Sitzungsvorlage (Teilplan 56)

Teilplan 56 Umweltschutz Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 26.900 17.505,78 62.490 63.120 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.145,36 28.000 240,50 13.000 13.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.145,36 54.900 17.746,28 75.490 76.120 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 60.700 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 60.700 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 63.750 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.700 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 71.450 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.750 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" -10.750 0 0 0 0 0 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0,00 26.900 17.505,78 62.490 63.120 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.145,36 28.000 240,50 13.000 13.000 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.145,36 54.900 17.746,28 75.490 76.120 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 60.700 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 60.700 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 63.750 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.700 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 71.450 0 0 0 0 0 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.750 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -10.750 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 001 Klimaschutzmanagement 01 Klimaschutzmanagement Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Herr Ross (Amt 60) Produktbeschreibung: Beratende und koordinierende Begleitung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Initiierung von Netzwerken zum Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage: Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Jülich, Stadtratsbeschluss vom 06.12.2012 Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und FH, Verwaltung Ziele: Reduktion der CO2- Emissionen um 16% bis 2020 und um 34% bis 2030 im Vergleich zu den Basiswerten in 2010 (Klimaschutzziele der Stadt Jülich). Umsetzung aller im integrierten Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 4140000 ZUWEISUNG AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 23.790,00 23.790,00 27.500 27.500 36.958,11 36.958,11 64.200 64.200 64.700 64.700 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100 1.600 4.200 26.900 13.671,03 1.057,44 2.777,31 17.505,78 48.520 3.780 10.190 62.490 49.010 3.820 10.290 63.120 DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN GEMÄSS KLIMASCHUTZKONZEPT UMSETZUNG MASSNAHMEN KLIMASCHUTZKONZEPT SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER POTENTIALANALYSE ENERGIEMONITORING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 65.145,36 0,00 0,00 65.145,36 16.000 0 5.500 6.500 28.000 0,00 0,00 240,50 0,00 240,50 0 0 13.000 0 13.000 0 0 13.000 0 13.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.145,36 54.900 17.746,28 75.490 76.120 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 5211030 5291000 5291001 5291002 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 4140000 ZUWEISUNG AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 60.700 60.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 60.700 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 49.500 3.860 10.390 63.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN GEMÄSS KLIMASCHUTZKONZEPT UMSETZUNG MASSNAHMEN KLIMASCHUTZKONZEPT SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER POTENTIALANALYSE ENERGIEMONITORING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 7.700 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 71.450 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.750 0 0 0 0 0 -10.750 0 0 0 0 0 5211030 5291000 5291001 5291002 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 23.790,00 27.500 36.958,11 64.200 64.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 65.145,36 26.900 28.000 17.505,78 240,50 62.490 13.000 63.120 13.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.145,36 54.900 17.746,28 75.490 76.120 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" -41.355,36 -27.400 19.211,83 -11.290 -11.420 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 60.700 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 60.700 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 63.750 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 71.450 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" -10.750 0 0 0 0 0