Sitzungsvorlage (PB 56)

Teilplan 56 Umweltschutz Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 17.505,78 62.490 61.215,19 62.090 62.720 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 240,50 29.000 530,85 70.000 47.700 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 600 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 17.746,28 91.490 61.746,04 132.690 110.420 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -34.690 -49.720 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -34.690 -49.720 0 0 0 0 0 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 17.505,78 62.490 61.215,19 62.090 62.720 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 240,50 29.000 530,85 70.000 47.700 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 600 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 17.746,28 91.490 61.746,04 132.690 110.420 0 0 0 0 0 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -34.690 -49.720 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 177.300 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 197.000 0 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -19.700 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -54.390 -49.720 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 001 Klimaschutzmanagement 01 Klimaschutzmanagement Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Herr Ross (Amt 60) Produktbeschreibung: Beratende und koordinierende Begleitung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Initiierung von Netzwerken zum Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage: Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Jülich, Stadtratsbeschluss vom 06.12.2012 Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und FH, Verwaltung Ziele: Reduktion der CO2- Emissionen um 16% bis 2020 und um 34% bis 2030 im Vergleich zu den Basiswerten in 2010 (Klimaschutzziele der Stadt Jülich). Umsetzung aller im integrierten Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" ZUWEISUNGEM AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM ZUWEISUNGEN "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (ANTEIL FÜR LFD. AUFWAND) SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 36.958,11 0,00 36.958,11 64.200 0 64.200 51.511,32 0,00 51.511,32 64.700 33.300 98.000 60.700 0 60.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.671,03 1.057,44 2.777,31 17.505,78 48.520 3.780 10.190 62.490 47.710,97 3.797,35 9.706,87 61.215,19 48.640 3.700 9.750 62.090 49.130 3.740 9.850 62.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5216014 5241182 5241196 5281020 MASSNAHMEN (LFD. AUFWAND) AUS DEM PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR) DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN GEMÄSS KLIMASCHUTZKONZEPT MASSNAHMEN "INTRACTING" SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 240,50 240,50 0 16.000 0 13.000 29.000 0,00 0,00 0,00 530,85 530,85 37.000 0 20.000 13.000 70.000 0 0 40.000 7.700 47.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5499029 TEILNAHMEGEBÜHR "STADTRADELN" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 17.746,28 91.490 61.746,04 132.690 110.420 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -34.690 -49.720 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -34.690 -49.720 0 0 0 0 0 4140003 4140004 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 56 Umweltschutz Kostenträgergruppe 2 561 Umweltschutzmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Klimaschutzmanagement Kostenträger 01 Klimaschutzmanagement Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5216014 Zuweisung Klimaschutz Radverkehr Aufwendungen „Klimaschutz Radverkehr“ Gesamtvolumen der Maßnahme gemäß Zuschussantrag = 234.000 €; übrige Maßnahmen = Investitionen, siehe Finanzplan; Förderung = 90 %, Eigenanteil Stadt insgesamt = 23.400 € 33.000 € 37.000 € 5241196 Maßnahmen „Intracting“ Startkapital für Maßnahmen gemäß Antrag der Grünen; Mittel 2017 wurden „erwirtschaftet“ durch Einsparungen gemäß Maßnahmen aus Vorjahren 20.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 36.958,11 64.200 51.511,32 98.000 60.700 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.505,78 240,50 0,00 62.490 29.000 0 61.215,19 530,85 0,00 62.090 70.000 600 62.720 47.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 17.746,28 91.490 61.746,04 132.690 110.420 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 19.211,83 -27.290 -10.234,72 -34.690 -49.720 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 177.300 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNGEN" KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (INVESTIVER TEIL) SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I561001001 INVESTITIONEN PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" 0,00 0 0,00 177.300 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 197.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 197.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 -19.700 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 56 Umweltschutz Kostenträgergruppe 2 561 Umweltschutzmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Klimaschutzmanagement Kostenträger 01 Klimaschutzmanagement Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ I561001001 Investitionen „Klimaschutz Radverkehr“ Investitionen gemäß Zuschussantrag, Förderquote = 90 % Ein Teil der Maßnahmen sind nicht investiv und daher im Ergebnisplan veranschlagt 197.000 €