Sitzungsvorlage (Teilplan 41)

Teilplan 41 Gesundheitsdienste Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 90.000 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 90.000 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -10.000 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" 0,00 0 0,00 -10.000 0 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 90.000 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 90.000 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -10.000 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 0,00 0 0,00 -10.000 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 41 Gesundheitsdienste 421 Krankenhäuser 001 Krankenhäuser 01 Krankenhaus St. Elisabeth Produktverantwortlicher: Beteiligte: Produktbeschreibung: Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS" 4141031 ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 90.000 90.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 90.000 0 5318044 ZUSCHUSS ZU DEN AUFWENDUNGEN FÜR DIE BRANDSCHUTZSANIERUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 100.000 100.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -10.000 0 0,00 0 0,00 -10.000 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS" 4141031 ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5318044 ZUSCHUSS ZU DEN AUFWENDUNGEN FÜR DIE BRANDSCHUTZSANIERUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 41 Gesundheitsdienste Kostenträgergruppe 2 411 Krankenhäuser Kostenträgergruppe 3 001 Krankenhaus Kostenträger 01 Krankenhaus Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141031 5318044 Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Zuschuss an das Krankenhaus St-Elisabeth Jülich für Brandschutzsanierung Weiterleitung des Zuschuss zuzüglich eines 10-%-igen Eigenanteil der Stadt an das Krankenhaus (siehe auch Vorlage 53/2016 für den Stadtrat am 11.02.2016) 90.000 € 100.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 90.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 90.000 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 100.000 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS" 0,00 0 0,00 -10.000 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS" 0 0 0 0 0 0