Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-69/2009)

Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 1 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M11118000 Sachkonto 7831000 Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -950,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -164.000,00 LKW mit Ladekran VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -164.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Erweiterung Gymnasium VE 0,00 M11130020 M11130050 Sachkonto 7851000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. für Hochbaumaßnahmen Summe Investition Ansatz 2008 M11119050 M11130020 Sachkonto 7851000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ergebnis 2007 M11118000 M11119050 Sachkonto 7831000 Investition Erwerb v. bew. Vermögen Bauhof Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -15.800,00 Bäderkonzept Bezeichnung Ausz. für Hochbaumaßnahmen VE 0,00 M11130050 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -15.800,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 2 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M11130080 Sachkonto 7851000 Bezeichnung Ausz. für Hochbaumaßnahmen Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 Hochbaumaßnahmen OGS VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -9.800,00 Investitionszuschuss Schloss Bedburg VE 0,00 M11130200 M11133100 Sachkonto 7851000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Investitionszuwendungen vom Land Summe Investition Ansatz 2008 M11130140 M11130200 Sachkonto 7811000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. für Hochbaumaßnahmen Summe Investition Ergebnis 2007 M11130080 M11130140 Sachkonto 7851000 Investition Bau einer Fertiggarage FGH Rath Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -9.800,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 Erwerb Lindenstraße 4 Bezeichnung Ausz. für Hochbaumaßnahmen VE 0,00 M11133100 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 3 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M11133115 Sachkonto 7831000 Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -8.700,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 Hauptschule VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -2.900,00 Realschule VE 0,00 M11133200 M11133210 Sachkonto 7831000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ansatz 2008 M11133190 M11133200 Sachkonto 7831000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ergebnis 2007 M11133115 M11133190 Sachkonto 7831000 Investition GS Bedburg Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -2.900,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -3.900,00 Gymnasium Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? VE 0,00 M11133210 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -3.900,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 4 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M11133220 Sachkonto 7831000 Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -7.500,00 Befestigung Schotterwege FGH Bedburg VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -1.825,00 Investitionszusch. Sportlerheim K´herten VE 0,00 M11133380 M11148390 Sachkonto 7831000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Investitionszuwendungen vom Land Summe Investition Ansatz 2008 M11133370 M11133380 Sachkonto 7811000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. für Hochbaumaßnahmen Summe Investition Ergebnis 2007 M11133220 M11133370 Sachkonto 7851000 Investition Turnhalle Eichendorffstraße Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -1.825,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -139.000,00 IT-Investitionen allgemein Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? VE 0,00 M11148390 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -139.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 5 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M12218000 Sachkonto 7831000 Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -63.500,00 Feuerwehrfahrzeug ELW/1 VE 0,00 M12628410 M21128100 Sachkonto 7831000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ansatz 2008 M12628110 M12628410 Sachkonto 7831000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ergebnis 2007 M12218000 M12628110 Sachkonto 7831000 Investition Ansch. von Schaltschränken Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -63.500,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -2.750,00 Grundschule Bedburg (Schulbudget) Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? VE 0,00 M21128100 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -2.750,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 6 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M21128300 Sachkonto 7831000 Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -2.750,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 Grundschule Kaster (Schulbudget) VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -2.535,00 Grundschule Kirchherten (Schulbetrieb) VE 0,00 M21128700 M21228100 Sachkonto 7831000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ansatz 2008 M21128500 M21128700 Sachkonto 7831000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ergebnis 2007 M21128300 M21128500 Sachkonto 7831000 Investition Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -2.535,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 Hauptschule (Schulbudget) Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? VE 0,00 M21228100 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 7 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M21728100 Sachkonto 7831000 Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Zaunanlage Sportplatz "Am Tiergarten" VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -29.100,00 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten VE 0,00 M42410040 M42419000 Sachkonto 7831000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Ansatz 2008 M42410010 M42410040 Sachkonto 7852000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Ergebnis 2007 M21728100 M42410010 Sachkonto 7852000 Investition Gymnasium Schulbudget Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -29.100,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 Bew. Vermögen Sportplätze Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? VE 0,00 M42419000 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 8 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M53810070 Sachkonto 7852000 Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 Kanalbau "Kasterer Acker" VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -13.100,00 Bahnübergang Erkelenzer Straße VE 0,00 M54110150 M54110240 Sachkonto 7852000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Ansatz 2008 M53810140 M54110150 Sachkonto 7852000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Ergebnis 2007 M53810070 M53810140 Sachkonto 7852000 Investition Technische Ausrüstung Pumpstationen Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -13.100,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 Schaltschränke Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen VE 0,00 M54110240 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 9 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M54110250 Sachkonto 7852000 Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -41.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -128.300,00 Meftlergasse VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -128.300,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 Lärmschutzmaßnahmen "Kasterer Acker" VE 0,00 M54110350 M54110360 Sachkonto 7811000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Ansatz 2008 M54110280 M54110350 Sachkonto 7852000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Ergebnis 2007 M54110250 M54110280 Sachkonto 7852000 Investition Austausch von Staßenlaternen Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Kreisverkehr K36 Bezeichnung Investitionszuwendungen vom Land VE 0,00 M54110360 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 10 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M54110370 Sachkonto 7852000 Bezeichnung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Summe Investition Investition Investition Summe Investition 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 Nachlaufstreugerät VE 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 Anschaffung Aufsatzstreuer VE 0,00 M54519020 M55119010 Sachkonto 7831000 Ansatz 2009 Ergebnis+Vermögensk. Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ansatz 2008 M54519010 M54519020 Sachkonto 7831000 Ergebnis 2008 Finanzkonten Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Summe Investition Ergebnis 2007 M54110370 M54519010 Sachkonto 7831000 Investition Parkplatz "Kasterer Acker" Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -9.200,00 Bew. Vermögen Kinderspielplätze Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? VE 0,00 M55119010 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -9.200,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Investitionsprogramm 15. April 2009 Stadt Bedburg Prod Seite 11 essu780 Haushaltsjahr 2009 Berechnungsgrundlage Getrennt darstellen Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: HH-Rest, Sachkontenfilter: 78* Sachkonto: Investition M55318000 Sachkonto 7831000 Summe Investition Friedhöfe Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 VE 0,00 M55318000 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzkonten 0,00 0,00 0,00 -1.330.210,00 0,00 Ergebnis+Vermögensk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme Investitionen 11