Daten
Kommune
Jülich
Größe
19 kB
Datum
30.06.2016
Erstellt
27.06.16, 13:47
Aktualisiert
27.06.16, 13:47
Stichworte
Inhalt der Datei
dritte Änderungsliste Finanzplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
384 / 385
21 211 004 01
211001001
Erweiterung
GGS West
555 / 556
31 313 001 01
6141101
Landeszuweisung
FlüAG
926 / 927
55 552 001 01
6321000
Gewässerunterhaltungsgebühr
962 / 963
56 561 001 01
7211030
Maßnahmen
Klimaschutzmanager
989 / 990
57 573 002 01
7318000
Instandhaltungsmaßnahmen
Bürgerhallen
1048 / 1049
57 573 012 01
6321001
Gebühren Tiefgeschosse
Tiefgarage
1048 / 1049
57 573 012 01
4321002
Gebühren Dauerparker
Tiefgarage
1089 / 1090
61 611 001 01
6011000
1089 / 1090
61 611 001 01
6012000
1089 / 1090
61 611 001 01
6013000
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
E
E
E
A
A
E
E
E
E
E
400.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
115.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-285.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
3.165.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
3.485.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
+320.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
0€
Bemerkung
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
16.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+16.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+100.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
100.000 €
50.000 €
100.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
120.000 €
100.000 €
50.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
+0 €
+0 €
+10.000 €
+0 €
+10.000 €
+10.000 €
+0 €
+0 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
90.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
-30.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
179.000 €
205.000 €
237.000 €
240.000 €
242.000 €
243.000 €
244.000 €
245.000 €
178.000 €
205.000 €
237.000 €
240.000 €
242.000 €
243.000 €
244.000 €
245.000 €
-1.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
6.693.000 €
7.628.000 €
8.831.000 €
8.946.000 €
9.156.000 €
9.372.000 €
9.593.000 €
9.819.000 €
6.394.000 €
7.628.000 €
8.831.000 €
8.946.000 €
9.156.000 €
9.372.000 €
9.593.000 €
9.819.000 €
-299.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
14.300.000 €
15.519.000 €
17.650.000 €
18.127.000 €
18.646.000 €
19.084.000 €
19.532.000 €
19.991.000 €
14.600.000 €
15.519.000 €
17.650.000 €
18.127.000 €
18.646.000 €
19.084.000 €
19.532.000 €
19.991.000 €
+300.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Containerlösung statt Anbau
(HFA 23.06.2014)
zusätzlich Einnahme
aus Aufstockung
nicht mehr in HSK vorgesehen
gemäß HFA 23.06.2016
gemäß HFA 23.06.2016
alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen
in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt
2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung
alte Ansätze teilweise falsch;
siehe HSK-Liste, Erhöhungen in
2017,2020 und 2023
neuer Hebesatz für 2016 = 307 %
statt bisher 310 %
neuer Hebesatz für 2016 = 535 %
statt bisher 560 %
neuer Hebesatz für 2016 = 513 %
statt bisher 497 %
Summe Einzahlungen laut zweiter Änderungsliste
83.165.390 €
86.421.570 €
89.910.370 €
92.666.700 €
93.894.050 €
94.824.720 €
95.830.010 €
Summe Änderungen Einzahlungen
+290.000 €
-20.000 €
-235.000 €
-245.000 €
-215.000 €
-215.000 €
-225.000 €
97.244.630 €
-225.000 €
SUMME EINZAHLUNGEN NEU
83.455.390 €
86.401.570 €
89.675.370 €
92.421.700 €
93.679.050 €
94.609.720 €
95.605.010 €
97.019.630 €
Summe Auszahlungen laut zweiter Änderungsliste
86.909.410 €
87.252.830 €
86.698.560 €
88.303.110 €
88.292.110 €
89.200.420 €
90.148.140 €
91.109.910 €
Summe Änderungen Auszahlungen
+116.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
SUMME AUSZAHLUNGEN NEU
87.025.410 €
87.252.830 €
86.698.560 €
88.303.110 €
88.292.110 €
89.200.420 €
90.148.140 €
91.109.910 €
SALDO NEU
-3.570.020 €
-851.260 €
2.976.810 €
4.118.590 €
5.386.940 €
5.409.300 €
5.456.870 €
5.909.720 €
Verbesserung gegenüber zweiter Änderungsliste
+174.000 €
-20.000 €
-235.000 €
-245.000 €
-215.000 €
-215.000 €
-225.000 €
-225.000 €
Summe EINZAHLUNGEN INVESTIV laut zweiter Änderungsliste
5.254.200 €
4.699.500 €
4.038.400 €
2.887.400 €
2.962.400 €
3.040.400 €
3.121.400 €
3.206.400 €
SUMME EINZAHLUNGEN INVESTIV NEU
5.254.200 €
4.699.500 €
4.038.400 €
2.887.400 €
2.962.400 €
3.040.400 €
3.121.400 €
3.206.400 €
Summe AUSZAHLUNGEN INVESTIV laut zweiter Änderungsliste
7.336.000 €
7.082.400 €
4.258.800 €
1.428.800 €
1.552.800 €
1.341.800 €
1.343.800 €
1.344.300 €
Summe Änderungen AUSZAHLUNGEN INVESTIV
-285.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
SUMME AUSZAHLUNGEN INVESTIV NEU
7.051.000 €
7.082.400 €
4.258.800 €
1.428.800 €
1.552.800 €
1.341.800 €
1.343.800 €
1.344.300 €
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU
-1.796.800 €
-2.382.900 €
-220.400 €
1.458.600 €
1.409.600 €
1.698.600 €
1.777.600 €
1.862.100 €
2.095.800 €
2.377.900 €
215.400 €
0€
0€
0€
0€
0€
1.796.800 €
2.382.900 €
220.400 €
0€
0€
0€
0€
0€
-299.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Summe Änderungen EINZAHLUNGEN INVESTIV
61 612 001 01
1095 / 1096
Aufnahme
Investitionskredite
A
gemäß Änderungen Investitionen