Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-103/2009)

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Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen sowie die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Hauptausschuss Rat Fachbereich IV - Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Realsteuerhebesätze Der Rat stellt mit Nachdruck seine Absicht fest, für den Fall einer Verbesserung der städtischen Haushaltslage, beispielsweise durch nicht absehbare und nicht eingeplante Mehrerträge oder durch zur Zeit noch nicht erkennbare Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufwendungen unverzüglich eine Rücknahme der aktuellen Steuermehrbelastung in dem Maße wieder vorzunehmen, in dem die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nachhaltig übersteigen. Dem Kämmerer wird vorgeschlagen, den Entwurf der Haushaltssatzung 2009 mit reduzierten Realsteuerhebesätzen (Niveau des Jahres 2005) aufzustellen. Kreis- und Landschaftsverbandsumlage Der Landschaftsverband Rheinland und der Rhein-Erft-Kreis sind anzuhalten, deutliche Senkungen der jeweiligen Umlagen zur Entlastung aller kreisangehörigen Kommunen vorzunehmen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 610.611.410.410 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 610.611.410.420 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Uwe Eßer - 151 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 410 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ansatz 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz 203.142,15 3.275.606,85 13.028.750,82 7.340.602,00 200.000 3.400.000 7.200.000 7.463.000 205.925,57 3.470.081,66 7.956.715,45 8.117.754,00 5.925,57 70.081,66 756.715,45 654.754,00 529.542,00 585.000 591.375,00 6.375,00 84.623,82 155.290,79 694.767,00 120.000 155.000 670.000 180.668,44 157.789,95 767.469,00 60.668,44 2.789,95 97.469,00 25.312.325,43 19.793.000 21.447.779,07 1.654.779,07 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Steuern, allg. Zuweisungen, 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Sonstige allg. Finanzwirtsch. 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Steuern, allg. Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.236.906,00 8.415.000 8.413.577,00 -1.423,00 0,00 632.500 0,00 -632.500,00 451.787,77 0 231.352,75 231.352,75 7.688.693,77 9.047.500 8.644.929,75 -402.570,25 4511000 Konzessionsabgaben Steuern, allg. Zuweisungen, 4562200 Verzinsung Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuweisungen, Sonstige ordentliche Erträge 956.067,52 2.807.863,17 840.000 100.000 998.457,59 1.033.156,67 158.457,59 933.156,67 3.763.930,69 940.000 2.031.614,26 1.091.614,26 36.764.949,89 29.780.500 32.124.323,08 2.343.823,08 156.833,45 280.000 281.709,96 1.709,96 1.025.628,00 971.648,00 595.000 548.000 618.402,00 569.654,00 23.402,00 21.654,00 1,00 0 0,00 0,00 6.069.175,00 6.123.000 8.957.684,00 2.834.684,00 0,00 0 27.300,00 27.300,00 8.223.285,45 7.546.000 10.454.749,96 2.908.749,96 4011000 Grundsteuer A Steuern, allg. Zuweisungen, 4012000 Grundsteuer B Steuern, allg. Zuweisungen, 4013000 Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4031000 Vergnügungssteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4032000 Hundesteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4051000 Leistungen Familienausgleich Steuern, allg. Zuweisungen, Steuern und ähnliche Abgaben Ordentliche Erträge 5311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land Steuern, allg. Zuweisungen, 5341000 Gewerbesteuerumlage Steuern, allg. Zuweisungen, 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. Steuern, allg. Zuweisungen, 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land Steuern, allg. Zuweisungen, 5372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) Steuern, allg. Zuweisungen, 5391000 Sonstige Transferaufwendungen Steuern, allg. Zuweisungen, Transferaufwendungen 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen Steuern, allg. Zuweisungen, 5473000 Wertveränderung bei UV Steuern, allg. Zuweisungen, 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw Steuern, allg. Zuweisungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen 36,00 0 0,00 0,00 1.055.796,87 0,00 0 0 286.549,66 548.546,06 286.549,66 548.546,06 1.055.832,87 0 835.095,72 835.095,72 Ordentliche Aufwendungen 9.279.118,32 7.546.000 11.289.845,68 3.743.845,68 27.485.831,57 22.234.500 20.834.477,40 -1.400.022,60 0,00 0 1.935,63 1.935,63 0,00 0 1.935,63 1.935,63 55.510,14 52.830 52.761,74 -68,26 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4617000 Zinserträge Kreditinstitute Sonstige allg. Finanzwirtsch. Finanzerträge 5511000 Zinsaufwendungen an das Land Sonstige allg. Finanzwirtsch. - 152 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 410 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ansatz 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute Sonstige allg. Finanzwirtsch. 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen Sonstige allg. Finanzwirtsch. 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen Steuern, allg. Zuweisungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 581.853,64 680.000 551.969,24 -128.030,76 73.265,38 0 0,00 0,00 0,00 10.000 32.016,00 22.016,00 710.629,16 742.830 636.746,98 -106.083,02 Finanzergebnis -710.629,16 -742.830 -634.811,35 108.018,65 26.775.202,41 21.491.670 20.199.666,05 -1.292.003,95 Ordentliches Jahresergebnis - 153 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 410 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz 6811000.Z61140001 Inv.-Zuwendungen vom Land Investitionspauschale 451.787,77 632.500 632.556,45 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 451.787,77 632.500 632.556,45 56,45 0,00 3.085.573 0,00 -3.085.573,00 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. 56,45 0,00 3.085.573 0,00 -3.085.573,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 451.787,77 3.718.073 632.556,45 -3.085.516,55 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. 109.753,90 55.350 54.877,03 -472,97 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. 987.874,27 815.000 815.367,82 367,82 Auszahlungen für Tilgungen 1.097.628,17 870.350 870.244,85 -105,15 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.097.628,17 870.350 870.244,85 -105,15 Saldo der Investitionstätigkeit -645.840,40 2.847.723 -237.688,40 -3.085.411,40 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -645.840,40 2.847.723 -237.688,40 -3.085.411,40 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2006 Plan 2007 RE 2007 Differenz (REPlan)2007 Weitere Investitionstätigkeit K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. Investive Einzahlungen 0,0 3.085,57 0,0 -3.085,6 0,0 3.085,57 0,0 -3.085,6 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. 109,8 55,35 54,9 -0,5 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. Investive Auszahlungen 987,9 815,00 815,4 0,4 1.097,6 870,35 870,2 -0,1 -1.097,6 2.215,22 -870,2 -3.085,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 61140001 Investitionspauschale Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 451,8 632,50 632,6 0,1 451,8 632,50 632,6 0,1 Saldo Investitionspauschale 451,8 632,50 632,6 0,1 -645,8 2.847,72 -237,7 -3.085,4 Saldo Investitionstätigkeit - 154 -