 0 20.000 500 3.000 400.000 2019 70.500 700 390.000 62.100 3.600 130.000 102.000 2.500 46.000 12.000 25.000 91.800 0 200 6.000 0 0 61.200 2.520 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 477.100 670.900 521.530 85.300 68.700 4.000 22.000 2.000 100 3.000 17.500 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 0 15.000 500 3.000 350.000 2020 71.000 700 390.000 62.100 3.600 130.000 103.000 2.500 46.000 12.000 25.000 92.700 0 200 6.000 0 0 61.800 2.530 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 478.500 674.300 531.950 85.300 69.200 4.000 22.000 2.000 100 3.000 17.500 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 0 15.000 500 3.000 350.000 2021 71.500 700 390.000 62.100 3.600 130.000 104.000 2.500 46.000 12.000 25.000 93.600 0 200 6.000 0 0 62.400 2.540 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 479.900 677.700 542.550 85.300 69.700 4.000 22.000 2.000 100 3.000 17.500 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 0 15.000 500 3.000 350.000 2022 72.000 700 390.000 62.100 3.600 130.000 105.000 2.500 46.000 12.000 25.000 94.500 0 200 6.000 0 0 63.000 2.550 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 481.300 681.100 553.460 85.300 70.200 4.000 22.000 2.000 100 3.000 17.500 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 0 15.000 500 3.000 300.000 2023 72.500 700 390.000 62.100 3.600 130.000 106.100 2.500 46.000 12.000 25.000 95.400 0 200 6.000 0 0 63.600 2.560 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 482.700 684.500 564.550 85.300 70.700 4.000 22.000 2.000 100 3.000 15.000 0 12.000 2.500 2.500 5.000 200 500 200.000 35.000 5.000 0 15.000 500 3.000 300.000 Sachkonto 5242021 5242022 5242023 5242024 5242025 5242026 5242027 5242028 5242029 5242030 5242031 5242032 5242033 5242034 5242035 5242036 5242037 5242038 5242039 5242040 5242041 5251003 5251004 5251005 5251006 5251007 5251008 5251009 5251090 5255001 5255002 5255020 5255040 5255041 5255042 5255043 5255044 5255045 5255046 5255047 5255048 5255049 5255050 5255051 5255052 5255053 5255054 5255055 5255056 5255058 5255059 5255060 5255061 Bezeichnung bauliche Unterhaltung der Wartehallen Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bereich EWV Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bereich Stadtwerke Überprüfung Standsicherheit von Straßenlaternen Kosten für die Reparatur beschädigter Laternen Prüfgeld (Prüfmünzen Parkscheinautomaten) Bepflanzung und Unterhaltung der Grünanlagen Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich Umrüstung Straßenbeleuchtung Reparaturarbeiten an Grabsteinen und -einfassungen Herrichtung Rasenreihengrabfelder Unterhaltung gärtnerische Anlagen/Wasserverbrauch Erneuerung der Wasserbecken auf den Friedhöfen Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen, Wege etc. Unterhaltung der Ehrenanlagen Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs Unterhaltung der Privatgräber Unterhaltung von Wirtschaftswegen Wasser- und Energiekosten Märkte und Jahrmärkte Änderung Elektroverteilschränke Betriebskosten der Dienstfahrzeuge Reparaturkosten der Dienstfahrzeuge Instandhaltung Kleintraktor & Roller (Hausmeister) Betriebs- & Unterhaltskosten Fahrzeuge Bauhof Unterhaltung der Fahrzeuge und Löschgeräte Unterhaltungs- & Betriebskosten Kanalreinigungsg. Unterhaltungs- & Betriebskosten Inspektionsfahrz. Versicherung von Fahrzeugen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Kosten des Bildarchivs Wartung der Telefonanlage Unterhaltung der Telefonanlage Unterhaltung Geräte/Einrichtung, Büromöbel < 410 € Kosten d. Umsetzung von Organisationsmaßnahmen Wartungsverträge EDV Wartung und Unterhaltung der Hard- und Software Unterh. Geräte/nicht-vermögenswirks. Anschaffungen Besch. v. Arbeitsmaterial Hausmeister städt. Geb. Ersatzbeschaffungen nach Einbruchschäden Unterhaltung & Ergänzung Einrichtung/Geräte Bauhof Wartung und Unterhaltung Software Leistungsverr. Unterhaltung & Ergänzung Einrichtung Trauzimmer Beschaffung von Einrichtungen in Feuerwehrgeräteh. Funk- und Kommunikationsausrüstung Wartungsvertrag Softwarepflege Reparatur von Schulmobiliar Beschaffung Klein- & Ersatzmaterial Hausmeister Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung OGS Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen Beschaffung Einrichtung zus. Räume Übermittagsbetr Ergebnis 2015 2.622,22 111.606,76 690.949,95 0,00 25.741,42 0,00 11.800,19 232,98 223,30 0,00 0,00 5.555,77 5.198,78 172,59 4.946,76 3.425,01 0,00 0,00 83.128,26 4.744,52 1.349,08 16.071,49 0,00 0,00 205.294,62 34.273,70 8.889,13 5.784,69 59.295,97 3.762,28 503,62 5.993,19 0,00 5.560,65 1.931,82 14.804,96 1.656,21 30.041,04 19.150,98 1.766,44 0,00 0,00 34.610,22 2.177,70 0,00 381,96 5.664,16 9.227,16 4.258,29 636,21 1.770,82 6.794,84 0,00 2016 4.000,00 150.000,00 700.000,00 7.500,00 40.000,00 350,00 12.000,00 2.000,00 4.500,00 617.000,00 2.500,00 9.000,00 6.000,00 16.000,00 7.000,00 3.000,00 250,00 300,00 40.000,00 5.500,00 0,00 12.000,00 4.000,00 1.500,00 220.000,00 65.000,00 30.000,00 5.000,00 61.750,00 1.500,00 0,00 13.500,00 350,00 5.400,00 13.500,00 13.000,00 3.000,00 30.000,00 31.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 15.000,00 2.400,00 3.500,00 4.400,00 15.000,00 9.400,00 12.500,00 9.500,00 5.000,00 14.800,00 11.000,00 2017 4.000 120.000 750.000 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 300.000 2.500 9.000 6.000 16.000 7.000 3.000 250 150 40.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 5.000 31.000 32.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 10.000 10.000 9.400 14.000 12.000 5.000 8.200 0 2018 4.000 120.000 703.800 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 0 2.500 9.000 6.000 0 7.000 3.000 250 150 40.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 5.000 32.000 33.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 2.000 10.000 9.400 12.000 12.000 5.000 8.200 0 2019 4.000 120.000 672.300 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 0 2.500 9.000 6.000 0 7.000 3.000 250 150 40.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 3.000 33.000 34.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 2.000 10.000 9.400 12.000 12.000 5.000 8.200 0 2020 4.000 120.000 675.700 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 0 2.500 9.000 6.000 0 7.000 3.000 250 150 30.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 3.000 34.000 35.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 2.000 10.000 9.400 12.000 12.000 5.000 8.200 0 2021 4.000 120.000 679.100 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 0 2.500 9.000 6.000 0 7.000 3.000 250 0 30.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 3.000 35.000 36.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 2.000 10.000 9.400 12.000 12.000 5.000 8.200 0 2022 4.000 120.000 682.500 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 0 2.500 9.000 6.000 0 7.000 3.000 250 0 30.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 3.000 36.000 37.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 2.000 10.000 9.400 12.000 12.000 5.000 8.200 0 2023 4.000 120.000 685.900 7.500 40.000 350 12.000 2.000 4.500 0 2.500 9.000 6.000 0 7.000 3.000 250 0 30.000 5.500 0 14.000 4.000 1.500 210.000 50.000 30.000 5.000 64.250 0 0 13.600 350 5.700 5.000 10.000 3.000 37.000 38.000 2.000 4.000 0 15.000 2.400 1.000 2.000 10.000 9.400 12.000 12.000 5.000 8.200 0 Sachkonto 5255062 5255063 5255064 5255065 5255066 5255067 5255068 5255069 5255070 5255071 5255072 5255073 5255074 5255075 5255076 5255077 5255078 5255079 5255080 5255081 5255082 5255083 5255084 5255085 5255086 5255087 5255088 5255089 5255090 5255091 5255092 5255093 5255094 5255095 5255096 5255097 5255098 5255099 5255100 5255104 5255105 5271000 5281004 5281005 5281006 5281007 5281008 5281009 5281010 5281011 5281012 5281013 5281014 Bezeichnung Überprüfung naturwissenschaftliche Einrichtung Sachkosten EDV Schulen Wartungskosten IT-Support Schulen Allgemeine Sachkosten/Unterhaltung Bestände Museum Bestandsergänzungen; Ankäufe Unterh. Kunst- & Sammlungsgegenstände/Archivalien Klavierstimmen Beschaffung von Einrichtung nach Umzug Einrichtung, Ausstattung Lehr- & Unterrichtsräume Reparaturen, Unterhaltung Ausgaben Softwarepflege Unterhaltung der Einrichtungen und Bücher Ersatzbeschaffung für abhandengekommene Medien Neuanschaffung von Büchern Folgekosten durch Anschluss EDV Unterhaltung Flügel Schlosskapelle Neuanschaffung von Stühlen für die Schlosskapelle Unterhaltung/Ergänzung Einrichtung Obdachlosenunt. Beschaffung von Einrichtung etc. < 410 € Unterhaltung Geräte und Einrichtung Jugendheim Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung EDV für Kontrolle/Bewirtschaftung Spielplätze Wartungsvertrag Atemschutzprüfgerät/Schlauchpflege Beschaffung Notfallausrüstung/Notfallfürsorge Unterh./Erg. Inventar Übergangsheime Asylbewerber Beschaffung Sportgeräte & Einrichtungsgegenstände Austausch/Erneuerung von öffentlichen Papierkörben Unterhaltung und Ergänzung Werkzeuge/Geräte mobile Datenerfassung (Wartungskosten) Beschaffung und Unterhaltung von Inventar Beschaffung Einrichtung "Rurpiraten" Beschaffung von Material f. Evakuierung Notunterk. Unterhaltung & Instandsetzung technische Einricht. Unterhaltung Parkautomat Tiefgeschosse Neueinrichtung Klassenraum Promenadenschule Einrichtung weitere OGS-Gruppe Promenadenschule Beschaffung von Schulmobiliar zus. Raum GGS West Kücheneinrichtung OGS KGS Einrichtung Schulsekretariate (nicht vermögensw.) Möblierung Büros Bürgerbüro Möblierung Wartezone Bürgerbüro Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen Repräsentationsaufwand Kosten Übungen & Einsätze (Lebensmittel/HH-Waren) Aufwendungen Mittagstisch Offene Ganztagsschule Sachaufwendungen Programm "Kultur und Schule" Allgemeine Sachkosten Verbrauchsmaterial Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit Sachaufwendungen Projekte Sachaufwendungen Demenzlotsen Sachaufwendungen Ergebnis 2015 1.210,23 27.337,18 2.352,55 10.391,31 811,29 6.473,65 389,72 4.913,67 10.608,81 106,52 57,55 2.829,19 99,87 16.171,51 6.575,40 696,15 0,00 381,21 3.042,13 557,37 0,00 0,00 0,00 0,00 198.391,61 3.895,10 0,00 9.760,53 1.579,20 0,00 1.211,55 0,00 307,32 868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.107,87 273,05 1.161,45 4.306,56 207.129,27 9.760,00 12.778,16 740,91 0,00 13.932,65 408,50 3.228,28 2016 2.000,00 75.000,00 2.100,00 7.700,00 1.500,00 7.000,00 2.000,00 0,00 16.000,00 500,00 8.000,00 700,00 300,00 14.000,00 7.300,00 1.000,00 30.000,00 800,00 12.800,00 500,00 2.000,00 2.800,00 2.000,00 20.000,00 150.000,00 4.000,00 11.500,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 66.670,00 37.000,00 2.000,00 5.000,00 3.100,00 10.100,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 208.220,00 400,00 3.900,00 6.000,00 206.300,00 0,00 14.710,00 3.000,00 1.400,00 5.700,00 0,00 6.000,00 2017 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 17.200 500 2.000 2.800 2.000 10.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 30.000 0 1.000 5.000 0 0 0 0 1.500 7.500 10.000 133.700 400 3.900 6.000 222.700 11.160 8.450 2.000 1.400 0 0 6.000 2018 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 7.400 500 2.000 2.800 2.000 5.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 0 0 1.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 133.700 400 3.900 6.000 222.700 0 8.870 2.000 1.400 0 0 6.000 2019 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 4.000 500 0 2.800 2.000 5.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 133.700 400 3.900 6.000 222.700 0 9.280 2.000 1.400 0 0 6.000 2020 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 4.000 500 0 2.800 2.000 5.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 133.700 400 3.900 6.000 222.700 0 9.660 2.000 1.400 0 0 6.000 2021 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 4.000 500 0 2.800 2.000 5.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 133.700 400 3.900 6.000 222.700 0 10.030 2.000 1.400 0 0 6.000 2022 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 4.000 500 0 2.800 2.000 5.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 133.700 400 3.900 6.000 222.700 0 10.460 2.000 1.400 0 0 6.000 2023 4.300 75.000 2.100 7.700 1.500 7.000 2.000 0 16.000 500 8.000 850 0 23.500 6.500 1.000 0 800 4.000 500 0 2.800 2.000 5.000 60.000 4.000 2.000 7.000 3.000 3.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 133.700 400 3.900 6.000 222.700 0 10.880 2.000 1.400 0 0 6.000 Sachkonto 5281015 5281016 5281017 5281018 5281019 5281020 5281021 5281023 5281024 5281025 5281400 5281401 5291000 5291005 5291006 5291007 5291008 5291009 5291010 5291011 5291012 5291013 5291014 5291015 5291016 5291017 5291018 5291019 5291020 5291021 5291022 5291023 5291024 5291025 5291026 5291027 5291028 5291030 5291031 5291032 5291033 5291036 5291037 5291039 5291041 5291042 5291043 5291044 5291045 5291046 5291047 5291048 5291049 Bezeichnung Kosten für Mittagessen Kindergärten Sanitärbedarf etc. Kindergärten Sachaufwendungen Projekt "Sprache und Integration" Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial Aufwendungen "Integration" Aufwendungen Arbeitskreis Integration - "AKI" Sachaufwendungen Projekt "Sport-Check" Kosten der Märkte einschließlich Jahrmärkte Aufwendungen Merchandising Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. Schulbudget Kosten Sachunterricht Sachkostenpauschale OGS Sonstige Dienstleistungen Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Aufwand für die Hundezählung Kosten Überprüfung elektr. Anl. (externe Vergabe) Aufwendungen Wachdienst Aufschaltung Alarmanlage Erstellung von Gutachten Container- und Deponieentgelte Kosten der Ölentsorgung im Bauhof Aufw. für Evakuierungsmaßnahmen nach Bombenfund Kosten der Erstellung der Umgebungslärmrichtlinie Kosten für allgemeine Ordnungsmaßnahmen Arzt- und Transportkosten Fundtiere Schülerbeförderungskosten GGS Nord Schülerbeförderungskosten GGS Ost Schülerbeförderungskosten GGS Süd Schülerbeförderungskosten GGS West Schülerbeförderungskosten KGS Schülerbeförderungskosten Hauptschule Schülerbeförderungskosten Realschule Schülerbeförderungskosten Gymnasium Schülerbeförderungskosten Schirmerschule Schülerbeförderungskosten Sekundarschule Transportaufträge für Fremdfirmen Aufwendungen für das Projekt "Fifty-Fifty" Digitalisierung von Akten Übersetzung der Neubürgerbroschüre Aufschaltung Alarmanlage Kosten für archäologische Dienstleistungen Aufw. für die Jugendveranstaltung an Weiberfastnac vorschulische Spracherziehung Brandschutzbedarfsplanung Beförderungskosten zu Kindergärten Kosten der Denkmalpflege externe Unterstützung EU-weite Ausschreibung Kosten der Mülldeponie - Grundgebühr Einwohner Kosten der Mülldeponie - Restmüll Kosten der Mülldeponie - Sperrmüll Kosten der Mülldeponie - Verwertungskosten Bioabf. Verwertungskosten Gartenabfälle & Weihnachtsbäume Verwertungskosten Abfälle aus wilden Müllkippen Ergebnis 2015 110.420,87 5.525,02 5.476,95 4.456,14 130,74 283,68 0,00 1.517,30 788,12 0,00 4.021,33 6.618,35 4.315,95 0,00 0,00 19.264,54 66.094,96 0,00 0,00 91.797,49 2.445,27 316,54 0,00 30.128,23 6.010,52 190.963,76 78.870,72 74.083,19 94.695,65 179.622,06 23.805,46 71.812,56 410.828,01 52.875,83 212.797,94 0,00 20.844,40 40.000,00 0,00 415,67 9.666,96 13.737,49 3.725,28 0,00 702,24 0,00 14.011,42 339.967,54 882.871,19 169.756,84 266.921,53 47.837,50 3.991,26 2016 91.100,00 6.350,00 0,00 4.600,00 2.000,00 13.000,00 8.000,00 2.500,00 3.400,00 0,00 9.560,00 7.500,00 0,00 1.500,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100.000,00 3.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.000,00 201.600,00 79.700,00 71.800,00 95.500,00 211.900,00 17.200,00 56.000,00 410.800,00 0,00 240.200,00 3.000,00 0,00 40.000,00 1.000,00 900,00 15.000,00 14.000,00 0,00 90.000,00 700,00 250,00 4.500,00 414.500,00 898.500,00 179.500,00 265.300,00 45.400,00 5.000,00 2017 92.600 7.450 0 4.600 6.200 14.000 0 2.500 3.400 1.500 9.700 7.500 3.200 1.500 0 25.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 177.500 83.000 99.400 97.300 158.600 3.800 15.600 409.500 0 299.700 3.000 0 100.000 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 2018 92.600 7.450 0 4.600 2.000 7.700 0 2.500 3.400 1.500 9.200 7.500 3.200 1.500 0 15.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 179.280 83.830 100.390 98.270 160.190 0 0 413.600 0 322.290 3.000 0 100.000 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 2019 92.600 7.450 0 4.600 6.200 0 0 2.500 3.400 1.500 9.200 7.500 3.200 1.500 0 25.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 181.070 84.670 101.390 99.250 161.790 0 0 417.740 0 325.510 3.000 0 0 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 2020 92.600 7.450 0 4.600 2.000 0 0 2.500 3.400 1.500 9.200 7.500 3.200 1.500 30.000 15.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 182.880 85.520 102.400 100.240 163.410 0 0 421.920 0 328.770 3.000 0 0 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 2021 92.600 7.450 0 4.600 6.200 0 0 2.500 3.400 1.500 9.200 7.500 3.200 1.500 0 25.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 184.710 86.380 103.420 101.240 165.040 0 0 426.140 0 332.060 3.000 0 0 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 2022 92.600 7.450 0 4.600 2.000 0 0 2.500 3.400 1.500 9.200 7.500 3.200 1.500 0 15.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 186.560 87.240 104.450 102.250 166.690 0 0 430.400 0 335.380 3.000 0 0 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 2023 92.600 7.450 0 4.600 4.200 0 0 2.500 3.400 1.500 9.200 7.500 3.200 1.500 0 25.000 21.500 5.000 0 100.000 3.000 0 0 25.000 3.000 188.430 88.110 105.490 103.270 168.360 0 0 434.700 0 338.730 3.000 0 0 0 400 15.000 14.000 10.000 0 0 250 0 420.800 890.000 210.000 281.500 47.000 5.000 Sachkonto 5291050 5291051 5291052 5291053 5291054 5291055 5291056 5291057 5291058 5291059 5291060 5291061 5291062 5291063 5291064 5291065 5291066 5291067 5291068 5291069 5291071 5291072 5291073 5291074 5291077 5291078 5291079 5291080 5291081 5291410 Bezeichnung Unternehmerkosten Abfuhr Restmüllgefäße Unternehmerkosten Abfuhr Bioabfallgefäße Sondermüll (Schadstoffmobil) Sammel- und Transportkosten Gartenabfälle Sammel- und Transportkosten Sperrmüll Sammel- und Transportkosten Elektrogeräte Annahmestelle Elektrogeräte und Kleingeräte Sammel- und Transportkosten Weihnachtsbäume Gefäßaustausch Sammel- und Transportkosten Altpapier Erstellung Generalentwässerungsplan Kostenerst. Datenübermittlung Wasserverbräuche Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung Aktualisierung und Plausibilitätskontrolle Strakat Kosten der Abwasseruntersuchung Kosten der Erneuerung von Einleitungserlaubnissen Auswertung von Messdaten Abfuhrkosten Unternehmer Zuschüsse zur Breitbandversorgung Bourheim Zusch. Breitbandversorgung Welldorf/Güsten/Serrest Erstellung und Überarbeitung Friedhofskataster Kosten Entsorgung Grabsteine und -einfassungen Wirtschaftswegekontrolle Kosten für die Bedienung der Beschallungsanlage Erstellung intergriertes Handlungskonzept Baumkontrolle - Verkehrssicherheit Inventarisierung & Unterbringung Unteroffizierssam externe Begleitung Gesamtabschlüsse Aufwendungen therapeutische Praxen Schulschwimmen Hallenbad SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 5313003 5313004 5313005 5313006 5313007 5313008 5313009 5313010 5315002 5315003 5315004 5317000 5318008 5318009 5318011 5318012 5318013 5318014 5318016 Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 177.405,19 139.101,65 14.072,08 102.164,72 123.319,94 16.934,06 7.257,58 2.304,81 3.879,87 170.429,53 116,03 31.752,18 1.686,47 0,00 0,00 5.295,98 0,00 5.826,41 40.300,00 6.664,00 6.471,70 0,00 1.170,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.975,02 257.800,00 231.200,00 15.000,00 89.900,00 157.300,00 23.600,00 7.300,00 2.600,00 6.300,00 185.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 500,00 3.000,00 1.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 22.100,00 294.000 278.000 15.000 88.500 164.000 27.000 7.300 2.300 8.100 170.000 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 1.000 100.000 10.000 2.500 56.000 28.000 27.300 296.900 280.800 15.200 89.400 165.600 27.300 7.400 2.300 8.100 171.700 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 1.000 0 0 0 40.000 0 27.300 299.900 283.600 15.400 90.300 167.300 27.600 7.500 2.300 8.100 173.400 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 27.300 302.900 286.400 15.600 91.200 169.000 27.900 7.600 2.300 8.100 175.100 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 27.300 305.900 289.300 15.800 92.100 170.700 28.200 7.700 2.300 8.100 176.900 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 27.300 309.000 292.200 16.000 93.000 172.400 28.500 7.800 2.300 8.100 178.700 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 27.300 312.100 295.100 16.200 93.900 174.100 28.800 7.900 2.300 8.100 180.500 0 32.000 5.000 10.000 500 3.000 1.000 5.500 0 0 0 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 27.300 12.909.497,35 15.791.480,00 15.123.170 14.926.310 13.066.340 13.186.090 13.223.980 13.219.290 13.289.080 Abschreibungen auf Sachanlagen 9.603.790,42 9.192.650,00 9.075.150 9.002.550 8.591.550 8.115.650 8.065.650 8.048.350 7.994.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.603.790,42 9.192.650,00 9.075.150 9.002.550 8.591.550 8.115.650 8.065.650 8.048.350 7.994.850 Umlage kdvz Rhein-Erft-Rur Umlage kdvz Rhein-Erft-Rur (Sonderleistungen) Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur Beitrag WVER für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Beitrag Wasserverband Eifel-Rur f. Gewässerunterh. Beitrag Wasserverband Eifel-Rur f. Wasserentn. Beitrag an den Erftverband Umlage Zweckverband Schirmer-/Förderschule Erst. an die SEG f. d. Vermarktung v. Grundstücken Kostenerstattung Pflege Denkmal Brückenkopf Betriebskostenzuschuss Brückenkopfpark GmbH (Parkb Zuschuss für Tierschutzverein Düren und Umgebung Weiterleitung Projektmittel "Metro Community" Beitrag an die Gartenbaugenossenschaft Betreuung "Schule Acht bis Eins" Ausz. Einn. Elternbeitr. "Schule Acht bis Eins" Auszahlung Zuweisung "Geld oder Stelle" Medienbeschaffung Zuschuss Gymnasium Haus Overbach 569.405,56 0,00 4.590.180,00 1.535,19 363.910,00 87.230,00 88.703,00 872.928,90 7.190,87 10.000,00 600.000,00 17.616,90 0,00 11.662,50 22.000,00 68.885,00 96.650,00 0,00 42.800,00 530.000,00 70.000,00 4.551.000,00 2.500,00 365.000,00 85.000,00 91.400,00 1.090.000,00 10.000,00 10.000,00 600.000,00 18.000,00 0,00 10.000,00 22.000,00 89.400,00 95.000,00 1.500,00 44.300,00 570.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 576.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 582.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 588.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 594.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 600.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 606.000 0 4.542.000 2.500 368.000 86.000 92.000 1.090.000 10.000 10.000 600.000 18.000 0 10.000 22.000 98.100 92.750 1.500 44.300 Sachkonto 5318017 5318018 5318019 5318020 5318021 5318022 5318024 5318025 5318026 5318027 5318028 5318029 5318030 5318031 5318032 5318033 5318034 5318035 5318036 5318037 5318038 5318039 5318040 5318041 5318042 5318043 5318044 5318045 5318046 5318047 5318400 5331000 5331004 5331005 5331007 5331008 5331010 5331012 5331013 5331014 5332000 5332001 5338000 5339000 5341000 5342000 5372000 5372001 5391000 5391001 5391004 5411004 Bezeichnung Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Zuschuss Mädchengymnasium Jülich Bonuszahlungen Energieeinsparung Zuschuss an Freiwilligenzentrum Zuschüsse an Musikvereine Heizkostenzuschüsse an zeltlegende Vereine Zuschuss zum "Jülicher Kengerzoch" Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Zuschuss Kindergarten Welldorf Zuschuss Kindergarten AWO, Gelderner Straße Zuschuss Betriebskosten "Kleine Füchse" Zuschuss Betriebskosten Kindertagesstätte Güsten Betriebskostenzuschuss Kulturbahnhof Personalkostenzuschuss Kulturbahnhof Zuschuss für die ToT des SKF "links der Rur" Zuschuss SKF für Kinder & Jugend Zuschuss "Frauen helfen Frauen" Personal- & Sachkostenzuschuss Drogenberatungsst. Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss Fehlbetrag Bürgerbus Weiterl. Organisationspausch. "Bürgerbus" an Verei Zuschuss laufende Aufwendungen Bürgerhalle Koslar Zuschuss lfd. Aufwendungen Schützenhalle Barmen Stadtanteil "Grundschulsportcheck" Materialkostenzuschuss ehrenamtl. Arbeiten BGH Zuschuss Brandschutzmaßnahmen Krankenhaus Jülich Zuschuss St. Martinus Schützenbruderschaft Barmen Zuschuss Jülich Dukes Sanierung Baseballplatz Zuschuss Erneuerung Bodenbelag Schützenhalle Barme Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) SL natürl. Pers. außerh. Einr. einmalige Beihilfen Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen HzL - Geldleistungen für den Lebensunterhalt Kosten der Unterkunft, Heizung Rückkehrhilfen für Flüchtlinge ambulante Krankenhilfe a.E. Geldleistungen Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten Krankenhilfe in Einrichtungen Krankenhilfe i.E. Leistungen für Bildung und Teilhabe Aufwendungen Job-Ticket Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage Krankenhausumlage an das Land Erstattung der Einnahmen an den Träger Rückzahlung von Kreiszuwendungen 11.397,62 17.750,00 0,00 2.155,00 2.900,00 480,00 6.939,96 14.928,15 0,00 19.020,27 47.369,56 10.427,94 23.336,93 5.000,00 62.000,00 8.080,00 9.000,00 6.800,00 24.500,00 21.300,00 0,00 7.978,60 7.700,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.207,00 468.206,59 10.941,95 34.537,86 883.043,96 463.178,59 0,00 126.919,32 48.743,72 9.395,44 7.619,82 230.547,56 5.150,56 40.770,00 648.653,17 630.120,22 18.033.102,06 10.530.787,16 373.185,00 112.009,29 0,00 12.000,00 18.000,00 1.500,00 4.760,00 2.900,00 480,00 6.950,00 16.000,00 11.300,00 19.700,00 50.000,00 11.600,00 25.800,00 5.000,00 62.000,00 8.080,00 9.000,00 6.800,00 24.500,00 21.300,00 6.000,00 5.000,00 7.700,00 6.500,00 4.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 603.000,00 12.000,00 50.000,00 1.800.000,00 943.000,00 1.000,00 150.000,00 30.000,00 6.000,00 15.000,00 300.000,00 8.000,00 125.000,00 1.007.000,00 978.000,00 19.001.000,00 9.933.000,00 377.200,00 107.800,00 0,00 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 17.000 14.000 20.500 50.500 11.700 26.000 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 4.000 100.000 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.132.000 1.084.000 19.831.000 11.934.300 377.200 112.000 0 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 17.200 14.100 20.700 51.000 11.800 26.300 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 4.000 100.000 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.165.000 1.099.000 20.959.000 12.375.000 377.200 112.000 0 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 17.400 14.200 20.900 51.500 11.900 26.600 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 0 0 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.200.000 1.132.000 22.163.000 13.086.000 377.200 112.000 0 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 17.600 14.300 21.100 52.000 12.000 26.900 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 0 0 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.242.000 0 23.113.000 13.647.000 377.200 112.000 0 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 17.800 14.400 21.300 52.500 12.100 27.200 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 0 0 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.280.000 0 24.259.000 14.323.000 377.200 112.000 0 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 18.000 14.500 21.500 53.000 12.200 27.500 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 0 0 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.319.000 0 25.464.000 15.035.000 377.200 112.000 0 12.000 16.500 0 4.760 2.900 480 6.950 18.200 14.600 21.700 53.500 12.300 27.800 5.000 62.000 8.080 9.000 6.800 24.500 22.050 6.000 5.000 7.700 6.500 0 0 0 0 0 0 553.000 905.000 5.000 125.000 1.200.000 900.000 1.000 250.000 30.000 22.000 12.000 270.000 18.000 90.000 1.360.000 0 25.988.000 15.344.000 377.200 112.000 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 40.852.381,22 44.138.970,00 46.958.570 48.582.670 50.469.070 50.897.470 52.764.870 54.728.270 55.609.670 657,67 500,00 500 500 500 500 500 500 500 Prämierung von Verbesserungsvorschlägen Sachkonto 5411005 5411006 5411007 5411008 5411009 5411200 5411300 5412007 5412008 5412009 5412010 5412011 5412012 5412013 5412014 5412015 5412016 5412017 5412018 5412019 5412020 5412021 5412022 5412023 5412024 5412025 5412026 5412027 5412028 5412029 5412030 5412031 5412032 5412033 5412034 5421004 5421005 5421006 5421007 5421008 5421009 5421010 5421011 5422003 5422004 5422005 5422006 5422007 5422008 5422009 5422010 5422011 5422012 Bezeichnung Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft n. ASiG Aufwandsentschädigung für Brandmeister Verdienstausfall der Feuerwehrmänner Kosten für Erholungskuren der Feuerwehrmänner Arztkosten für Atemschutzuntersuchungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung Reisekosten Ausgaben Fahrtkosten und Bildungswoche BUFDIs Sachausgaben "Ein-Euro-Jobs" Ausbildung der Nachwuchskräfte Dienstreisen allgemeine Verwaltung Projektarbeit mit und für Auszubildende(n) Fortbildung für Verwaltungsangehörige Schutzkleidung für die Arbeiter des Bauhofes Lehrgang für Schiedsmann Sicherung Natur- und Landschaftsschutz Baggersee Kleidergeld Standesbeamte Fahrtkostenentschädigung der Feuerwehrmänner Ärztliche Untersuchungen der Führerscheininhaber Zuschüsse für Führerscheinerweiterungen Beschaffung & Unterhaltung der pers. Ausrüstung Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmänner Aufwendungen für Hepatitisschutzimpfungen persönliche und technische Ausrüstung Dozentenfortbildung Beitrag Künstlersozialkasse Fahrtkosten Hausmeister Asylbewerberheime Fortbildung Personal Kindergärten Fortbildung Mitarbeiter Schutzkleidung Personal Kanalunterhaltung Fortbildung Mitarbeiter Abwasserbereich Fahrtkostenerstattung Personal Abwasser Dienstbekleidung Politessen Fahrtkostenerstattung Museum Zitadelle Schutzkleidung Personal Bauordnung zus. Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Bürgerm. Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung des Schiedsmannes Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr Durchführung Veranstaltungen Freiwillige Feuerwehr Zuschuss Feuerwehrleute zur Nutzung städt. Einr. Zus. Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende Miete Hochleistungskopierer Druckraum Leasing von Dienstfahrzeugen Anpachtung von Grundstücken für Kirmesplätze u.ä. Jagdpacht Angliederungsgenossenschaft Barmen Miete Kindergarten Ginsterweg Miete Aufenthaltsraum Friedhof Merscher Höhe Miete Kellerraum Musikschule Miete für Räumlichkeiten Anmietung Wohnanlage für Asylbewerber Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber Ergebnis 2015 35.783,35 18.119,89 2.471,91 0,00 4.330,21 17.695,60 0,00 124,40 1.518,47 10.435,30 16.272,27 198,45 78.110,16 0,00 1.020,00 44,20 128,01 0,00 307,93 11.302,60 60.621,23 2.539,50 0,00 0,00 850,92 0,00 6.875,53 550,94 393,70 3.498,23 3.996,90 486,55 3.628,45 0,00 0,00 14.245,20 28.956,00 140.132,53 1.336,60 0,00 1.823,52 564,41 0,00 2.941,68 8.301,37 554,90 505,69 0,00 0,00 0,00 9.553,59 5.153,88 326.226,81 2016 40.000,00 21.000,00 10.000,00 350,00 5.000,00 18.000,00 0,00 5.200,00 1.300,00 12.000,00 17.000,00 250,00 85.000,00 0,00 600,00 300,00 130,00 1.200,00 500,00 18.000,00 150.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 600,00 5.000,00 2.220,00 1.050,00 4.000,00 4.000,00 500,00 2.650,00 0,00 0,00 16.000,00 32.000,00 155.000,00 750,00 2.000,00 4.000,00 750,00 0,00 0,00 12.000,00 600,00 650,00 154.200,00 6.700,00 0,00 7.000,00 5.200,00 750.000,00 2017 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 80.000 2.000 0 2.000 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 500 16.000 32.000 171.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 168.300 10.000 0 8.000 5.200 750.000 2018 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 60.000 2.000 0 500 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 0 16.400 32.800 171.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 170.000 10.000 0 8.000 5.200 750.000 2019 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 60.000 2.000 0 500 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 0 16.400 32.800 171.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 170.000 10.000 0 8.000 5.200 750.000 2020 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 60.000 2.000 0 500 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 500 16.800 33.600 160.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 170.000 10.000 0 8.000 5.200 750.000 2021 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 60.000 2.000 0 500 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 0 16.800 33.600 160.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 170.000 10.000 0 8.000 5.200 750.000 2022 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 60.000 2.000 0 500 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 0 17.200 34.400 160.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 170.000 10.000 0 8.000 5.200 750.000 2023 48.000 21.000 10.000 350 5.000 18.000 0 6.000 1.300 12.000 17.000 250 90.000 0 600 300 130 1.200 500 12.000 60.000 2.000 0 500 1.000 600 11.000 2.420 1.050 4.000 4.000 1.000 2.650 0 500 17.200 34.400 160.000 750 2.000 4.000 750 18.000 0 12.000 600 650 170.000 10.000 0 8.000 5.200 750.000 Sachkonto 5422013 5422014 5422015 5422016 5422017 5422018 5422019 5422020 5422021 5422022 5422023 5422024 5422025 5422420 5429000 5429001 5429002 5429003 5429004 5429005 5429006 5429007 5429008 5429009 5429010 5429011 5429012 5431000 5431008 5431009 5431010 5431017 5431020 5431021 5431030 5431040 5431050 5431092 5431093 5431094 5431095 5431096 5431100 5431101 5431102 5431103 5431104 5431105 5431106 5431107 5431108 5431109 5431110 Bezeichnung Anpachtung Gebäude Merscher Höhe Erbbauzinsen Kindergartengrundstück Bourheim Miete Gebäude Münstereifeler Straße Erbbauzins Kindergartengrundstück Selgersdorf Erstattung Mieteinnahmen Kindergarten Güsten Miete Stadtteilbüro Anmietung von Räumen für die Verwaltung Miete und Wartung Kopierer Miete Container Elektrokleingeräte Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg Anmietung Container für Übermittagsbetreuung Pacht für PV-Anlage Schulzentrum Miete Salzlager Miete und Wartung Kopierer Inanspruchnahme Rechte/Dienste Inanspruchnahme Rechte/Dienste externe Beratung interkommunale Zusammenarbeit Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen externe Begleitung Ausschreibung Gebäudereinigung Entschädigung für die Obdachlosenunterbringung Kosten der Unterbringung obdachloser Familien Ölunfälle Beseitigung von Ölspuren Prüfungsgebühren Ausgaben Fernleihe Aufw. Flüchtlingsbetreuung (spendenfinanziert) Kompensationszahlung Altes Rathaus Geschäftaufwendungen Geschäftaufwendungen Geschäftaufwendungen Fachliteratur Ausgaben Flüchtlingsprojekt "Metro Community" Fernmeldegebühren Geschäftaufwendungen Geschäftsaufwendungen Portokosten GEZ Gebühren Kosten der Zivil- & Verwaltungsstreitverfahren Kosten für Rechtsgutachten Kosten der Rechtsbehelfsverfahren Verfahrenskosten in Sozialhilfefällen Kosten für Rechtsangelegenheiten Amtliche Bekanntmachungen Kosten der Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Kosten Jülich-Magazin Kosten Stellenausschreibungen Ehrengaben & Nachrufe für städtische Bedienstete überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt Gleichstellungsstelle - Öffentlichkeitsarbeit Sachausgaben BEM Kontoführungsgebühren Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr Beschaffung von Mietspiegeln Ergebnis 2015 127.494,96 5.537,83 21.000,00 1.944,00 49.214,64 2.482,59 1.461,84 17.636,51 0,00 613,55 7.450,00 0,00 0,00 9.982,84 3.375,60 0,00 0,00 749,15 62.685,41 43.807,07 0,00 4.807,78 10.167,96 4.023,35 240,00 0,00 0,00 713,60 0,00 0,00 36.802,03 258,88 32.866,46 0,00 37.925,99 94.617,39 8.896,29 59.701,52 23.616,95 0,00 0,00 0,00 6.098,71 0,00 8.486,24 7.929,03 436,00 0,00 924,41 13.427,71 19.649,52 4.131,14 0,00 2016 128.000,00 5.550,00 21.000,00 2.000,00 49.500,00 4.800,00 1.600,00 27.000,00 1.700,00 620,00 17.900,00 0,00 0,00 21.000,00 11.220,00 0,00 20.000,00 1.300,00 0,00 50.000,00 700,00 5.000,00 3.500,00 3.000,00 350,00 0,00 0,00 600,00 18.000,00 5.000,00 35.300,00 0,00 35.500,00 0,00 35.000,00 100.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 1.500,00 500,00 500,00 6.000,00 430,00 9.000,00 8.000,00 350,00 55.000,00 1.960,00 6.000,00 20.000,00 5.500,00 100,00 2017 145.000 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.650 2.600 620 7.450 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 50.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 0 1.960 9.000 20.000 6.000 100 2018 145.000 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.650 2.600 620 0 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 25.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 0 1.960 9.000 20.000 6.000 100 2019 145.000 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.660 2.600 620 0 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 25.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 0 1.960 9.000 20.000 6.000 100 2020 0 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.660 2.600 620 0 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 25.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 60.000 1.960 9.000 20.000 6.000 100 2021 0 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.660 2.600 620 0 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 25.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 0 1.960 9.000 20.000 6.000 100 2022 0 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.660 2.600 620 0 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 25.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 0 1.960 9.000 20.000 6.000 100 2023 0 5.550 21.000 2.000 49.500 4.800 1.600 21.660 2.600 620 0 4.000 0 17.900 0 0 0 1.300 0 50.000 700 5.000 3.500 4.000 250 0 0 600 0 5.000 35.700 0 35.500 0 35.000 100.000 10.000 25.000 10.000 1.500 500 500 6.200 430 9.500 8.000 400 0 1.960 9.000 20.000 6.000 100 Sachkonto 5431111 5431112 5431113 5431114 5431115 5431116 5431117 5431118 5431119 5431120 5431121 5431122 5431123 5431124 5431125 5431126 5431127 5431128 5431129 5431130 5431131 5431132 5431133 5431134 5431135 5431136 5431137 5431138 5431139 5431140 5431141 5431142 5431143 5431144 5431145 5431146 5431147 5431148 5431149 5431150 5431151 5431152 5431153 5431154 5431155 5431156 5431157 5431158 5431159 5431160 5431161 5431162 5431163 Bezeichnung Aufwand f. Prüfungen n. Trinkwasserverordnung Beschaffung von Materialien für andere Ämter Gebühren für Funkempfänger/Mobilfunk Kosten der Wahlen Durchführung von Verkehrssicherheitsveranstaltunge Zeitschriften für den Schiedsmann Kosten Abwicklung Kleingeldzählung Parkscheinaut. Beschaffung von Anwohnerparkausweisen Beschaffung von Familienstammbüchern Beschaffung v. Pässen, Personal- & Kinderausweisen Kosten für Nachrufe und Kränze Ausbildungsmaterial, Zeitschriften und Bücher Erst. Feuerwehranteil Notruf an den Kreis Düren Telefonkosten der Feuerwehr Amtliche Bekanntmachung Schulanmeldungen Kosten der Umsetzung der Trinkwasserordnung Handykosten "Schulsupport" Fertigung Ausstellungsreplikate & Druckschriften Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen des Museums Ausgaben Projektbeauftragungen Museum Ausgaben Projekt "VIA Belgica" Büromaterial Archiv-Bibliothek allgemeine Sachkosten (Geschäftsaufwendungen) Kosten für Veranstaltungen Werbungskosten Rundfunkgebühren E-Medien Kosten für Zeitschriften und Periodika Mediendienst sonstige Sachaufwendungen Aufwendungen Projekt "Lokale Allianzen Demenz" Aufwendungen für Kurse und Veranstaltungen Nachwuchsgewinnung & Imagepflege kleinere Maßnahmen der Sozialpläne Öffentlichkeitsarbeit der Sozialplanung Aufwendungen "Fest der Kulturen" Kosten der Stadtplanung Erstellung FNP & BP Windenergievorrangflächen vorgeleistete Gebühren Prüfstatik Öffentlichkeitsarbeit Abfallberatung Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Planung Ortsbuskonzept Beschaffung von Aufklebern Kosten Abwicklung Kleingeldzählung Anteil Parkdeck Sachaufwendungen Stadtmarketing Aufwendungen Kunsthandwerkerinnenmarkt Aufwendungen "Kunst im Advent" Projekt "Zukunftsstadt" Planungskosten Baugebiet "westlich der Zitadelle" Kosten für Gerichtsvergleiche etc. Neuerungen Internetpräsenz Beschaffung von Noten Ergebnis 2015 0,00 167,19 5.944,55 27.959,87 343,94 245,00 3.729,70 0,00 1.646,48 117.933,77 160,00 2.901,22 953,38 9.431,07 2.094,36 2.630,43 0,00 2.237,63 1.447,20 4.692,90 550,00 29,45 1.192,29 1.117,91 76.220,74 11.266,13 0,00 1.810,00 1.616,17 4.243,46 720,44 5.612,64 2.311,40 0,00 619,64 0,00 7.644,25 4.168,07 0,00 0,00 8.198,88 0,00 0,00 0,00 1.523,44 9.547,37 24.725,32 9.711,11 11.719,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 700,00 2.000,00 7.500,00 0,00 1.300,00 250,00 3.000,00 300,00 2.000,00 120.000,00 350,00 3.000,00 1.200,00 10.000,00 2.000,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 2.900,00 3.500,00 30.000,00 0,00 1.150,00 1.500,00 95.000,00 18.000,00 500,00 1.950,00 1.650,00 7.000,00 1.500,00 3.400,00 2.000,00 8.400,00 5.310,00 710,00 0,00 3.000,00 400.000,00 1.000,00 8.000,00 200,00 5.000,00 500,00 1.300,00 20.000,00 26.000,00 5.700,00 0,00 10.000,00 250.000,00 2.500,00 5.000,00 2017 200 2.000 6.000 50.000 200 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 76.000 18.000 500 0 0 0 1.500 5.000 2.000 4.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 2018 200 2.000 6.000 0 200 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 61.890 18.000 500 0 0 0 1.300 0 2.000 2.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 2019 200 2.000 6.000 50.000 200 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 61.300 18.000 500 0 0 0 1.300 0 2.000 2.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 2020 200 2.000 6.000 25.000 1.300 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 60.700 18.000 500 0 0 0 1.300 0 2.000 2.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 2021 200 2.000 6.000 25.000 200 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 60.200 18.000 500 0 0 0 1.200 0 2.000 2.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 2022 200 2.000 6.000 25.000 200 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 59.580 18.000 500 0 0 0 1.200 0 2.000 2.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 2023 200 2.000 6.000 0 200 250 3.000 300 2.500 120.000 350 3.000 1.200 10.000 2.500 3.000 1.500 1.500 2.900 3.500 30.000 0 1.150 2.000 58.960 18.000 500 0 0 0 1.200 0 2.000 2.000 5.310 710 500 3.000 0 1.000 8.000 200 0 500 1.300 20.000 0 7.500 0 0 0 2.500 2.000 Sachkonto 5431164 5431165 5431166 5431167 5431168 5431169 5431170 5431171 5431172 5431200 5431300 5431400 5431401 5431410 5431411 5431420 5431430 5431475 5431490 5431495 5431500 5431501 5431502 5431510 5431520 5431540 5431550 5431560 5431561 5431900 5441000 5441001 5441002 5441003 5441004 5441005 5441006 5441007 5441008 5441009 5441010 5441100 5441200 5441210 5441220 5441230 5441240 5441300 5471000 5471001 5474000 5474001 5482000 Bezeichnung Kostenerstattung Eintrittsgelder Schulklassen Kosten zur Durchführung sonstiger Projekte Analyse Potential Windenergie Marketingmaßnahmen Wochenmarkt Ausgaben Projekt "Komm an NRW" Aufwendungen für abhandengekommene Fahrausweise Aufwendungen Projekte "Flüchtlinge" Erstellung Gewerbeflächenkonzept Kreis Düren Aufwendungen "bürgerliches Engagement" Telefongebühren Portokosten Schulbudget Unterrichtsbedarf Geschäftaufwendungen SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS Portokosten, Fernmeldegebühren Geschäftaufwendungen Schülerbeförderungskosten Hauptschule Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung Geschäftaufwendungen Geschäftaufwendungen Geschäftaufwendungen Spielmaterial etc. Kindergärten Geschäftaufwendungen Geschäftaufwendungen Vorschulische Spracherziehung Ausgaben Familienzentrum Ausgaben Familienzentrum Kindergarten Barmen Sonst. Geschäftaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Regulierung von Sachschäden Begleichung Schadenersatzansprüche Dritter Abführung MwSt aus DSD-Erstattung an das Finanzamt Mehrwertsteuer Abfallkalender Abführung der Umsatzsteuer aus Gebühreneinnahmen Mehrwertsteuer Toilettenanlage Umsatzsteuer Parkhaus Zitadelle Mehrwertsteuer Parkhaus Haftpflichtversicherung für Asylbewerber Versicherungsbeiträge u.ä. Personenbezogene Versicherung Elektronikversicherung Unfallversicherung Versicherung Fernsprechanlage Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. Verluste aus dem Abgang von unbeweglichem Anlagev. Wertberichtigung von Forderungen Wertberichtigung manuell Säumniszuschläge Ergebnis 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.133,79 0,00 62.015,88 0,00 18.948,00 14.489,28 2.449,75 690,31 1.911,40 0,00 0,00 0,00 20.666,58 0,00 0,00 7.938,59 34.785,90 0,00 0,00 157,76 0,00 0,00 0,00 11.490,88 262,88 0,00 4,31 14.268,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.057,60 294.744,53 46,67 103.387,93 97,80 545,24 9.033,00 925.207,51 0,00 3.618,41 2016 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 53.000,00 0,00 20.200,00 22.000,00 3.500,00 880,00 950,00 0,00 0,00 0,00 28.150,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 9.100,00 900,00 300,00 300,00 15.000,00 20.000,00 7.600,00 0,00 0,00 4.410,00 330.450,00 50,00 126.800,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.000 0 62.000 0 20.400 22.800 2.500 900 950 0 0 0 28.550 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 90.000 7.600 0 0 4.270 331.000 50 126.800 1.300 0 0 0 0 0 2018 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.200 0 62.000 0 20.500 22.000 2.500 860 910 0 0 0 29.750 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 210.000 7.600 0 0 4.270 331.000 50 126.800 1.300 0 0 0 0 0 2019 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.200 0 62.000 0 20.500 22.000 2.500 860 910 0 0 0 29.750 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 10.000 7.600 0 0 4.270 331.000 0 126.800 1.300 0 0 0 0 0 2020 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.200 0 62.000 0 20.500 22.000 2.500 860 910 0 0 0 29.750 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 10.000 7.600 0 0 4.270 331.000 0 126.800 1.300 0 0 0 0 0 2021 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.200 0 62.000 0 20.500 22.000 2.500 860 910 0 0 0 29.750 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 10.000 7.600 0 0 4.270 331.000 0 126.800 1.300 0 0 0 0 0 2022 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.200 0 62.000 0 20.500 22.000 2.500 860 910 0 0 0 29.750 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 10.000 7.600 0 0 4.270 331.000 0 126.800 1.300 0 0 0 0 0 2023 1.000 0 0 2.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.200 0 62.000 0 20.500 22.000 2.500 860 910 0 0 0 29.750 0 0 0 39.000 0 0 160 0 0 500 9.100 900 300 300 15.000 10.000 7.600 0 0 4.270 331.000 0 126.800 1.300 0 0 0 0 0 Sachkonto 5491000 5491001 5492002 5492003 5495000 5495001 5495002 5495003 5495004 5495005 5495006 5499001 5499003 5499004 5499005 5499006 5499007 5499008 5499009 5499010 5499011 5499012 5499013 5499014 5499015 5499016 5499017 5499018 5499019 5499020 5499021 5499022 5499023 5499024 5499025 5499026 5499028 5499029 5499030 5499031 5499032 5499033 5499035 5499700 5499998 Bezeichnung Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Personalrates zus. Aufwandsentsch. Fraktionsvors./Stellv. Zuwendungen an Fraktionen f. Geschäftsführung Zuführung Rückstellung Tariferhöhung Erzieherinnen Zuführung zu Gewerbesteuerrückstellung Zuführung zu Rückstellung für Kreiszuweisung Zuführung zu Rückstellung aus Spenden Zuführung zu Rückstellung aus Integrationspausch. Zuführung zu Rückstellung Jugendamtsumlage Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben FW-techn. D Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw Beiträge an Verbände Beitrag an das Volksheimstättenwerk (VHW) Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband Beitrag an die KGSt Beitrag an die Vereinigung der Prüfungsamtsleiter Beitrag an den Fachverband der Kämmerer & Bund der Kassenfehlbeträge Beitrag an die Forstgemeinschaft Ville Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Mitgliedschaft Gemeinschaft Freunde der FH Jülich Beitrag an den Verband der rheinischen Museen Erstattung Teilnehmerentgelte Fahrtkostenerstattungen Teilnehmer Studienreisen Beiträge an Verbände und Vereine Beitrag Kultursekretariat sonstige Ausgaben - Sozialbetreuung Jahresbeitrag Verein spastisch gelähmter Kinder Aufwendungen für das Jugendparlament Veranstaltungen Ausgaben für Ferienspiele Aufwand "Seniorenbeirat" Beitr. Verband bergbaugeschädigter Grundstückseig. Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft Inde-Rur Teilnahmegebühr "Stadtradeln" Mitgliedsbeitrag an den "Verband der Bibliotheken" Aufwendungen "Integrationsrat" Beitrag Abwasserberatung NRW und Institut unterirdische Infrastruktur Ferienfahrt Mobile Jugendarbeit Ausgaben Projekt "Altengerechte Quartiere" Zuführung SoPo / Rückstellungen Ausbuchung Kleinbeträge SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5511000 5517000 5517100 5518000 Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 390,00 218,30 41.152,80 17.933,55 75.000,00 625.000,00 66.670,45 11.219,91 30.000,00 0,00 0,00 0,00 15.051,49 310,00 1.980,00 1.742,88 15,00 18,00 0,00 9.146,93 60,00 3.961,50 0,00 375,00 2.395,70 1.187,95 2.893,80 3.469,01 2.829,00 123,17 0,00 1.832,49 5.758,55 15.469,82 173,00 1.598,00 0,00 0,00 131,77 0,00 10.907,11 0,00 0,00 17.000,00 0,00 3.000,00 250,00 45.700,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 310,00 2.000,00 1.800,00 20,00 20,00 0,00 9.500,00 60,00 4.000,00 30,00 360,00 2.500,00 2.000,00 3.000,00 3.370,00 2.900,00 200,00 100,00 2.500,00 4.000,00 14.000,00 2.030,00 1.600,00 500,00 0,00 140,00 0,00 10.000,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 600 150 0 10.000 0 20.500 15.000 0 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 0 150 0 10.000 0 3.400 15.000 0 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 0 150 0 10.000 0 0 15.000 0 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 0 150 0 10.000 0 0 0 0 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 0 150 0 10.000 0 0 15.000 0 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 0 150 0 10.000 0 0 15.000 0 3.000 250 62.500 20.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 15.100 310 2.000 1.800 20 60 0 10.000 60 4.000 30 400 2.500 3.000 3.000 3.370 2.900 200 100 2.500 4.000 14.000 300 1.600 500 0 150 0 10.000 0 0 15.000 0 4.439.450,84 4.309.730,00 3.651.610 3.631.670 3.477.640 3.343.840 3.296.640 3.297.220 3.272.100 88.145.169,27 94.836.160,00 96.187.150 97.474.480 96.970.340 97.016.110 98.914.370 101.043.270 101.726.530 Zinsaufwendungen an das Land Zinsaufwendung Kreditinstitute Zinsen Liquiditätskredite Gewerbesteuerzinsen für Steuererstattungen 0,00 1.592.422,30 654.471,91 284.776,75 1.900,00 1.500.000,00 700.000,00 40.000,00 1.800 1.370.000 800.000 40.000 1.700 1.230.000 900.000 40.000 1.600 1.270.000 1.000.000 40.000 1.500 1.320.000 1.000.000 40.000 1.400 1.300.000 1.000.000 40.000 1.300 1.320.000 1.000.000 40.000 1.200 1.380.000 1.000.000 40.000 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 2.531.670,96 2.241.900,00 2.211.800 2.171.700 2.311.600 2.361.500 2.341.400 2.361.300 2.421.200 Sachkonto 5811000 5811043 5811100 5811200 Bezeichnung Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufw. aus int. Leistungsbez. Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Verwaltungskostenerstattung Leistungsverrechnung Bauhof 1.541.989,80 0,00 587.100,00 3.373.229,14 1.517.000,00 2.290,00 644.700,00 3.433.900,00 1.671.000 2.340 694.700 3.913.300 1.674.000 2.400 701.650 3.945.380 1.677.000 2.460 708.660 4.001.790 1.680.000 2.530 715.730 4.031.610 1.683.000 2.600 722.870 4.081.710 1.686.000 2.680 730.110 4.112.340 1.689.000 2.770 737.420 4.143.400 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.502.318,94 5.597.890,00 6.281.340 6.323.430 6.389.910 6.429.870 6.490.180 6.531.130 6.572.590 96.179.159,17 102.675.950,00 104.680.290 105.969.610 105.671.850 105.807.480 107.745.950 109.935.700 110.720.320 -19.641.002,86 -8.676.430,00 -8.645.810 -1.512.790 -1.088.790 365.900 190.150 101.780 282.080 SUMME AUFWENDUNGEN ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT