Sitzungsvorlage (Teilplan 51)

Teilplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" 0 SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.374,10 402.000 8.561,24 402.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.374,10 402.000 8.561,24 402.000 2.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 201.917,81 202.830 206.597,75 196.910 193.880 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.119,18 4.400 4.265,76 4.700 4.740 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 15.863,86 406.870 7.616,95 424.890 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 221.900,85 614.100 218.480,46 626.500 205.510 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -219.526,75 -212.100 -209.919,22 -224.500 -203.510 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" -219.526,75 -212.100 -209.919,22 -224.500 -203.510 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 195.820 197.780 199.760 201.750 197.790 190.830 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.780 4.820 4.870 4.920 4.970 5.020 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.890 6.890 6.890 6.890 6.890 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 207.490 209.490 211.520 213.560 209.650 202.740 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.374,10 402.000 7.180,34 402.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.374,10 402.000 7.180,34 402.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 201.917,81 202.830 206.597,75 196.910 193.880 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.119,18 4.400 4.265,76 4.700 4.740 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 16.213,11 406.870 7.522,98 424.890 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 222.250,10 614.100 218.386,49 626.500 205.510 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -219.876,00 -212.100 -211.206,15 -224.500 -203.510 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -219.876,00 -212.100 -211.206,15 -224.500 -203.510 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 195.820 197.780 199.760 201.750 197.790 190.830 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.780 4.820 4.870 4.920 4.970 5.020 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.890 6.890 6.890 6.890 6.890 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 207.490 209.490 211.520 213.560 209.650 202.740 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740 Produktbeschreibung: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 001 01 Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Produktverantwortlicher: Herr Rehers Beteiligte: Ämter 23, 63, 66 externe Büros Produktbeschreibung: Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Plänen Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung, Baugesetzbuch usw. Zielgruppe: Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat Ziele: Entwicklung der Stadt Jülich Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" 4488000 ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG 4488001 ERTSTATUNG PLANUNGSKOSTEN WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.374,10 0,00 2.374,10 402.000 0 402.000 8.561,24 0,00 8.561,24 2.000 400.000 402.000 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.374,10 402.000 8.561,24 402.000 2.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 160.484,56 12.854,95 28.578,30 201.917,81 161.260 12.930 28.640 202.830 164.123,42 13.170,48 29.303,85 206.597,75 154.360 12.750 29.800 196.910 150.900 12.880 30.100 193.880 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.825,79 999,53 1.293,86 4.119,18 1.900 1.200 1.300 4.400 1.984,38 926,50 1.354,88 4.265,76 2.200 1.200 1.300 4.700 2.210 1.220 1.310 4.740 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER STADTPLANUNG EINZELHANDELSGUTACHTEN ERSTELLUNG FNP UND BP WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN ANAYLYSE POTENTIAL WINDENERGIE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 150,78 1.833,55 10.781,40 0,00 0,00 233,67 253,57 1.012,89 1.598,00 15.863,86 440 3.000 0 400.000 0 300 700 830 1.600 406.870 160,25 4.168,07 0,00 0,00 0,00 177,94 706,37 806,32 1.598,00 7.616,95 460 3.000 0 400.000 18.000 300 700 830 1.600 424.890 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 221.900,85 614.100 218.480,46 626.500 205.510 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -219.526,75 -212.100 -209.919,22 -224.500 -203.510 -219.526,75 -212.100 -209.919,22 -224.500 -203.510 5422020 5431001 5431003 5431004 5431008 5431020 5431030 5431040 5499000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" 4488000 ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG 4488001 ERTSTATUNG PLANUNGSKOSTEN WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 152.410 13.010 30.400 195.820 153.940 13.140 30.700 197.780 155.480 13.270 31.010 199.760 157.030 13.400 31.320 201.750 152.610 13.540 31.640 197.790 145.190 13.680 31.960 190.830 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.220 1.240 1.320 4.780 2.230 1.260 1.330 4.820 2.240 1.290 1.340 4.870 2.250 1.320 1.350 4.920 2.260 1.350 1.360 4.970 2.270 1.380 1.370 5.020 5422020 5431001 5431003 5431004 5431008 5431020 5431030 5431040 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER STADTPLANUNG EINZELHANDELSGUTACHTEN ERSTELLUNG FNP UND BP WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN ANAYLYSE POTENTIAL WINDENERGIE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 460 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 207.490 209.490 211.520 213.560 209.650 202.740 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740 -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 51 räumliche Planung und Entwicklung Kostenträgergruppe 2 511 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Orts- und Regionalplanung Kostenträger 01 Orts- und Regionalplanung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488001 Erstattung Bauleitplanung Erstattung in Höhe von 400.000 € für die Erstellung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne „Windkraft“ (siehe Aufwand Sachkonto 5431004) 400.000 € 5431004 Flächennutzungs- und Bebauungspläne „Windkraft“ Aufwendungen werden in volle Höhe erstattet; Mittel standen schon 2015 zur Verfügung, wurde aber nicht in Anspruch genommen 400.000 € 5431008 Potentialanalyse Windkraft es existiert ein noch nicht abgerechneter Auftrag; Mittel wurden in 2013 außerplanmäßig bereitgestellt 18.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 2.374,10 0 402.000 0,00 7.180,34 0 402.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.374,10 402.000 7.180,34 402.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 201.917,81 4.119,18 16.213,11 202.830 4.400 406.870 206.597,75 4.265,76 7.522,98 196.910 4.700 424.890 193.880 4.740 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 222.250,10 614.100 218.386,49 626.500 205.510 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -219.876,00 -212.100 -211.206,15 -224.500 -203.510 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 195.820 4.780 6.890 197.780 4.820 6.890 199.760 4.870 6.890 201.750 4.920 6.890 197.790 4.970 6.890 190.830 5.020 6.890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 207.490 209.490 211.520 213.560 209.650 202.740 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -205.490 -207.490 -209.520 -211.560 -207.650 -200.740