Politik bei uns wird nicht mehr aktiv betreut, eine Datenaktualisierung findet genausowenig statt wie Support.

Wir würden gerne weitermachen. Aber die Ansprüche an die Plattform passen nicht zum vollständig ehrenamtlichen Betrieb. Hintergründe und Ideen zur Rettung finden Sie in diesem Blogartikel.

Sitzungsvorlage (3.Änderungsliste_Finanz)

Daten

Kommune
Jülich
Größe
19 kB
Datum
30.06.2016
Erstellt
27.06.16, 13:47
Aktualisiert
27.06.16, 13:47
Sitzungsvorlage (3.Änderungsliste_Finanz) Sitzungsvorlage (3.Änderungsliste_Finanz)

öffnen download melden Dateigröße: 19 kB

Inhalt der Datei

dritte Änderungsliste Finanzplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 384 / 385 21 211 004 01 211001001 Erweiterung GGS West 555 / 556 31 313 001 01 6141101 Landeszuweisung FlüAG 926 / 927 55 552 001 01 6321000 Gewässerunterhaltungsgebühr 962 / 963 56 561 001 01 7211030 Maßnahmen Klimaschutzmanager 989 / 990 57 573 002 01 7318000 Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen 1048 / 1049 57 573 012 01 6321001 Gebühren Tiefgeschosse Tiefgarage 1048 / 1049 57 573 012 01 4321002 Gebühren Dauerparker Tiefgarage 1089 / 1090 61 611 001 01 6011000 1089 / 1090 61 611 001 01 6012000 1089 / 1090 61 611 001 01 6013000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E E E A A E E E E E 400.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -285.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 3.165.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 3.485.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € +320.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € 0€ Bemerkung 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +16.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +100.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 100.000 € 50.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 100.000 € 50.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € +0 € +0 € +10.000 € +0 € +10.000 € +10.000 € +0 € +0 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 90.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € -30.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € 179.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € 178.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € -1.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.693.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € 6.394.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € -299.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.300.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € 14.600.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € +300.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Containerlösung statt Anbau (HFA 23.06.2014) zusätzlich Einnahme aus Aufstockung nicht mehr in HSK vorgesehen gemäß HFA 23.06.2016 gemäß HFA 23.06.2016 alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt 2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung alte Ansätze teilweise falsch; siehe HSK-Liste, Erhöhungen in 2017,2020 und 2023 neuer Hebesatz für 2016 = 307 % statt bisher 310 % neuer Hebesatz für 2016 = 535 % statt bisher 560 % neuer Hebesatz für 2016 = 513 % statt bisher 497 % Summe Einzahlungen laut zweiter Änderungsliste 83.165.390 € 86.421.570 € 89.910.370 € 92.666.700 € 93.894.050 € 94.824.720 € 95.830.010 € Summe Änderungen Einzahlungen +290.000 € -20.000 € -235.000 € -245.000 € -215.000 € -215.000 € -225.000 € 97.244.630 € -225.000 € SUMME EINZAHLUNGEN NEU 83.455.390 € 86.401.570 € 89.675.370 € 92.421.700 € 93.679.050 € 94.609.720 € 95.605.010 € 97.019.630 € Summe Auszahlungen laut zweiter Änderungsliste 86.909.410 € 87.252.830 € 86.698.560 € 88.303.110 € 88.292.110 € 89.200.420 € 90.148.140 € 91.109.910 € Summe Änderungen Auszahlungen +116.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € SUMME AUSZAHLUNGEN NEU 87.025.410 € 87.252.830 € 86.698.560 € 88.303.110 € 88.292.110 € 89.200.420 € 90.148.140 € 91.109.910 € SALDO NEU -3.570.020 € -851.260 € 2.976.810 € 4.118.590 € 5.386.940 € 5.409.300 € 5.456.870 € 5.909.720 € Verbesserung gegenüber zweiter Änderungsliste +174.000 € -20.000 € -235.000 € -245.000 € -215.000 € -215.000 € -225.000 € -225.000 € Summe EINZAHLUNGEN INVESTIV laut zweiter Änderungsliste 5.254.200 € 4.699.500 € 4.038.400 € 2.887.400 € 2.962.400 € 3.040.400 € 3.121.400 € 3.206.400 € SUMME EINZAHLUNGEN INVESTIV NEU 5.254.200 € 4.699.500 € 4.038.400 € 2.887.400 € 2.962.400 € 3.040.400 € 3.121.400 € 3.206.400 € Summe AUSZAHLUNGEN INVESTIV laut zweiter Änderungsliste 7.336.000 € 7.082.400 € 4.258.800 € 1.428.800 € 1.552.800 € 1.341.800 € 1.343.800 € 1.344.300 € Summe Änderungen AUSZAHLUNGEN INVESTIV -285.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € SUMME AUSZAHLUNGEN INVESTIV NEU 7.051.000 € 7.082.400 € 4.258.800 € 1.428.800 € 1.552.800 € 1.341.800 € 1.343.800 € 1.344.300 € SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU -1.796.800 € -2.382.900 € -220.400 € 1.458.600 € 1.409.600 € 1.698.600 € 1.777.600 € 1.862.100 € 2.095.800 € 2.377.900 € 215.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.796.800 € 2.382.900 € 220.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -299.000 € +5.000 € +5.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Summe Änderungen EINZAHLUNGEN INVESTIV 61 612 001 01 1095 / 1096 Aufnahme Investitionskredite A gemäß Änderungen Investitionen