Beschlussvorlage GB (Anlage zur Vorlage V 266/2006)

Gebührenkalkulation 2007 Vg Prod. SK Bezeichnung E537 01 2 414300 Zuweisung (Lohnkostenzuschuss) E537 01 2 414900 Spenden (Öffentlichkeitsarbeit) Einnahmen 537 01 - Zeile 2 Ergebnis E537 01 2 432100 Benutzungsgebühren E537 01 2 432201 Entgelte (Stromverkauf) Einnahmen 537 01 - Zeile 4 Ergebnis E537 01 2 441100 Einnahmen aus Verkauf Verkaufserlöse Kompost Verkaufserlöse Schrott Verkauferlöse Papier Verkaufserlöse Sonstiges E537 01 2 441200 Mieten (Geschirrmobil) E537 01 2 441201 Pachten (Deponie Straßfeld) Einnahmen 537 01 - Zeile 5 Ergebnis E537 01 2 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen Einnahmen 537 01 - Zeile 6 Ergebnis E537 01 2 459902 Ersatz Ersatz (allgemein) Ersatz (Geschirrmobil) E537 01 2 459930 Versicherungsleistungen E537 01 2 459932 Verrechnungseinnahmen (Bauleitungs- und Planungskosten) E537 01 2 459960 Entnahme Rücklage Abfalldeponie Einnahmen 537 01 - Zeile 7 Ergebnis Gesamtsumme Einnahmen 5 5 600 663 001 600 663 001 6 600 663 001 7 600 663 001 Mittelanmeldung 2007 0 0 0 10.665.000 0 10.665.000 50.000 40.000 7.000 3.000 0 1.500 0 51.500 0 0 2.000 7 600 663 001 0 7 7 600 663 001 600 663 001 0 0 2.000 10.718.500 4 4 600 663 001 600 663 001 5 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 12400 930200 0 61400 0 197400 0 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. für Beschäftigte 11 600 663 001 Gesamtpersonalkosten Ausgaben 537 01 - Zeile 11 Ergebnis 13 600 663 001 A537 01 8 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Reparatur und Wartung Elektroteile Reparatur und Wartung Alarmanlage Reparatur und Wartung Rolltore Reparatur und Wartung Blutzschutzanlage Reparatur und Wartung Maschinenteile Reparatur und Wartung der Gleisanlagen Reparatur und Wartung 20 KV-Anlage Reparatur und Wartung Bauteile 0 1.201.400 1.201.400 420.000 A537 01 A537 01 A537 01 A537 01 A537 01 A537 01 A537 01 A537 01 A537 01 8 501100 8 501200 8 501300 8 502200 8 502300 8 503200 8 503300 8 504100 8 523200 Dienstbezüge Beamte Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Löhne Arbeiter Versorgung tariflich Beschäftigte Versorgung Arbeiter Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Gesetzliche Sozialversicherung Arbeiter PZ Budget 2 600 663 001 2 600 663 001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Abfallwirtschaftszentrum) Gutachten 11 11 11 11 11 11 11 13 600 663 001 Anlage I zur Gebührenkalkulation Mineralwolle Restmüll Kompost Sondermüll Asbest 7.967.119 2.397.100 280.000 8.655 12126 7.967.119 2.397.100 40.000 280.000 8.655 12.126 7.000 3.000 1.500 11.500 0 0 2.000 40.000 0 0 2.000 7.980.619 0 2.437.100 0 280.000 0 8.655 0 12.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.878 543.878 37.000 0 514.158 514.158 380.000 30.000 0 134.552 134.552 3.000 0 3.700 3.700 0 5.112 5.112 0 0 150.000 345.000 30.000 37.000 200.000 3.000 99.000 20.000 240.000 10.000 6.000 Erstellt am: 31.10.2006 K. Zimmermann Gebührenkalkulation 2007 Vg Prod. SK Bezeichnung Fremdkosten Wasser-,Abf. U.Gasuntersuchungen CUA, Erftverband Anlegung von Deponiestraßen Winterdienst Entsorgung Elektronikschrott / weiße Ware Entsorgung Kühlgeräte Entsorgung TV / Computer Verbrauchsmaterial Vermessungsarbeiten Betriebsmittel Getränke, Pflegemittel Kompostwerk Kompostvermarktung: Ausbringung i.d. Landw. Kompostvermarktung Schredderkosten Kompostvermarktung Umsetzarbeiten Kompostvermarktung allgemein Grünflächenpflege PZ Budget Mittelanmeldung 2007 10.000 70.000 20.000 2.000 0 0 0 40.000 5.000 10.000 3.000 20.000 60.000 60.000 5.000 10.000 Anlage I zur Gebührenkalkulation Mineralwolle Restmüll 6.000 35.000 10.000 1.000 Kompost 4.000 35.000 10.000 1.000 Sondermüll Asbest 15.000 2.500 4.500 5.000 0 0 5.000 20.000 2.500 4.500 3.000 20.000 60.000 60.000 5.000 5.000 1.000 Entsorgungskosten s. Sachkosten Entsorgung A537 01 A537 01 8 523201 8 523300 A537 01 8 523400 A537 01 A537 01 8 523401 8 523700 Rekultivierung und Folgemassnahmen 13 Unterhaltung Geräte und Ausstattung 13 Büroeinrichtung, -ausstattung Arbeitsgeräte, Maschinen Reparaturen Wartung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für EDV-Verfahren Softwarepflege Verbrauchs- und Verschleißmaterial Werkstätten Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände R+W: ADV-Anlage, RFA-Gerät, Gasmeßgeräte u.a. R+W: ADV-Geograf Geschirr Zimmerausstattung Allgemeines Unterhaltung von Fahrzeugen 13 Kfz-Steuer Kfz-Versicherungen Kfz-Betriebsstoffe Reifen, Schneeketten, etc. Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. Funktechnik Fahrzeuge Sonstige Unterhaltung von Kfz. Werkstattkosten (Lagerhaltung/Ersatzteile) Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil Schmierstoffe und Entsorgung Unterhaltung von Fahrzeugen (Geschirrmobil) 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 13 Reinigung Wasser Abwasser Strom (ohne Heizung) 600 663 001 600 663 001 0 20.000 10.000 10.000 0 0 0 600 663 001 125.000 60.000 60.000 5.000 0 0 600 663 001 600 663 001 0 200.000 70.000 127.000 3.000 0 0 Erstellt am: 31.10.2006 K. Zimmermann Gebührenkalkulation 2007 Vg Prod. SK A537 01 8 524901 A537 01 8 524902 Bezeichnung Gebäudeversicherung Sonstige Versicherungen Sachkosten (Arbeitsschutz) Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit) Arbeitsschutz (betriebsmedizinischer Dienst) Sachkosten (Entsorgungskosten) Sachkosten Müllverbrennung Sachkosten Transport Entsorgung Altreifen Entsorgung Sondermüll Wilde Müllablagerungen an Kreisstrassen Entsorgung von Altholz Entsorgung von Asbest/Mineralwolle Entsorgung von Asbest/Mineralwolle (Verpackungen) Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Bewirtungskosten Kosten Busgestellung Ausgaben 537 01 - Zeile 13 Ergebnis A537 01 8 541210 Fortbildung Fortbildung Betrieb Fortbildung Sonstige A537 01 8 541300 Dienstreisen Dienstreisen Betrieb Dienstreisen Sonstige A537 01 8 541600 Dienst- und Schutzkleidung Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung Unterhaltung Dienst- und Schutzkleidung Mieten Schutzkleidung A537 01 8 542200 Leasing A537 01 8 542911 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abfallwirtschaftskonzept) A537 01 8 543100 Büromaterial Bürobedarf (allgemein) Vordrucke PC-Arbeitsplätze Bürobedarf A537 01 8 543300 Zeitschriften und Fachliteratur A537 01 8 543400 Porto A537 01 8 543500 Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren (Festnetz) Fernmeldegebühren (Mobil) Internetgebühren A537 01 8 543600 Öffentliche Bekanntmachungen A537 01 8 543900 Lizenzgebühren (bauplanungstechnische Fachanwendungen) 8543901 Konto- und Depotgebühren Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und A537 01 Vereine A537 01 8 549958 Abschreibungen A537 01 8 549959 Verzinsung des Anlagekapitals A537 01 8 549960 Rückstellung Abfalldeponie A537 01 8 524916 PZ Mineralwolle Mittelanmeldung 2007 Restmüll Kompost Sondermüll Asbest 13 600 663 001 12.000 5.500 6.000 500 0 0 13 600 663 001 9.042.000 8.500.000 330.000 10.000 100.000 50.000 35.000 15.000 2.000 8.925.000 8.500.000 330.000 10.000 0 100.000 5.000 7.000 5.000 5000 2000 13 600 663 001 5.000 2.500 2.500 10.169.000 20.000 9.209.000 7.000 825.500 10.000 5.000 7.000 16 600 663 001 16 600 663 001 7.200 3.600 3.600 16 600 663 001 20.000 9.000 9.000 2.000 16 600 663 001 0 0 0 0 16 600 663 001 16 600 663 001 0 10.000 5.000 5.000 16 600 663 001 16 600 663 001 16 600 663 001 4.300 7.500 10.000 2.150 3.750 5.000 2.150 3.750 5.000 16 600 663 001 1.000 500 500 16 600 663 001 601 663 001 1.000 240 500 120 500 120 15.000 398.900 113.000 0 8.000 8.300 2.510 7.000 384.600 108.500 16 16 16 16 Budget Anlage I zur Gebührenkalkulation 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 100.000 50.000 35.000 117.500 3.000 neu 6.000 1.990 Erstellt am: 31.10.2006 K. Zimmermann Gebührenkalkulation 2007 Vg Prod. SK Bezeichnung Ausgaben 537 01 - Zeile 16 Ergebnis A537 01 8 581100 Interne Leistungsbeziehung (Arbeitsplatzkosten) A537 01 8 581101 Interne Leistungsbeziehung (Versorgung/Beihilfen Beamte) A537 01 8 581102 Interne Leistungsbeziehung (GUV tariflich Beschäft igte) A537 01 8 581103 Interne Leistungsbeziehung (GUV Arbeiter) A537 01 8 581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) A537 01 8 581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) A537 01 8 581106 Interne Leistungsbeziehung (EDV sonstiger Service) A537 01 8 581107 Interne Leistungsbeziehung (Dienstleistungen des B auhofs) A537 01 8 581108 Interne Leistungsbeziehung (kreiseigene Tankstelle) Interne Leistungsbeziehung (Druckerei) Entsorgung Störstoffe und Störfall Ausgaben 537 01 - Zeile 28 Ergebnis Gesamtsumme Ausgaben Gesamtsumme Einnahmen Unter- bzw. Überdeckung Preis pro t PZ Budget 28 600 663 001 28 28 28 28 28 28 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 600 663 001 28 600 663 001 28 600 663 001 Anlage I zur Gebührenkalkulation Mittelanmeldung 2007 608.140 241600 Restmüll 55.430 120800 Kompost 539.720 120800 Sondermüll 12.990 9300 4650 4650 4800 0 8200 3200 0 2400 0 4100 1600 0 2400 0 4100 1600 0 1100 550 550 209.700 1.500 162.200 750 300.000 597050 2.500 479400 45.000 750 -300.000 -120150 12.457.940 10.718.500 1.739.440 9.688.158 7.980.619 1.707.539 2.476.428 2.437.100 39.328 201,84 102,95 2.367.828 Asbest 0 Mineralwolle 0 0 0 0 0 2500 0 0 267.542 280.000 -12.458 8.700 8.655 45 12.112 12.126 -14 174 201,87 Erstellt am: 31.10.2006 K. Zimmermann