Sitzungsvorlage (Freiwillige Ausgaben)

freiwillige Ausgaben Haushaltsjahr 2014 bis 2023 2014 Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. Teilprodukt / Produktsachkonto 1 11 111 001 01 5281001 Kosten für allgemeine Ehrungen -Goldhochzeiten- 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 11 111 001 01 5281002 Kosten für Altersjubilare 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 11 111 001 01 5281003 4 verschiedene 5 11 111 002 02 5431001 Kosten der Prese- und Öffentlichkeitsarbeit 6 11 111 002 02 5431003 Kosten Stadtmagazin 7 11 111 005 01 5411000 Prämierung Verbesserungsvorschläge 8 11 111 010 03 5431000 Gleichstellungsstelle -Öffentlichkeitsarbeit- Repräsentationsaufwand Beiträge an Verbände Zuschuss Feuerwehr für Nutzung städt. Einrichtungen 3.624 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 16.794 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 0€ 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 8.279 € 8.500 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 0€ 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 1.940 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 9 12 126 001 01 5421002 10 25 252 001 01 stadtgeschichtliches Museum (Zuschußbedarf) 11 25 263 001 01 Musikschule (Zuschußbedarf) 357.369 € 347.060 € 343.940 € 340.440 € 336.970 € 333.520 € 319.140 € 301.740 € 289.240 € 278.730 € 12 25 272 001 01 Stadtbücherei (Zuschußbedarf) 277.558 € 306.870 € 307.400 € 308.380 € 310.160 € 311.950 € 313.810 € 315.670 € 317.550 € 319.470 € 13 25 281 001 01 5431000 Jugendveranstaltung Weiberfastnacht (Zuschußbedarf) 741 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 14 25 281 001 01 5318000 Zuschüsse Musikvereine 0€ 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 15 25 281 001 01 5318001 Heizkostenzuschüsse zeltlegende Vereine 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 16 25 281 001 01 5818002 Zuschuß Kinderzug 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 17 25 281 001 01 5318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 25 281 002 01 60.987 € 44.260 € 35.160 € 38.730 € 38.750 € 38.780 € 38.810 € 38.800 € 38.840 € 38.880 € 19 31 351 001 01 5429000 Jahresbeitrag Verein "spastisch glähmter Kinder" 20 31 351 001 01 5431000 sonstige Ausgaben Sozialbetreuung 21 31 351 001 01 5811000 kostenlose Beistellsäcke zur Müllabfuhr 22 36 362 001 01 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschußbedarf) 23 36 366 001 01 Kulturbahnhof (Zuschußbedarf) 24 36 366 002 01 Jugendheim (Zuschußbedarf) 25 36 366 002 02 mobile Jugendarbeit 26 36 366 003 01 5318000 Zuschüsse Betreuung anerkannter Jugendgruppen 27 36 366 003 01 5318001 Zuschuß TOT des SKF 28 36 366 003 01 5318002 Zuschüsse Ferienhilfswerk 29 36 366 003 01 5318003 Zuschuß Sozialdienst kath. Frauen für Betreuung 30 36 367 003 01 5318000 Zuschuß "Frauen helfen Frauen e.V." 31 36 367 003 01 5318004 Zuschuß für die Drogenberatungsstelle 32 36 367 001 01 5431000 kleinere Maßnahmen Sozialpläne 33 36 367 001 01 5431001 Öffentlichkeitsarbeit Sozialplanung 34 42 421 001 01 5318000 Zuschüsse an Sportvereine 35 42 424 001 01 Sportplätze (Zuschußbedarf) 36 42 424 002 01 Badesee Barmen (Zuschußbedarf) 37 55 551 001 01 5211061 Kulturverwaltung (Zuschussbedarf) Bepflanzung und Unterhaltung Grünanlagen 791 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 177.115 € 187.750 € 189.090 € 190.240 € 191.400 € 192.560 € 193.740 € 194.930 € 196.130 € 197.340 € 0€ 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 138 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65.969 € 71.180 € 74.260 € 74.930 € 75.600 € 76.280 € 76.970 € 77.670 € 78.390 € 79.110 € 151.270 € 129.580 € 146.600 € 122.010 € 122.420 € 122.830 € 123.240 € 123.650 € 124.060 € 124.470 € 41.416 € 50.480 € 53.070 € 51.760 € 51.950 € 52.140 € 52.360 € 52.580 € 52.810 € 52.940 € 198 € -2.190 € 350 € 380 € 420 € 460 € 500 € 560 € 620 € 690 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.980 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 0€ 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 3.616 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 0€ 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 21.300 € 21.300 € 21.300 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 997.407 € 995.980 € 804.480 € 889.230 € 790.000 € 435.780 € 436.570 € 427.280 € 428.000 € 428.730 € 5.824 € 4.950 € 5.600 € 5.040 € 5.080 € 5.120 € 5.160 € 5.200 € 5.240 € 5.280 € 15.363 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 38 55 551 002 01 Zuschuss an Brückenkopfpark Jülich gGmbH 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 57 573 002-009 Bürgerhallen (Zuschußbedarf) 337.633 € 367.410 € 342.530 € 340.650 € 338.600 € 331.050 € 328.160 € 324.910 € 321.150 € 290.380 € 40 57 573 001 01 Stadthalle (Zuschußbedarf) 143.382 € 97.220 € 141.670 € 143.050 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.717.871 € 2.732.420 € 2.576.520 € 2.637.960 € 2.396.070 € 2.035.190 € 2.023.180 € 1.997.710 € 1.986.750 € 1.950.740 € + 42.093 € + 14.549 € -155.900 € + 61.440 € -241.890 € -360.880 € -12.010 € -25.470 € -10.960 € -36.010 € SUMME freiwillige Ausgaben Entwicklung zum Vorjahr absolut in % +1,57% +0,48% - 5,71% +2,38% - 9,17% - 15,06% - 0,59% - 1,26% - 0,55% - 1,81%