Sitzungsvorlage (Teilplan 12)

Teilplan 12 Sicherheit und Ordnung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 256.422,09 211.500 213.446,88 255.000 214.250 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.937.361,45 908.100 892.881,20 933.100 963.100 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 83.372,85 50.800 49.851,04 50.800 50.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 124.088,09 549.400 518.871,08 66.400 96.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.780,53 6.000 3.051,25 4.000 4.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.411.025,01 1.725.800 1.678.101,45 1.309.300 1.328.550 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.170.862,51 1.182.010 1.130.467,10 1.154.510 1.165.260 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 220.175,36 249.050 236.906,48 222.020 222.030 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.143.642,32 333.800 280.451,34 550.600 356.980 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 334.216,68 285.550 294.527,07 290.700 315.700 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 54.830,11 18.000 17.616,90 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 625.931,47 537.520 444.193,31 524.840 511.340 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.549.658,45 2.605.930 2.404.162,20 2.760.670 2.589.310 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.138.633,44 -880.130 -726.060,75 -1.451.370 -1.260.760 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 91.450,38 65.000 47.200,55 55.000 65.550 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" -1.230.083,82 -945.130 -773.261,30 -1.506.370 -1.326.310 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 214.250 214.250 214.250 209.250 209.250 209.250 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 963.100 963.100 993.100 993.100 993.100 993.100 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 66.400 96.400 76.400 91.400 86.400 66.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.298.550 1.328.550 1.338.550 1.348.550 1.343.550 1.323.550 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.176.450 1.187.590 1.198.640 1.210.030 1.221.920 1.226.070 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 222.940 223.540 223.560 224.090 225.840 227.900 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 340.270 349.560 342.860 344.160 345.490 346.920 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 311.700 311.700 311.700 306.700 304.700 292.700 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 417.840 467.840 443.940 442.840 442.840 417.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.487.200 2.558.230 2.538.700 2.545.820 2.558.790 2.529.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.188.650 -1.229.680 -1.200.150 -1.197.270 -1.215.240 -1.205.880 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 56.100 76.660 67.230 77.800 58.380 58.960 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" -1.244.750 -1.306.340 -1.267.380 -1.275.070 -1.273.620 -1.264.840 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 23.872,20 1.500 4.955,20 45.000 4.250 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.684.353,71 908.100 901.463,80 933.100 963.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 82.469,24 50.800 49.096,99 50.800 50.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 108.195,07 549.400 508.402,04 66.400 96.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.168,98 6.000 2.568,20 4.000 4.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.903.059,20 1.515.800 1.466.486,23 1.099.300 1.118.550 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.170.942,51 1.182.010 1.130.387,10 1.154.510 1.165.260 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 220.175,36 249.050 236.906,48 222.020 222.030 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.196.122,46 333.800 283.130,73 550.600 356.980 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 59.936,23 18.000 17.616,90 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 520.909,24 537.520 427.460,39 524.840 511.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.168.085,80 2.320.380 2.095.501,60 2.469.970 2.273.610 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -265.026,60 -804.580 -629.015,37 -1.370.670 -1.155.060 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 109.866,02 95.000 485.605,91 82.500 100.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 70.910,06 958.500 542.408,63 1.764.000 1.208.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 38.955,96 -863.500 -56.802,72 -1.681.500 -1.108.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -226.070,64 -1.668.080 -685.818,09 -3.052.170 -2.263.560 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 963.100 963.100 993.100 993.100 993.100 993.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 66.400 96.400 76.400 91.400 86.400 66.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.088.550 1.118.550 1.128.550 1.143.550 1.138.550 1.118.550 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.176.450 1.187.590 1.198.640 1.210.030 1.221.920 1.226.070 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 222.940 223.540 223.560 224.090 225.840 227.900 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 340.270 349.560 342.860 344.160 345.490 346.920 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 417.840 467.840 443.940 442.840 442.840 417.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.175.500 2.246.530 2.227.000 2.239.120 2.254.090 2.236.730 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.086.950 -1.127.980 -1.098.450 -1.095.570 -1.115.540 -1.118.180 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 656.500 336.500 336.500 336.500 336.500 336.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -575.500 -255.500 -255.500 -255.500 -255.500 -255.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.662.450 -1.383.480 -1.353.950 -1.351.070 -1.371.040 -1.373.680 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistiken und Wahlen 001 Statistiken und Wahlen 01 Statistiken und Wahlen Produktverantwortlicher: Frau Schippers-Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Organisation der Wahlunterlagen) Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse) Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Statistiken (Agrarstatistik u.a.) Auftragsgrundlage: Wahlgesetze Bund und Land, Wahlordnungen (Bund, Land, Kreis, Kommune), GO Bundes- und Landesgesetze (Statistik) Zielgruppe: Bürger/innen, Wähler/innen, Bürgermeister, Wahlkandidaten/innen, Wahlausschuss Ziele: ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden u.a. Bereitstellen von statistischen Zahlen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" 4481000 ERSTATTUNG DER WAHLKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 43.876,74 43.876,74 10.000 10.000 11.804,71 11.804,71 0 0 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 43.876,74 10.000 11.804,71 0 30.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 26.029,47 6.038,87 467,04 1.207,30 6.337,17 40.079,85 26.860 5.660 440 1.130 6.470 40.560 12.406,93 5.920,67 457,42 1.188,30 2.422,73 22.396,05 14.960 5.780 450 1.150 3.570 25.910 15.110 5.840 450 1.160 3.570 26.130 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 15.157,03 15.157,03 16.570 16.570 7.753,69 7.753,69 9.280 9.280 9.280 9.280 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 434,06 147,57 303,38 885,01 400 200 300 900 501,04 168,57 310,11 979,72 500 200 300 1.000 500 200 300 1.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 29,65 38.014,30 45,95 49,87 199,20 38.338,97 110 40.000 80 180 210 40.580 41,45 27.959,87 46,03 87,20 208,57 28.343,12 120 0 80 180 210 590 120 50.000 80 180 210 50.590 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 94.460,86 98.610 59.472,58 36.780 87.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -50.584,12 -88.610 -47.667,87 -36.780 -57.000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.838,93 2.838,93 10.000 10.000 3.822,56 3.822,56 0 0 10.000 10.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -53.423,05 -98.610 -51.490,43 -36.780 -67.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER WAHLEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" 4481000 ERSTATTUNG DER WAHLKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 30.000 30.000 10.000 10.000 25.000 25.000 20.000 20.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 30.000 10.000 25.000 20.000 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 15.260 5.900 450 1.170 3.580 26.360 15.410 5.960 450 1.180 3.590 26.590 15.560 6.020 450 1.190 3.590 26.810 15.710 6.080 450 1.200 3.600 27.040 15.860 6.140 450 1.210 3.630 27.290 16.010 6.200 450 1.220 3.660 27.540 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 9.320 9.320 9.340 9.340 9.340 9.340 9.360 9.360 9.430 9.430 9.510 9.510 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 500 200 300 1.000 500 200 300 1.000 500 200 300 1.000 500 200 300 1.000 500 200 300 1.000 500 200 300 1.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 120 0 80 180 210 590 120 50.000 80 180 210 50.590 120 25.000 80 180 210 25.590 120 25.000 80 180 210 25.590 120 25.000 80 180 210 25.590 120 0 80 180 210 590 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 37.270 87.520 62.740 62.990 63.310 38.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -37.270 -57.520 -52.740 -37.990 -43.310 -38.640 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 20.000 20.000 10.000 10.000 20.000 20.000 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -37.270 -77.520 -62.740 -57.990 -43.310 -38.640 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER WAHLEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 121 Statistiken und Wahlen Kostenträgergruppe 3 001 Statistiken und Wahlen Kostenträger 01 Statistiken und Wahlen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4481000 5431000 Erstattung der Wahlkosten Kosten der Wahlen in 2016 finden keine Wahlen statt 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten. Um nicht in jedem Jahr, abhängig davon ob und wie viele Wahlen anstehen, eine Neuverteilung der Personalaufwendungen der betroffenen Bediensteten vornehmen zu müssen, sind jährlich durchschnittliche Aufwendungen angesetzt, also auch in einem Jahr, in dem keine Wahlen stattfinden. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit Wahlen, wie etwa Herrichtung der Wahlräume sowie Unterhaltung und Aufstellung der Wahlkabinen und –urnen; in 2016 stehen keine Wahlen an 0€ 0€ 25.910 € 0€ Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 43.876,74 10.000 11.804,71 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.876,74 10.000 11.804,71 0 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 40.079,85 15.157,03 885,01 37.890,92 40.560 16.570 900 40.580 22.396,05 7.753,69 979,72 29.389,42 25.910 9.280 1.000 590 26.130 9.280 1.000 50.590 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 94.012,81 98.610 60.518,88 36.780 87.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -50.136,07 -88.610 -48.714,17 -36.780 -57.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 30.000 10.000 25.000 20.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 30.000 10.000 25.000 20.000 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 26.360 9.320 1.000 590 26.590 9.340 1.000 50.590 26.810 9.340 1.000 25.590 27.040 9.360 1.000 25.590 27.290 9.430 1.000 25.590 27.540 9.510 1.000 590 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 37.270 87.520 62.740 62.990 63.310 38.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -37.270 -57.520 -52.740 -37.990 -43.310 -38.640 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 001 Sicherheit und Ordnung 01 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Polizei; Bauhof; Feuerwehr; Straßenbaulastträger Produktbeschreibung: Allgemeine Gefahrenabwehr, sowie Gewerbewesen, Fundwesen, Straßenverkehrswesen und Einbürgerungen Auftragsgrundlage: OBG, sowie weitere Spezialgesetze z.B. LImschG, LHundG, OwiG, StVO, GewO.... Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer Ziele: Das Rechtsgut „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ soll für alle Einwohner im Stadtgebiet Jülich weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Jülicher Einwohner möglichst erhöhen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" VERWALTUNGSGEBÜHREN SCHIEDSMANNGEBÜHREN SCHANKERLAUBNIS- UND REISEGEWERBEKARTENGEBÜHREN GEBÜHREN STRASSENVERKEHRSRECHTLICHER GENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR ANWOHNERPARKAUSWEISE PARKGEBÜHREN PARKSCHEINAUTOMATEN INNENSTADT GEBÜHREN FÜR DIE SONDERNUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUMES SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 27.314,07 0,00 8.626,00 50.896,19 24.887,50 445.417,61 52.342,47 609.483,84 40.000 100 11.000 40.000 24.000 450.000 55.000 620.100 29.900,33 0,00 7.854,00 65.617,29 24.830,00 428.513,77 69.088,24 625.803,63 40.000 100 11.000 55.000 24.000 450.000 65.000 645.100 40.000 100 11.000 55.000 24.000 480.000 65.000 675.100 4411000 ERTRAG AUS DER VERMIETUNG VON CONTAINERSTELLPLÄTZEN 4421000 ERLÖS AUS FUNDSACHEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 36.300,00 366,50 36.666,50 0 800 800 0,00 661,00 661,00 0 800 800 0 800 800 4481000 4488000 4488001 4488003 2.641,80 17.277,86 43.330,72 0,00 63.250,38 3.000 10.000 70.000 300 83.300 1.356,60 8.704,20 37.534,97 0,00 47.595,77 3.000 10.000 50.000 300 63.300 3.000 10.000 50.000 300 63.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.887,35 1.586,31 5.473,66 6.000 0 6.000 2.763,70 287,55 3.051,25 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 714.874,38 710.200 677.111,65 713.200 743.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 130.091,29 139.689,42 10.944,87 27.929,17 31.700,39 340.355,14 114.500 159.910 12.500 31.720 27.590 346.220 116.080,55 149.065,58 11.547,77 29.772,61 22.667,31 329.133,82 111.870 135.970 10.870 26.500 26.690 311.900 112.990 137.320 11.000 26.760 26.690 314.760 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 75.819,93 75.819,93 70.620 70.620 72.544,34 72.544,34 69.390 69.390 69.400 69.400 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE VERKEHRSZEICHEN UND MARKIERUNGEN UNTERHALTUNG UND REPARATUR DER PARKSCHEINAUTOMATEN AUFWENDUNGEN FÜR EVAKUIERUNGSMASSNAHMEN NACH BOMBENFUND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.860,97 972,69 1.999,64 24.608,20 12.982,40 283,93 43.707,83 4.100 1.500 3.100 22.000 10.000 0 40.700 4.681,65 1.575,10 2.897,62 18.088,55 769,45 316,54 28.328,91 4.900 1.500 3.200 27.000 10.000 0 46.600 4.920 1.530 3.220 27.000 2.000 0 38.670 4311000 4311001 4311002 4311003 4311004 4321000 4321001 GEBÜHRENANTEILE EINBÜRGERUNGEN DURCH DEN RP ERSTATTUNG VON KOSTEN EINSCHLIESSLICH ERSATZVORNAHMEN ERSTATTUNG ENTSCHÄDIGUNG OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTENERSTATTUNG FÜR TIERUNTERBRINGUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4561000 ZWANGS- UND BUSSGELDER 4581000 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 4311000 4311001 4311002 4311003 4311004 4321000 4321001 VERWALTUNGSGEBÜHREN SCHIEDSMANNGEBÜHREN SCHANKERLAUBNIS- UND REISEGEWERBEKARTENGEBÜHREN GEBÜHREN STRASSENVERKEHRSRECHTLICHER GENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR ANWOHNERPARKAUSWEISE PARKGEBÜHREN PARKSCHEINAUTOMATEN INNENSTADT GEBÜHREN FÜR DIE SONDERNUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUMES SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 40.000 100 11.000 55.000 24.000 480.000 65.000 675.100 40.000 100 11.000 55.000 24.000 480.000 65.000 675.100 40.000 100 11.000 55.000 24.000 510.000 65.000 705.100 40.000 100 11.000 55.000 24.000 510.000 65.000 705.100 40.000 100 11.000 55.000 24.000 510.000 65.000 705.100 40.000 100 11.000 55.000 24.000 510.000 65.000 705.100 4411000 ERTRAG AUS DER VERMIETUNG VON CONTAINERSTELLPLÄTZEN 4421000 ERLÖS AUS FUNDSACHEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 3.000 10.000 50.000 300 63.300 3.000 10.000 50.000 300 63.300 3.000 10.000 50.000 300 63.300 3.000 10.000 50.000 300 63.300 3.000 10.000 50.000 300 63.300 3.000 10.000 50.000 300 63.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 743.200 743.200 773.200 773.200 773.200 773.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 114.110 138.700 11.130 27.020 26.810 317.770 115.250 140.090 11.260 27.280 26.880 320.760 116.390 141.510 11.390 27.550 26.880 323.720 117.560 142.940 11.520 27.820 26.940 326.780 118.730 144.370 11.650 28.090 27.160 330.000 119.920 145.830 11.780 28.370 27.400 333.300 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 69.690 69.690 69.880 69.880 69.880 69.880 70.040 70.040 70.590 70.590 71.230 71.230 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE VERKEHRSZEICHEN UND MARKIERUNGEN UNTERHALTUNG UND REPARATUR DER PARKSCHEINAUTOMATEN AUFWENDUNGEN FÜR EVAKUIERUNGSMASSNAHMEN NACH BOMBENFUND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.940 1.560 3.240 22.000 2.000 0 33.740 4.960 1.590 3.260 22.000 10.000 0 41.810 4.980 1.620 3.280 22.000 2.000 0 33.880 5.000 1.650 3.300 22.000 2.000 0 33.950 5.030 1.680 3.320 22.000 2.000 0 34.030 5.060 1.710 3.340 22.000 2.000 0 34.110 4481000 4488000 4488001 4488003 GEBÜHRENANTEILE EINBÜRGERUNGEN DURCH DEN RP ERSTATTUNG VON KOSTEN EINSCHLIESSLICH ERSATZVORNAHMEN ERSTATTUNG ENTSCHÄDIGUNG OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTENERSTATTUNG FÜR TIERUNTERBRINGUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4561000 ZWANGS- UND BUSSGELDER 4581000 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 150 150 150 150 5318000 ZUSCHUSS FÜR TIERSCHUTZVEREIN DÜREN UND UMGEBUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 17.616,90 17.616,90 18.000 18.000 17.616,90 17.616,90 18.000 18.000 18.000 18.000 ARZT- UND TRANSPORTKOSTEN FUNDTIERE KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN FACHLITERATUR BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 474,00 0,00 1.055,35 275,43 47.956,30 561,68 298,72 40.544,64 245,00 0,00 4.058,43 41,85 0,00 2.335,13 3.955,46 2.571,28 231,79 793,89 2.455,91 1.850,22 0,00 19.246,22 128.951,30 420 0 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 0 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 0 130.170 1.020,00 0,00 1.336,60 323,71 43.807,07 0,00 343,94 29.488,53 245,00 0,00 4.807,78 44,20 639,70 6.010,52 3.729,70 1.780,05 0,00 866,34 2.253,80 1.628,76 0,00 13.039,70 111.365,40 600 4.000 750 920 50.000 700 1.300 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 102.280 600 2.000 750 920 50.000 700 200 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 99.180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 606.451,10 605.710 558.989,37 548.320 540.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 108.423,28 104.490 118.122,28 164.880 203.040 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 48.510,45 48.510,45 35.000 35.000 26.619,71 26.619,71 35.000 35.000 35.350 35.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 59.912,83 69.490 91.502,57 129.880 167.690 5731000 ABSCHREIBUNGEN 5412000 5412023 5421000 5422020 5429000 5429001 5431000 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431007 5431008 5431009 5431010 5431011 5431020 5431030 5431040 5431090 5474000 LEHRGANG FÜR SCHIEDSMANN BESCHAFFUNG VON PERSÖNLICHER UND TECHNISCHER AUSRÜSTUNG AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DES SCHIEDSMANNES MIETE UND WARTUNG KOPIERER ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTEN DER UNTERBRINGUNG OBDACHLOSER FAMILIEN DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN KOSTEN FÜR ALLGEMEINE ORDNUNGSMASSNAHMEN ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSMANN STRASSENBEZEICHNUNG U.A. ÖLUNFÄLLE SICHERUNG NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ BAGGERSEE BARMEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 5731000 ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 5318000 ZUSCHUSS FÜR TIERSCHUTZVEREIN DÜREN UND UMGEBUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5412000 5412023 5421000 5422020 5429000 5429001 5431000 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431007 5431008 5431009 5431010 5431011 5431020 5431030 5431040 5431090 5474000 ARZT- UND TRANSPORTKOSTEN FUNDTIERE KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN FACHLITERATUR BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 500 750 920 50.000 700 200 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 97.680 600 500 750 920 50.000 700 200 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 97.680 600 500 750 920 50.000 700 1.300 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 98.780 600 500 750 920 50.000 700 200 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 97.680 600 500 750 920 50.000 700 200 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 97.680 600 500 750 920 50.000 700 200 25.000 250 100 5.000 300 0 3.000 3.000 2.000 300 970 1.420 1.670 1.000 0 97.680 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 537.030 548.280 544.410 546.600 550.450 554.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 206.170 194.920 228.790 226.600 222.750 218.730 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 35.700 35.700 36.060 36.060 36.420 36.420 36.780 36.780 37.150 37.150 37.520 37.520 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 170.470 158.860 192.370 189.820 185.600 181.210 LEHRGANG FÜR SCHIEDSMANN BESCHAFFUNG VON PERSÖNLICHER UND TECHNISCHER AUSRÜSTUNG AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DES SCHIEDSMANNES MIETE UND WARTUNG KOPIERER ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTEN DER UNTERBRINGUNG OBDACHLOSER FAMILIEN DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN KOSTEN FÜR ALLGEMEINE ORDNUNGSMASSNAHMEN ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSMANN STRASSENBEZEICHNUNG U.A. ÖLUNFÄLLE SICHERUNG NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ BAGGERSEE BARMEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 001 Sicherheit und Ordnung Kostenträger 01 Sicherheit und Ordnung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Gestattungen, Plakatiergenehmigungen, Gewerberegisterauskünfte etc. 40.000 € 4321000 Gebühren Parkscheinautomaten Innenstadt Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind für die Jahre 2017 und 2020 Erhöhungen der Parkgebühren veranschlagt 450.000 € 4411000 Vermietung Containerstellplätze Erträge jetzt im Kostenträger Abfallbeseitigung (53 537 001 01) veranschlagt, da die Container „Abfallbehälter“ im Sinne der Abfallbeseitigungssatzung sind. 0€ 50110005041000 Personalaufwendungen es ergeben sich geringere Aufwendungen als in den Vorjahren, da anteilieg Aufwendungen von beschäftigten ab 2016 dem neuen Kostenträger „Katastrophenschutz“ (12 128 001 01) zugeordnet sind 5318000 Zuschuss Tierschutzverein Düren veranschlagt ist der Anteil der Stadt Jülich an den ungedeckten Betriebskosten des Tierheimes Burgau; der Anteil der Stadt beläuft sich derzeit auf 8,14 % 18.000 € 5255000 Verkehrszeichen und Markierungen Mit den zusätzlichen Mitteln 2016 und 2017 solle eine Änderung der Beschilderung der Radwege erfolgen 27.000 € 5255010 Unterhaltung und Reparatur Parkscheinautomaten Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel für Umstellung der Parkscheinautomaten im Zusammenhang mit der veranschlagten Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2017 10.000 € 5412023 Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstung Beschaffung von Ausrüstung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Rufbereitschaft 311.900 € 4.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 001 Sicherheit und Ordnung Kostenträger 01 Sicherheit und Ordnung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431001 Kosten allgemeine Ordnungsmaßnahmen veranschlagt ist der Aufwand für Schädlingsbekämpfung, öffentliche Bestattungen, Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen; die Aufwendungen werden zum Teil vom jeweiligen Verursacher erstattet (siehe Erträge bei Sachkonto 4488000) 25.000 € 5431000 Durchführung Verkehrssicherheitsveranstaltungen In 2016 sind zusätzliche Mittel veranschlagt für die Beschaffung von Reflektoren mit dem Stadt-Jülich-Logo; die Beschaffung ist günstiger, wenn größere Mengen bestellt werden; daher sind für die Folgejahre geringere Aufwendungen angesetzt 1.300 € 5431005 Ölunfälle veranschlagt sind die Aufwendungen für Ölunfälle, bei denen ein Verursacher nicht feststellbar ist (dann trägt der Straßenbaulastträger die Kosten); die Ölspuren werden durch die Feuerwehr beseitigt; daher werden die Aufwendungen in gleicher Höhe als Ertrag bei den Gebühren der Feuerwehr gebucht; 5.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie für die Leerung der Parkscheinautomaten etc. 35.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 609.031,20 36.666,50 44.203,86 4.168,98 620.100 800 83.300 6.000 624.754,64 661,00 37.126,73 2.568,20 645.100 800 63.300 4.000 675.100 800 63.300 4.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 694.070,54 710.200 665.110,57 713.200 743.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 340.355,14 75.819,93 47.036,98 17.616,90 108.076,04 346.220 70.620 40.700 18.000 130.170 329.133,82 72.544,34 27.944,16 17.616,90 101.422,14 311.900 69.390 46.600 18.000 102.280 314.760 69.400 38.670 18.000 99.180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 588.904,99 605.710 548.661,36 548.170 540.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 105.165,55 104.490 116.449,21 165.030 203.190 0,00 0 0,00 1.500 0 0,00 0 0,00 1.500 0 7.354,20 0,00 8.500 0 0,00 0,00 17.000 3.000 8.500 0 7.354,20 8.500 0,00 20.000 8.500 -7.354,20 -8.500 0,00 -18.500 -8.500 SPENDE BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I122001001 BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN I122001002 BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 675.100 800 63.300 4.000 675.100 800 63.300 4.000 705.100 800 63.300 4.000 705.100 800 63.300 4.000 705.100 800 63.300 4.000 705.100 800 63.300 4.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 743.200 743.200 773.200 773.200 773.200 773.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 317.770 69.690 33.740 18.000 97.680 320.760 69.880 41.810 18.000 97.680 323.720 69.880 33.880 18.000 98.780 326.780 70.040 33.950 18.000 97.680 330.000 70.590 34.030 18.000 97.680 333.300 71.230 34.110 18.000 97.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 536.880 548.130 544.260 546.450 550.300 554.320 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 206.320 195.070 228.940 226.750 222.900 218.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 SPENDE BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I122001001 BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN I122001002 BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 001 Sicherheit und Ordnung Kostenträger 01 Sicherheit und Ordnung Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I122001001 Beschaffung von Parkscheinautomaten Die im Vorjahr veranschlagte Anschaffung ist wegen der späten Haushaltsgenehmigung nicht erfolgt. Daher ist in 2016 nun die Beschaffung von zwei Automaten vorgesehen. Investitionsnummer I122001002 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes Im Gegensatz zum vorhandenen Gerät kann das zur Anschaffung vorgesehene Gerät die erfassten Daten speichern und ermöglicht so Auswertung über das Fahrverhalten an den Messstellen; zu der Anschaffung ist eine Spende in Höhe von 1.500 € zugesagt 17.000 € 3.000 € Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 002 Personenstandswesen 01 Personenstandswesen Produktverantwortlicher: Frau Laurentz Beteiligte: Konsularische Vertretung, Oberlandesgericht, Amtsgericht, Meldebehörde, KDVZ Produktbeschreibung: Beurkundung von Geburten, Heiraten und Sterbefällen, Namenserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen etc., Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit, Durchführung von gerichtlichen Verfahren, Rechtsberatung, Fortführung der Personenstandsbücher, Führung Testamentskartei, Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle, Einzug der Personenstandsgebühren Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Dienstanweisung für die Standesbeamten (DA) Zielgruppe: Bürger und Behörden Ziele: ordnungsgemäße Beurkundung der Personenstandsfälle optimale Rechtsberatung der Bürger Umsetzung der kompletten Reform des Personenstandswesens Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" 4311000 STANDESAMTSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 31.951,65 31.951,65 35.000 35.000 30.963,55 30.963,55 35.000 35.000 35.000 35.000 4421000 ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.241,50 2.241,50 2.000 2.000 2.087,00 2.087,00 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 34.193,15 37.000 33.050,55 37.000 37.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 63.067,32 50.581,80 4.361,98 11.105,59 15.354,45 144.471,14 67.300 38.900 3.020 7.760 16.210 133.190 65.090,20 54.220,60 4.198,94 10.856,53 12.710,31 147.076,58 26.800 61.160 4.730 12.210 6.390 111.290 27.070 61.770 4.780 12.330 6.400 112.350 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 36.724,27 36.724,27 41.510 41.510 40.678,01 40.678,01 16.630 16.630 16.630 16.630 5241030 5241040 5241050 5255000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG DES TRAUZIMMERS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.680,68 1.251,38 2.572,57 167,74 7.672,37 3.700 1.400 2.800 3.500 11.400 4.248,66 1.429,43 2.629,63 0,00 8.307,72 4.400 1.400 2.800 3.500 12.100 4.420 1.430 2.810 1.000 9.660 5412000 5422020 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 KLEIDERGELD STANDESBEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER STANDESBEAMTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 128,00 170,88 1.597,23 2.575,21 264,82 646,72 1.147,94 60,00 6.590,80 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 128,01 160,74 1.646,48 2.702,75 178,47 1.061,87 808,73 60,00 6.747,05 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 195.458,58 193.070 202.809,36 147.010 145.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -161.265,43 -156.070 -169.758,81 -110.010 -108.630 -161.265,43 -156.070 -169.758,81 -110.010 -108.630 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" 4311000 STANDESAMTSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4421000 ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 27.340 62.390 4.830 12.450 6.420 113.430 27.610 63.010 4.880 12.570 6.440 114.510 27.890 63.640 4.940 12.690 6.440 115.600 28.170 64.280 5.000 12.810 6.460 116.720 28.450 64.930 5.060 12.930 6.510 117.880 28.730 65.580 5.120 13.060 6.560 119.050 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 16.700 16.700 16.740 16.740 16.750 16.750 16.790 16.790 16.920 16.920 17.070 17.070 5241030 5241040 5241050 5255000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG DES TRAUZIMMERS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.440 1.460 2.820 1.000 9.720 4.460 1.490 2.830 1.000 9.780 4.480 1.520 2.840 1.000 9.840 4.500 1.550 2.850 1.000 9.900 4.520 1.580 2.860 1.000 9.960 4.540 1.610 2.870 1.000 10.020 5412000 5422020 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 KLEIDERGELD STANDESBEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER STANDESBEAMTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 130 460 2.000 2.500 300 710 830 60 6.990 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 146.840 148.020 149.180 150.400 151.750 153.130 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -109.840 -111.020 -112.180 -113.400 -114.750 -116.130 -109.840 -111.020 -112.180 -113.400 -114.750 -116.130 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 002 Personenstandswesen Kostenträger 01 Personenstandswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen geringer Ansatz als im Vorjahr durch Weggang einer Beamtin. 5255000 Einrichtung Trauzimmer Um ein ansprechendes Ambiente bei den Trauungen zu schaffen bzw. zu erhalten, sollten jährlich Mittel für Blumenschmuck etc. für das Trauzimmer zur Verfügung stehen; der Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel von 2.500 € für die Erneuerung der Stühle; Maßnahme war schon 2015 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt 111.290 € 3.500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 31.735,65 2.222,50 35.000 2.000 31.179,55 2.106,00 35.000 2.000 35.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 33.958,15 37.000 33.285,55 37.000 37.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 144.471,14 36.724,27 7.672,37 6.372,44 133.190 41.510 11.400 6.970 147.076,58 40.678,01 8.307,72 6.591,75 111.290 16.630 12.100 6.990 112.350 16.630 9.660 6.990 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 195.240,22 193.070 202.654,06 147.010 145.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" -161.282,07 -156.070 -169.368,51 -110.010 -108.630 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 113.430 16.700 9.720 6.990 114.510 16.740 9.780 6.990 115.600 16.750 9.840 6.990 116.720 16.790 9.900 6.990 117.880 16.920 9.960 6.990 119.050 17.070 10.020 6.990 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 146.840 148.020 149.180 150.400 151.750 153.130 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" -109.840 -111.020 -112.180 -113.400 -114.750 -116.130 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 003 Einwohnerangelegenheiten 01 Einwohnerangelegenheiten Produktverantwortlicher: Frau Laurentz Beteiligte: Produktbeschreibung: Aufgaben nach dem Meldegesetz NRW und des Melderechtsrahmengesetzes (An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften); Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Lohnsteuerkarten; Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen; Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen Auftragsgrundlage: Meldegesetz NRW und Melderechtsrahmengesetz Zielgruppe: Bevölkerung Ziele: Kurze Durchlaufzeiten der Anträge; geringe Wartezeiten; freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 171.167,51 171.167,51 180.000 180.000 177.969,00 177.969,00 180.000 180.000 180.000 180.000 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 100 100 100 100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 171.167,51 180.100 177.969,00 180.100 180.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 130.995,46 11.952,85 25.508,06 168.456,37 160.260 12.430 32.090 204.780 153.174,78 12.155,90 30.899,09 196.229,77 163.630 12.680 32.760 209.070 165.270 12.810 33.100 211.180 0,00 1.942,77 660,52 1.357,87 3.961,16 100 2.000 700 1.500 4.300 0,00 2.242,57 754,49 1.388,00 4.385,06 100 2.300 700 1.500 4.600 100 2.310 710 1.510 4.630 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 520,76 520,76 550 550 520,77 520,77 550 550 550 550 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON PÄSSEN, PERSONAL- UND KINDERAUSWEISEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 304,07 115.129,98 560,18 471,23 1.202,95 2.042,67 119.711,08 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 214,15 117.933,77 736,09 237,79 2.030,83 6.077,51 127.230,14 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 292.649,37 348.170 328.365,74 342.780 344.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -121.481,86 -168.070 -150.396,74 -162.680 -164.820 -121.481,86 -168.070 -150.396,74 -162.680 -164.820 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4488000 ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5233000 5241030 5241040 5241050 AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 166.930 12.950 33.440 213.320 168.600 13.090 33.780 215.470 170.290 13.230 34.120 217.640 172.000 13.370 34.460 219.830 173.720 13.510 34.800 222.030 167.450 13.650 35.140 216.240 100 2.320 720 1.520 4.660 100 2.330 730 1.530 4.690 100 2.340 740 1.540 4.720 100 2.350 750 1.550 4.750 100 2.360 770 1.560 4.790 100 2.370 790 1.570 4.830 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON PÄSSEN, PERSONAL- UND KINDERAUSWEISEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 610 120.000 500 400 940 6.110 128.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 347.090 349.270 351.470 353.690 355.930 350.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -166.990 -169.170 -171.370 -173.590 -175.830 -170.080 -166.990 -169.170 -171.370 -173.590 -175.830 -170.080 4488000 ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5233000 5241030 5241040 5241050 AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 003 Einwohnerangelegenheiten Kostenträger 01 Einwohnerangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für die Aufrufanlage 5431000 Beschaffung Pässe etc. gemäß den Ergebnissen 2014 und 2015 kann der Ansatz reduziert werden 550 € 120.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 170.677,21 0,00 180.000 100 178.707,30 0,00 180.000 100 180.000 100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 170.677,21 180.100 178.707,30 180.100 180.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 168.456,37 3.961,16 119.915,90 204.780 4.300 138.540 196.229,77 4.385,06 125.614,38 209.070 4.600 128.560 211.180 4.630 128.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 292.333,43 347.620 326.229,21 342.230 344.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" -121.656,22 -167.520 -147.521,91 -162.130 -164.270 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 180.000 100 180.000 100 180.000 100 180.000 100 180.000 100 180.000 100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 213.320 4.660 128.560 215.470 4.690 128.560 217.640 4.720 128.560 219.830 4.750 128.560 222.030 4.790 128.560 216.240 4.830 128.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 346.540 348.720 350.920 353.140 355.380 349.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" -166.440 -168.620 -170.820 -173.040 -175.280 -169.530 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 001 Feuerwehr 01 Feuerwehr Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Freiwillige Feuerwehr Produktbeschreibung: Die Feuerwehr trifft alle feuerwehrtechnischen und – taktischen Maßnahmen. Diese werden erforderlich, um drohende, unmittelbare Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen, Sachwerten und Umweltschäden gemäß den gesetzlichen Aufgaben abzuwenden. Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen sowie die stabsmäßige Arbeit bei besonderen Lagen. Vorbeugender Brandschutz durch Brandschauen. Auftragsgrundlage: FSHG Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbebetriebe und Verkehrsteilnehmer Ziele: Sicherstellung eines umfassenden orts- und zeitnahen Brandschutzes, sowie einer Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notfällen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" ZUWEISUNG FÜR BUNDESEIGENE FAHRZEUGE ZUWEISUNG FÜR WARNANLAGEN ZUWEISUNG VON DER FEUERSCHUTZVERSICHERUNG ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.343,03 21.529,17 0,00 210.855,99 234.728,19 1.500 0 0 210.000 211.500 1.455,20 0,00 3.500,00 208.491,68 213.446,88 1.500 0 3.500 210.000 215.000 750 0 3.500 210.000 214.250 4321000 ERSTATTUNG DER KOSTEN DER FEUERLÖSCHHILFE 4321001 GEBÜHREN FÜR BRANDSCHAUEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 56.173,62 8.399,36 64.572,98 65.000 8.000 73.000 52.176,55 7.267,78 59.444,33 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 4411010 MIETE FÜR WOHNUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 44.464,85 44.464,85 48.000 48.000 47.103,04 47.103,04 48.000 48.000 48.000 48.000 4481000 ERSTATTUNG DURCH DAS LAND FÜR LEHRGÄNGE AM INSTITUT DER FEUERWEHR 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSPRÄMIEN UND SCHADENERSATZ SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 600,00 13.591,10 14.191,10 3.000 1.000 4.000 0,00 5.904,77 5.904,77 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.306,87 4.306,87 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 362.263,99 336.500 325.899,02 339.000 338.250 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 158.727,67 165.448,30 12.575,15 32.384,47 38.663,52 407.799,11 195.130 168.600 12.920 33.600 47.010 457.260 182.333,98 170.479,15 13.023,42 33.570,54 36.223,79 435.630,88 190.450 188.590 14.540 38.170 45.430 477.180 192.360 190.480 14.690 38.550 45.430 481.510 92.474,13 92.474,13 120.350 120.350 115.930,44 115.930,44 118.170 118.170 118.170 118.170 2.189,65 0,00 35.078,31 9.080,07 22.082,46 1.717,37 84.415,09 281,11 515,80 5.448,53 360,51 3.000 0 40.000 10.000 15.000 4.000 96.000 500 500 10.100 400 381,96 0,00 36.249,38 7.624,33 24.758,51 3.137,70 81.657,82 0,00 595,40 9.669,85 368,51 4.400 30.000 40.000 10.000 30.000 2.000 90.000 500 600 11.100 400 10.000 0 40.000 10.000 30.000 2.000 90.900 500 600 11.320 400 4101000 4141000 4148000 4161000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211001 5211010 5211100 5232000 5241001 5241002 5241010 5241011 5241030 5241040 5241050 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG FEUERWACHE JÜLICH BAULICHE UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER ERSTATTUNG DER BRANDSCHAUGEBÜHREN AN DIE GEMEINDE NIEDERZIER BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHR ENERGIEKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN SIRENENANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" 4101000 4141000 4148000 4161000 ZUWEISUNG FÜR BUNDESEIGENE FAHRZEUGE ZUWEISUNG FÜR WARNANLAGEN ZUWEISUNG VON DER FEUERSCHUTZVERSICHERUNG ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 750 0 3.500 210.000 214.250 750 0 3.500 210.000 214.250 750 0 3.500 210.000 214.250 750 0 3.500 205.000 209.250 750 0 3.500 205.000 209.250 750 0 3.500 205.000 209.250 4321000 ERSTATTUNG DER KOSTEN DER FEUERLÖSCHHILFE 4321001 GEBÜHREN FÜR BRANDSCHAUEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 4411010 MIETE FÜR WOHNUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 4481000 ERSTATTUNG DURCH DAS LAND FÜR LEHRGÄNGE AM INSTITUT DER FEUERWEHR 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSPRÄMIEN UND SCHADENERSATZ SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 338.250 338.250 338.250 333.250 333.250 333.250 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 194.270 192.400 14.840 38.930 45.630 486.070 196.210 194.330 14.990 39.310 45.750 490.590 198.170 196.280 15.140 39.690 45.760 495.040 200.160 198.250 15.290 40.080 45.890 499.670 202.160 200.230 15.450 40.480 46.220 504.540 204.200 202.230 15.610 40.890 46.640 509.570 118.650 118.650 118.970 118.970 118.980 118.980 119.280 119.280 120.210 120.210 121.320 121.320 2.000 0 40.000 10.000 30.000 2.000 91.800 500 600 11.550 400 2.000 0 40.000 10.000 30.000 2.000 92.700 500 600 11.780 400 2.000 0 40.000 10.000 30.000 2.000 93.600 500 600 12.020 400 2.000 0 40.000 10.000 30.000 2.000 94.500 500 600 12.260 400 2.000 0 40.000 10.000 30.000 2.000 95.400 500 600 12.510 400 2.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211001 5211010 5211100 5232000 5241001 5241002 5241010 5241011 5241030 5241040 5241050 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG FEUERWACHE JÜLICH BAULICHE UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER ERSTATTUNG DER BRANDSCHAUGEBÜHREN AN DIE GEMEINDE NIEDERZIER BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHR ENERGIEKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN SIRENENANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 40.000 10.000 30.000 2.000 96.400 500 600 12.760 400 Sachkonto 5241090 5251000 5251090 5255000 5255031 5255084 5291039 Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 8.183,94 72.226,60 15.709,31 3.601,71 9.227,16 0,00 0,00 270.117,62 7.700 50.000 20.000 9.900 9.400 0 0 276.500 8.640,28 34.273,70 16.201,17 5.664,16 9.227,16 0,00 0,00 238.449,93 7.900 65.000 18.000 15.000 9.400 2.000 90.000 426.300 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 293.020 302.726,15 302.726,15 285.000 285.000 294.006,30 294.006,30 290.000 290.000 315.000 315.000 21.593,19 8.283,44 0,00 5.082,30 0,00 95,16 13.044,30 57.244,49 1.380,00 1.892,00 3.894,00 790,57 37,70 787,18 80,00 2.334,77 12.487,08 0,00 952,22 0,00 155,98 1.964,76 8.972,78 63,39 253,22 0,00 534,07 27.208,02 40,00 881,10 3.828,50 173.880,22 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 0 540 27.000 0 0 4.000 221.260 18.119,89 2.471,91 0,00 4.330,21 0,00 307,93 11.302,60 60.621,23 2.539,50 0,00 1.823,52 564,41 162,39 10.167,96 160,00 2.901,22 4.306,56 0,00 953,38 418,80 269,96 1.222,17 9.431,07 410,04 817,07 0,00 534,07 27.040,14 0,00 3.138,36 3.961,50 167.975,89 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 18.000 150.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 8.400 540 27.000 0 0 4.000 286.420 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 100.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 4.000 540 27.000 0 0 4.000 226.020 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.246.997,23 1.360.370 1.251.993,44 1.598.070 1.433.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -884.733,24 -1.023.870 -926.094,42 -1.259.070 -1.095.470 Ergebnis 2014 Bezeichnung GEBÄUDEVERSICHERUNGEN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE UND LÖSCHGERÄTE VERSICHERUNG DER LÖSCHFAHRZEUGE FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG WARTUNGSVERTRAG SOFTWAREPFLEGE WARTUNGSVERTRÄGE ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT/SCHLAUCHPFLEGEANLAGE NEUFASSUNG BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5411001 5411002 5411003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5421000 5421001 5421002 5422020 5429000 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5431144 5441210 5441220 5471000 5474000 5499000 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR BRANDMEISTER FEUERWACHEN,VERDIENSTAUSFALL DER FEUERWEHRMÄNNER KOSTEN FÜR ERHOLUNGSKUREN DER FEUERWEHRMÄNNER ARZTKOSTEN FÜR ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG DER WEHRMÄNNER ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESEITIGUNG VON ÖLSPUREN KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRÄNZE AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER KOSTEN FÜR ÜBUNGEN UND EINSÄTZE (LEBENSMITTEL/HAUSHALTSWAREN) HYDRANTENHINWEISSCHILDER / INSTANDHALTUN DER HYDRANTEN ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS REPARATUR UND UNTERHALTUNG DER SIRENEN- UND STEUERUNGSANLAGEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN NACHWUCHSGEWINNUNG UND IMAGEPFLEGE ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5241090 5251000 5251090 5255000 5255031 5255084 5291039 2018 Bezeichnung GEBÄUDEVERSICHERUNGEN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE UND LÖSCHGERÄTE VERSICHERUNG DER LÖSCHFAHRZEUGE FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG WARTUNGSVERTRAG SOFTWAREPFLEGE WARTUNGSVERTRÄGE ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT/SCHLAUCHPFLEGEANLAGE NEUFASSUNG BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2020 2021 2022 2023 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 286.150 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 287.280 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 288.420 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 289.560 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 290.710 7.900 50.000 18.000 10.000 9.400 2.000 0 291.960 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 306.000 306.000 304.000 304.000 292.000 292.000 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 60.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 2.000 540 27.000 0 0 4.000 184.020 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 60.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 2.000 540 27.000 0 0 4.000 184.020 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 60.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 2.000 540 27.000 0 0 4.000 184.020 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 60.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 2.000 540 27.000 0 0 4.000 184.020 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 60.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 2.000 540 27.000 0 0 4.000 184.020 21.000 10.000 350 5.000 1.200 500 12.000 60.000 2.000 2.000 4.000 750 460 3.500 350 3.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 2.000 540 27.000 0 0 4.000 184.020 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.385.890 1.391.860 1.397.460 1.398.530 1.403.480 1.398.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.047.640 -1.053.610 -1.059.210 -1.065.280 -1.070.230 -1.065.620 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5411001 5411002 5411003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5421000 5421001 5421002 5422020 5429000 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5431144 5441210 5441220 5471000 5474000 5499000 2019 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR BRANDMEISTER FEUERWACHEN,VERDIENSTAUSFALL DER FEUERWEHRMÄNNER KOSTEN FÜR ERHOLUNGSKUREN DER FEUERWEHRMÄNNER ARZTKOSTEN FÜR ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG DER WEHRMÄNNER ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESEITIGUNG VON ÖLSPUREN KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRÄNZE AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER KOSTEN FÜR ÜBUNGEN UND EINSÄTZE (LEBENSMITTEL/HAUSHALTSWAREN) HYDRANTENHINWEISSCHILDER / INSTANDHALTUN DER HYDRANTEN ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS REPARATUR UND UNTERHALTUNG DER SIRENEN- UND STEUERUNGSANLAGEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN NACHWUCHSGEWINNUNG UND IMAGEPFLEGE ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 16.483,80 16.483,80 20.000 20.000 16.758,28 16.758,28 20.000 20.000 20.200 20.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -901.217,04 -1.043.870 -942.852,70 -1.279.070 -1.115.670 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.400 20.400 20.600 20.600 20.810 20.810 21.020 21.020 21.230 21.230 21.440 21.440 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -1.068.040 -1.074.210 -1.080.020 -1.086.300 -1.091.460 -1.087.060 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4148000 Zuweisung von der Feuerschutzversicherung In den letzten Jahren hat die feuerschutzpauschale jährlich 3.500 € zu Anschaffungen der Feuerwehr gezahlt. Die Einnahme war bis 2015 im Kostenträger kaufmännisches Gebäudemanagement veranschlagt. Da die Zuweisung aber ausdrücklich zu Beschaffungen der Feuerwehr gezahlt wird, sollte die Einnahme künftig hier veranschlagt werden. 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Die Stadt Jülich erhält zur Beschaffung von Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehr eine jährliche Investitionspauschale. Diese wird als Sonderposten gebucht und entsprechend der Abschreibung der getätigten Investitionen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Außerdem werden auch Teile der allgemeinen Investitionspauschale Beschaffungen der Feuerwehr zugeordnet und entsprechend ertragswirksam aufgelöst 4321001 5232000 Gebühren für Brandschauen Erstattung der Brandschaugebühren an die Gemeinde Niederzier Die Einnahmen aus den Brandschauen werden an die Gemeinde Niederzier abgeführt, bei der der Brandschutztechniker angestellt ist. Die Aufwendungen sind höher als die Erträge, da auch die anteiligen Aufwendungen für gebührenfreie Brandschauen erstattet werden müssen. 5211001 Beschaffung von Einrichtung Die Ansätze 2016 und 2017 beinhalten zusätzliche Mittel für die Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser Jülich und Welldorf 5211010 Planungskosten Gesamtsanierung Feuerwache Jülich gemäß einer Begehung mit dem Arbeitsschutz sind in der Feuerwache Jülich ganz erhebliche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich; hierzu soll zunächst ein Konzept erstellt werden. 5241002 Betriebskosten der Feuerwehr veranschlagt ist der Aufwand für Ölbindemittel etc.; 3.500 € 210.000 € 8.000 € 10.000 € 4.400 € 30.000 € 2.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241010 Energiekosten Feuerwehrgerätehäuser Aus dem Ansatz werden die Energiekosten für 12 Feuerwehrgerätehäuser finanziert; gemäß den Ergebnissen 2014 und 2015 kann der Ansatz reduziert werden 90.000 € 5291039 Erstellung Brandschutzbedarfsplan Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Erlaubnis für die Freiwillige Feuerwehr hat der Kreis die kurzfristige Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes gefordert; bei Erstellung durch ein externes Büro sind die hierfür zu zahlenden Aufwendungen abhängig von der Einwohnerzahl; je Eiinwohner sind zwischen 2,50 € und 3,00 € zu zahlen 90.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Der Ansatz 2016 setzt sich wie folgt zusammen: - Abschreibung Gebäude 125.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 = 1.966.000 €) - Abschreibung Fahrzeuge 115.000 € - Abschreibung Ausrüstung 50.000 € Die Veränderungen in den Folgejahren resultieren aus dem Wegfall von Abschreibungen, wenn das jeweilige Anlagegut komplett abgeschrieben ist, und aus dem Zugang von Abschreibungen bei Neuanschaffungen. Da das Anlagevermögen teilweise über Landeszuweisungen (u.a. Feuerschutzpauschale) finanziert ist, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 290.000 € 5412003 Beschaffung und Unterhaltung persönliche Ausrüstung Hier wird die Beschaffung nicht-vermögenswirksamer Ausrüstung sowie die Unterhaltung gebucht. In 2015 und 2016 fallen alleine Aufwendungen in Höhe von jeweils 40.000 € an für die Umrüstung von 80 Atemschutzgeräten. Für die Beschaffung von vermögenswirksamen Anlagegütern (= in der Regel Einzelpreis über 410 €) stehen unter den Investitionsnummer I110000056 noch einmal 34.000 € zur Verfügung. 150.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5421002 Zuschuss für die Nutzung städtischer Einrichtungen Zur Stärkung der Motivation der ehrenamtlichen Feuerwehrleute werden den Feuerwehrleuten Vergünstigungen bei der Nutzung städtischer Einrichtungen einzuräumen. Möglich sind ermäßigte Entgelte bei VHS und Musikschule, Stadtbücherei oder freier Eintritt ins Hallenbad für Dienstsport. Über den Ansatz werden den Einrichtungen die entgangenen Einnahmen erstattet. Nachdem das Angebot zunächst nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde, ist die Nachfrage seit 2012 stark gestiegen. 750 € 5429000 Beseitigung von Ölspuren der weit überwiegende Teil (ca. 95 %) der Ölspuren wird von der Feuerwehr mit eigenen Mitteln und Gerät beseitigt; in Fällen, in denen Ölspuren mit den Mitteln der Feuerwehr nicht zu beseitigen sind, erfolgt die Beseitigung durch eine Fremdfirma im „Nassverfahren“ 3.500 € 5431004 Feuerwehranteil Notruf 112 Die Kosten werden vom Kreis Düren auf der Grundlage der Einwohnerzahl auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt. 1.200 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung ist vor allem angesetzt für Reparaturarbeiten an den Feuerwehrfahrzeugen 20.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 23.872,20 65.982,40 43.580,24 14.900,84 1.500 73.000 48.000 4.000 4.955,20 60.980,19 46.329,99 5.904,77 5.000 73.000 48.000 3.000 4.250 73.000 48.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 148.335,68 126.500 118.170,15 129.000 128.250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 407.879,11 92.474,13 281.432,56 183.535,29 457.260 120.350 276.500 221.260 435.550,88 115.930,44 241.514,07 164.442,70 477.180 118.170 426.300 286.420 481.510 118.170 293.020 226.020 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 965.321,09 1.075.370 957.438,09 1.308.070 1.118.720 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -816.985,41 -948.870 -839.267,94 -1.179.070 -990.470 76.252,06 16.411,07 80.000 15.000 76.266,16 0,00 80.000 1.000 80.000 20.000 92.663,13 95.000 76.266,16 81.000 100.000 27.132,72 6.112,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.202,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,07 40.000 40.000 7.000 3.000 0 540.000 0 0 0 270.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.084,22 7.386,08 1.982,54 0,00 2.797,07 0,00 0,00 0,00 0,00 267.419,52 25.547,45 30.229,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000 85.000 5.000 3.000 0 552.000 180.000 0 0 0 0 100.000 350.000 0 380.000 0 0 55.000 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 52.000 0 0 500.000 0 320.000 0 260.000 0 0 40.000 0 0 60.792,97 950.000 361.446,21 1.744.000 1.200.000 31.870,16 -855.000 -285.180,05 -1.663.000 -1.100.000 EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000056 I110000057 I110000058 I110000059 I110000133 I126001001 I126001002 I126001007 I126001009 I126001011 I126001012 I126001013 I126001014 I126001015 I126001016 I126001017 I126001018 I126001019 I126001020 I126001999 I999999999 BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE HYDRANTENHINWEISSCHILDER NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS SELGERSDORF ANSCHAFFUNG RÜSTFAHRZEUG BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN BESCHAFFUNG NOTSTROMAGGREGAT ANSCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN ANSCHAFFUNG HLF 10 FW KIRCHBERG BESCHAFFUNG ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT ANBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF BESCHAFFUNG LÖSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF BESCHAFFUNG HLF 10 FW KOSLAR BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN BESCHAFFUNG TLF 20 FW KOSLAR ERRICHTUNG VON DREI SIRENEN IN DER INNENSTADT BESCHAFFUNG MTF FEUERWEHR BARMEN BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.250 73.000 48.000 3.000 4.250 73.000 48.000 3.000 4.250 73.000 48.000 3.000 4.250 73.000 48.000 3.000 4.250 73.000 48.000 3.000 4.250 73.000 48.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 128.250 128.250 128.250 128.250 128.250 128.250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 486.070 118.650 286.150 184.020 490.590 118.970 287.280 184.020 495.040 118.980 288.420 184.020 499.670 119.280 289.560 184.020 504.540 120.210 290.710 184.020 509.570 121.320 291.960 184.020 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.074.890 1.080.860 1.086.460 1.092.530 1.099.480 1.106.870 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -946.640 -952.610 -958.210 -964.280 -971.230 -978.620 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 320.000 0 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 648.000 328.000 328.000 328.000 328.000 328.000 -567.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000056 I110000057 I110000058 I110000059 I110000133 I126001001 I126001002 I126001007 I126001009 I126001011 I126001012 I126001013 I126001014 I126001015 I126001016 I126001017 I126001018 I126001019 I126001020 I126001999 I999999999 BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE HYDRANTENHINWEISSCHILDER NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS SELGERSDORF ANSCHAFFUNG RÜSTFAHRZEUG BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN BESCHAFFUNG NOTSTROMAGGREGAT ANSCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN ANSCHAFFUNG HLF 10 FW KIRCHBERG BESCHAFFUNG ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT ANBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF BESCHAFFUNG LÖSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF BESCHAFFUNG HLF 10 FW KOSLAR BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN BESCHAFFUNG TLF 20 FW KOSLAR ERRICHTUNG VON DREI SIRENEN IN DER INNENSTADT BESCHAFFUNG MTF FEUERWEHR BARMEN BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000057 Beschaffung von Kommunikationsausrüstung Komplette Umstellung auf Digitalfunk muss in 2016 erfolgen Investitionsnummer I126001001 Beschaffung eines Rüstfahrzeuges Beschaffung ist laut Feuerwehr unbedingt erforderlich. Die Ausschreibung soll wegen des komplexen Verfahrens (europaweite Ausschreibung erforderlich) mit externer Hilfe erfolgen. Der Ansatz berücksichtigt gemäß Anforderung der Feuerwehr die Beschaffung eines Fahrzeuges mit Kran (zusätzliche Kosten = 60.000 €) Investitionsnummer I126001013 Anbau Feuerwehrgerätehaus Welldorf 2016 = Planung, Durchführung in 2017/2018;gemäß der Vorstellung der Planung im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss werden mögliche Einsparungen geprüft 85.000 € 552.000 € 100.000 € Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst 001 Rettungsdienst 01 Rettungsdienst Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: DRK, MHD Produktbeschreibung: Rettungswesen: Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten auf Weisung des Notarztes lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung der Gebührenabrechnung. Krankentransportwesen: Leistung von fachgerechter Hilfe für Kranke oder Verletzte sowie sonstige Hilfebedürftige. Beförderung unter Betreuung durch qualifiziertes Personal. Auftragsgrundlage: Rettungsgesetz NRW und andere Zielgruppe: Unmittelbar: Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfebedürftige Personen in der Stadt Jülich Mittelbar: Menschen in der Stadt Jülich Ziele: Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten präklinischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 21.693,90 21.693,90 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 4321500 GEBÜHREN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER RETTUNGSWACHE 4321510 LEITSTELLENGEBÜHREN 4381000 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 838.762,71 97.502,57 123.920,19 1.060.185,47 0 0 0 0 -1.261,66 -37,65 0,00 -1.299,31 0 0 0 0 0 0 0 0 4482000 ERSTATTUNG DES FEHLBETRAGES AUS DEN BETRIEBSABRECHNUNGEN 2013 UND 2014 4488050 ERSTATTUNG VON SCHÄDEN DURCH DIE KFZ-VERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 2.769,87 2.769,87 452.000 0 452.000 452.776,95 788,88 453.565,83 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.084.649,24 452.000 452.266,52 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 52.791,73 4.406,88 12.502,29 69.700,90 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 ERSTATTUNG DER LEITSTELLENGEBÜHREN AN DEN KREIS DÜREN ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR NOTÄRZTE ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN AN DIE ORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON WECHSELSCHICHTZULAGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON ZEITZUSCHLÄGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON SONSTIGEN PERSONALAUFWENDUNGEN AN DIE ORGANISATIONEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RETTUNGSWACHEN BETRIEBSKOSTEN RETTUNGS-UND KRANKENTRANSPORTE BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG JÜLICH BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG LINNICH KFZ-VERSICHERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 162.573,25 154.574,33 404.147,62 10.675,07 23.739,90 1.730,30 1.194,82 406,22 835,10 22,62 35.432,14 9.491,13 2.498,32 9.977,51 817.298,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.969,77 30.969,77 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 5.050,00 12.193,57 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5232000 5232001 5238000 5238001 5238002 5238003 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251001 5251002 5251090 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 ZUSCHÜSSE AN DRK UND MHD 5318001 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE UNTERKÜNFTE DRK UND MHD Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321500 GEBÜHREN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER RETTUNGSWACHE 4321510 LEITSTELLENGEBÜHREN 4381000 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4482000 ERSTATTUNG DES FEHLBETRAGES AUS DEN BETRIEBSABRECHNUNGEN 2013 UND 2014 4488050 ERSTATTUNG VON SCHÄDEN DURCH DIE KFZ-VERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERSTATTUNG DER LEITSTELLENGEBÜHREN AN DEN KREIS DÜREN ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR NOTÄRZTE ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN AN DIE ORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON WECHSELSCHICHTZULAGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON ZEITZUSCHLÄGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON SONSTIGEN PERSONALAUFWENDUNGEN AN DIE ORGANISATIONEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RETTUNGSWACHEN BETRIEBSKOSTEN RETTUNGS-UND KRANKENTRANSPORTE BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG JÜLICH BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG LINNICH KFZ-VERSICHERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5232000 5232001 5238000 5238001 5238002 5238003 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251001 5251002 5251090 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 ZUSCHÜSSE AN DRK UND MHD 5318001 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE UNTERKÜNFTE DRK UND MHD Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 19.969,64 37.213,21 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON UNIFORMEN AUS- UND FORTBILDUNG DES RETTUNGSDIENSTPERSONALS MIETE FÜR ZUSÄTZLICHE FAHRZEUGE MIT PERSONAL AN DIE ORGANISATIONEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG VON MEDIZINISCHEM VERBANDSMATERIAL BESCHAFFUNG VON MATERIAL -EINSATZBERICHTEFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFON- UND FUNKGEBÜHREN RETTUNGSDIENST; KOSTEN NOTRUF 112 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10.890,07 1.528,01 6.040,80 133,19 12.701,62 20.663,51 1.119,71 114,02 206,41 1.510,68 223,99 894,72 54.952,94 47.479,43 158.459,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531,71 2.531,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.113.641,31 0 2.531,71 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -28.992,07 452.000 449.734,81 0 0 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 16.600,00 7.017,20 23.617,20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" -52.609,27 452.000 449.734,81 0 0 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5318002 MIETKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE RETTUNGSWACHEN DRK UND MHD SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN 5412000 5412001 5422000 5422020 5431002 5431003 5431004 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5471000 5474000 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5318002 MIETKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE RETTUNGSWACHEN DRK UND MHD SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5412000 5412001 5422000 5422020 5431002 5431003 5431004 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5471000 5474000 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON UNIFORMEN AUS- UND FORTBILDUNG DES RETTUNGSDIENSTPERSONALS MIETE FÜR ZUSÄTZLICHE FAHRZEUGE MIT PERSONAL AN DIE ORGANISATIONEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG VON MEDIZINISCHEM VERBANDSMATERIAL BESCHAFFUNG VON MATERIAL -EINSATZBERICHTEFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFON- UND FUNKGEBÜHREN RETTUNGSDIENST; KOSTEN NOTRUF 112 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.806.927,25 5.213,63 0 452.000 5.842,12 453.565,83 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.812.140,88 452.000 459.407,95 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 69.700,90 0,00 855.134,38 42.319,33 65.118,65 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.032.273,26 0 0,00 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 779.867,62 452.000 459.407,95 0 0 17.202,89 0 409.339,75 0 0 17.202,89 0 409.339,75 0 0 0,00 2.762,89 0 0,00 180.962,42 0 0 0 2.762,89 0 180.962,42 0 0 14.440,00 0 228.377,33 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I127001001 BESCHAFFUNG NOTARZTEINSATZWAGEN MHD LINNICH I999999999 WERTBERICHTIGUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I127001001 BESCHAFFUNG NOTARZTEINSATZWAGEN MHD LINNICH I999999999 WERTBERICHTIGUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 128 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 01 Katastrophenschutz Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ" PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ" KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ" 4141030 ERSTATTUNG ANSCHAFFUNG EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 40.000 40.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 40.000 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.770 1.140 90 880 3.280 19.160 13.910 1.150 90 890 3.290 19.330 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 8.550 8.550 8.550 8.550 5241193 UMBAUMASSNAHMEN SCHULZENTRUM (EVEKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER) 5255085 BESCHAFFUNG NOTFALLAUSRÜSTUNG 5255093 ANSCHAFFUNG EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.000 20.000 37.000 60.000 0 10.000 0 10.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 87.710 37.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -47.710 -37.880 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ" PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ" KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ" 4141030 ERSTATTUNG ANSCHAFFUNG EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 14.050 1.160 90 900 3.300 19.500 14.190 1.170 90 910 3.310 19.670 14.330 1.180 90 920 3.310 19.830 14.470 1.190 90 930 3.310 19.990 14.610 1.200 90 940 3.340 20.180 14.750 1.210 90 950 3.370 20.370 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 8.580 8.580 8.610 8.610 8.610 8.610 8.620 8.620 8.690 8.690 8.770 8.770 5241193 UMBAUMASSNAHMEN SCHULZENTRUM (EVEKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER) 5255085 BESCHAFFUNG NOTFALLAUSRÜSTUNG 5255093 ANSCHAFFUNG EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.080 33.280 33.440 33.610 33.870 34.140 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.080 -33.280 -33.440 -33.610 -33.870 -34.140 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 128 Katastrophenschutz Kostenträgergruppe 3 001 Katastrophenschutz Kostenträger 01 Katastrophenschutz Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141030 5241193 5255093 Erstattung Anschaffungen/Umbaumaßnahmen Evakuierung Flüchtlingslager Umbaumaßnahmen Schulzentrum Anschaffungen Evakuierung Flüchtlingslager Für das Flüchtlingslager auf der Merscher Höhe sind für Notfälle Evakuierungsmöglichkeiten zu schaffen. Hierzu sind im Schulzentrum einige kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich, au0erdem müssen Matten und betten angeschafft werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet 40.000 € 3.000 € 37.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes 19.160 € 5255085 Beschaffung Notfallausrüstung Anschaffung von Sandsäcken, Sandsackersatzsysteme, Schutzausrüstung etc. um im Katastrophenfall bestmöglich vorbereitet zu sein 20.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ" PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ" KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 40.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 40.000 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19.160 8.550 60.000 19.330 8.550 10.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 87.710 37.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ" 0,00 0 0,00 -47.710 -37.880 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ" PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ" KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 19.500 8.580 5.000 19.670 8.610 5.000 19.830 8.610 5.000 19.990 8.620 5.000 20.180 8.690 5.000 20.370 8.770 5.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 33.080 33.280 33.440 33.610 33.870 34.140 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ" -33.080 -33.280 -33.440 -33.610 -33.870 -34.140