Sitzungsvorlage (PB 51)

Teilplan 51 räumliche Planung und Entwicklung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.561,24 402.000 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 8.561,24 402.000 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 163.350 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 206.597,75 196.910 200.290,33 169.000 170.710 172.430 174.160 175.910 169.670 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.265,76 4.700 0,00 104.820 4.870 4.920 4.970 5.020 5.070 5.120 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 7.616,95 439.890 8.836,63 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 218.480,46 641.500 209.126,96 285.590 187.350 189.120 190.900 192.700 186.510 180.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -209.919,22 -239.500 -206.801,08 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" -209.919,22 -239.500 -206.801,08 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.180,34 402.000 3.706,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.180,34 402.000 3.706,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 163.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 206.597,75 196.910 200.290,33 169.000 170.710 172.430 174.160 175.910 169.670 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.265,76 4.700 0,00 104.820 4.870 4.920 4.970 5.020 5.070 5.120 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 7.522,98 439.890 8.930,60 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 218.386,49 641.500 209.220,93 285.590 187.350 189.120 190.900 192.700 186.510 180.240 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -211.206,15 -239.500 -205.514,15 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -211.206,15 -239.500 -205.514,15 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240 Produktbeschreibung: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 001 01 Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Produktverantwortlicher: Herr Rehers Beteiligte: Ämter 23, 63, 66 externe Büros Produktbeschreibung: Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Plänen Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung, Baugesetzbuch usw. Zielgruppe: Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat Ziele: Entwicklung der Stadt Jülich Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG ERTSTATUNG PLANUNGSKOSTEN WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.561,24 0,00 8.561,24 2.000 400.000 402.000 2.325,88 0,00 2.325,88 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 8.561,24 402.000 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 164.123,42 13.170,48 29.303,85 206.597,75 154.360 12.750 29.800 196.910 158.914,12 12.698,76 28.677,45 200.290,33 134.570 10.250 24.180 169.000 135.920 10.360 24.430 170.710 137.280 10.470 24.680 172.430 138.650 10.580 24.930 174.160 140.040 10.690 25.180 175.910 133.440 10.800 25.430 169.670 126.760 10.910 25.680 163.350 5241030 5241040 5241050 5291077 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.984,38 926,50 1.354,88 0,00 4.265,76 2.200 1.200 1.300 0 4.700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210 1.300 1.310 100.000 104.820 2.220 1.330 1.320 0 4.870 2.230 1.360 1.330 0 4.920 2.240 1.390 1.340 0 4.970 2.250 1.420 1.350 0 5.020 2.260 1.450 1.360 0 5.070 2.270 1.480 1.370 0 5.120 5422020 5431008 5431009 5431020 5431030 5431040 5431148 5431149 5431160 5499026 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ANAYLYSE POTENTIAL WINDENERGIE ENTWICKLUNG NACH TAGEBAU HAMBACH FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER STADTPLANUNG ERSTELLUNG FNP UND BP WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN PLANUNGSKOSTEN BAUGEBIET "WESTLICH DER ZITADELLE" BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160,25 0,00 0,00 177,94 706,37 806,32 4.168,07 0,00 0,00 1.598,00 7.616,95 460 18.000 5.000 300 700 830 3.000 400.000 10.000 1.600 439.890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.238,63 0,00 0,00 1.598,00 8.836,63 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 340 0 5.000 300 700 830 3.000 0 0 1.600 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 218.480,46 641.500 209.126,96 285.590 187.350 189.120 190.900 192.700 186.510 180.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -209.919,22 -239.500 -206.801,08 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -209.919,22 -239.500 -206.801,08 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240 4488048 4488070 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 51 räumliche Planung und Entwicklung Kostenträgergruppe 2 511 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Orts- und Regionalplanung Kostenträger 01 Orts- und Regionalplanung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291077 Erstellung integriertes Handlungskonzept Beauftragung eines externen Büros 100.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 7.180,34 0 402.000 0,00 3.706,78 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.180,34 402.000 3.706,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 206.597,75 4.265,76 7.522,98 196.910 4.700 439.890 200.290,33 0,00 8.930,60 169.000 104.820 11.770 170.710 4.870 11.770 172.430 4.920 11.770 174.160 4.970 11.770 175.910 5.020 11.770 169.670 5.070 11.770 163.350 5.120 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 218.386,49 641.500 209.220,93 285.590 187.350 189.120 190.900 192.700 186.510 180.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -211.206,15 -239.500 -205.514,15 -283.590 -185.350 -187.120 -188.900 -190.700 -184.510 -178.240