Info GB (Anlage 2 zur Info 48/2005)

Anlage 2 zur Info 48/2005 Aufstellung über die in den Transferleistungen an die in der AGW vertretenen freien Verbände der Wohlfahrtspflege enthaltenen Anteile für Overhead (=Gemeinkosten lt. KGSt) Basis: Rechnungsjahr 2004 1 Produkt 2 3 4 5 6 Sachkonto Bezeichnung Mittelbereitstellung 2005 (KT 4.7.05) Ansatz 2004 Transferleistung 2004 7 331 01 331 01 8 531801 Zuschüsse (Wohlfahrtsverbände) "Geschäftskostenzuschüsse" Caritasverband Euskirchen 86.200 88.700,00 15.079,00 AWO Euskirchen 15.079,00 DRK Euskirchen 15.079,00 Diakonisches Werk Euskirchen 13.305,00 Diakonisches Werk Aachen 1.774,00 DPWV, Kreisgruppe Euskirchen 7.983,00 GemeinGemeinkosten in % kosten in % von Sp. 6 von Sp. 7 12 13 Quelle Erläuterungen Gemeinkost. s. Nr. 11 54.719,18 45.219,94 4.975,70 4.523,54 8,27% 10,00% Cartiasverband Region Eifel 30.378,56 25.104,85 2.762,37 2.511,34 8,27% 10,00% Verwendungsnachw. Caritasverband Euskirchen 18.000,00 14.875,20 1.636,77 1.488,03 8,27% 10,00% Verwendungsnachw. Diakonisches Werk Aachen 6.340,62 5.239,89 576,56 524,17 8,27% 10,00% Verwendungsnachw. 27.700,00 24.357,78 1.530,41 1.811,81 6,54% 7,44% 1.246,70 705,88 371,76 169,06 13,56% 23,95% Verwendungsnachw. s. Nr. 12 26.453,30 23.651,90 1.158,65 1.642,75 6,21% 6,95% Verwendungsnachw. 8.700,00 6.926,72 893,03 880,25 10,12% 12,71% Caritasverband Euskirchen 5.881,20 4.888,45 497,55 495,20 8,42% 10,13% Verwendungsnachw. DRK Euskirchen 2.818,80 2.038,27 395,48 385,05 13,66% 18,89% Verwendungsnachw. 2.661,67 8,76% 12,21% 8 531803 Zuschuss (Familienentlastungsdienst) 36.200 26.800 35.800,00 27.700,00 Diakonisches Werk Euskirchen 331 01 Sachkosten 11 20.401,00 DRK Euskirchen 331 01 10 88.700,00 Caritasverband Region Eifel 8 531802 Zuschuss (Schuldnerberatung) 9 in Spalte 6 enthaltener Anteil für Pers.-Kost. 331 01 8 8 531806 Zuschuss (Betreuung Aussiedler) 8 531807 Zuschuss (Betreuung Senioren) 8.800 30.500 8.700,00 30.700,00 s. Nr. 13 30.400,00 21.802,65 5.935,68 Caritasverband Region Eifel 8.360,00 7.789,01 570,99 0,00 0,00% 0,00% Verwendungsnachw. Caritasverband Euskirchen 12.540,00 7.328,38 3.819,68 1.391,94 11,10% 18,99% Verwendungsnachw. 0,00% Verwendungsnachw. AWO Euskirchen 3.420,00 3.136,82 283,18 0,00 0,00% DRK Euskirchen 2.660,00 1.470,45 730,70 458,85 17,25% 31,20% Verwendungsnachw. Diakonisches Werk Euskirchen 3.420,00 2.077,99 531,13 810,88 23,71% 39,02% Verwendungsnachw. 331 01 8 531809 Zuschuss (Mobile Soziale Dienste) 23.000 38.300,00 7.660,00 5.585,67 7.660,00 5.702,87 AWO Euskirchen 7.660,00 2.451,20 7,40% 10,92% 1.364,25 710,08 9,27% 12,71% Verwendungsnachw. s. Nr. 12 816,56 1.140,57 14,89% 20,00% Verwendungsnachw. 5.208,80 0,00 0,00% 0,00% Verwendungsnachw. s. Nr. 12 12,08% Verwendungsnachw. Verwendungsnachw. 7.660,00 5.249,40 1.776,35 634,25 8,28% Diakonisches Werk Euskirchen 7.660,00 6.987,45 321,72 350,83 4,58% 5,02% 52.000,00 45.463,60 4.992,00 1.544,40 2,97% 3,40% 52.000,00 45.463,60 4.992,00 1.544,40 2,97% 3,40% 15.350,00 15.350,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 15.350,00 15.350,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 11,85% 331 01 8 531811 Zuschuss (Familienpflege) 331 01 8 531812 Zuschuss (Ambulante psych. Pflege) 81.800 81.000,00 Caritasverband Euskirchen 15.500 30.700,00 Caritasverband Region Eifel 0 10.200,00 Caritasverband Euskirchen 8 531801 Betriebskostenzuschüsse Heime der offenen/teiloff. Tür Caritasverband Euskirchen 488.400 336.000,00 Kinderschutzbund Bad Münstereifel 8 531802 Zuschuss (Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche) AWO Euskirchen 362 02 8 531803 Zuschuss (Schulsozialarbeit) 362 03 8 533401 Kinder- und Jugenderholung 363 10 8 531800 Zuschuss (Betreuung sozialpädag. Pflegestellen) 83.300 142.600 80.700,00 121.900,00 63.000 63.000,00 Caritasverband Euskirchen 110.900 108.000,00 8 531803 Zuschuss (AIDS-Prävention) 12.600 12.500,00 AWO Euskirchen 414 03 8 531800 Zuschuss (Suchtkrankenhilfe) 414 03 8 531801 Zuschuss (Schwangerschaftskonfliktberatung) 141.500 140.100,00 Caritasverband Euskirchen Frauen helfen Frauen e. V. Verwendungsnachw. 10.200,00 7.982,52 1.271,94 945,54 10.200,00 7.982,52 1.271,94 945,54 9,27% 11,85% 315.380,00 315.380,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 225.604,00 225.604,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Abr. v. 16.02.04 s. Nr. 1 0,00 0,00% 0,00% Abr. v. 16.02.05 s. Nr. 2 0,00% 0,00% Abr. v. 30.03.04 s. Nr. 3 Abr. v. 30.03.04 s. Nr. 3 89.776,00 0,00 88.921,39 80.837,63 8.083,76 0,00 88.921,39 80.837,63 8.083,76 0,00 0,00% 0,00% 125.730,31 114.300,28 11.423,03 0,00 0,00% 0,00% 125.730,31 114.300,28 11.423,03 0,00 0,00% 0,00% 20,00% Verwendungsnachw. s. Nr. 12 1.463,00 1.463,00 Kinderschutzbund Euskirchen Verwendungsnachw. 9,27% 89.776,00 AWO Euskirchen 414 01 2.835,73 9.487,68 DRK Euskirchen 8 531810 Zuschuss (Beratungsstelle für Wohnungslose) 362 02 25.976,59 Caritasverband Region Eifel 331 01 362 01 38.300,00 Caritasverband Euskirchen Verwendungsnachw. s. Nr. 4 107.466,24 82.844,50 8.052,84 16.568,90 15,42% 107.466,24 82.844,50 8.052,84 16.568,90 15,42% 20,00% 0,00% 0,00% 12.367,58 11.243,26 1.124,32 0,00 12.367,58 11.243,26 1.124,32 0,00 0,00% 0,00% 140.100,00 106.203,23 18.288,70 15.608,07 11,14% 14,70% 140.100,00 106.203,23 18.288,70 15.608,07 11,14% 14,70% 0,38% 0,46% Verwendungsnachw. s. Nr. 5 Verwendungsnachw. s. Nr. 6 Verw.-Nachweis 2004 s. Nr. 7 22.300 43.800,00 18.913,18 15.845,79 2.995,18 72,21 8.575 25.500,00 12.279,57 10.453,06 1.826,51 0,00 0,00% 0,00% Verw.-Nachweis 2004 s. Nr. 8 1,09% 1,34% Verw.-Nachweis 2004 s. Nr. 8 Frauen beraten / donum vitae e. V. 7.150 18.300,00 6.633,61 5.392,73 1.168,67 72,21 Caritasverband Euskirchen 3.288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s. Nr. 8 Caritasverband Region Eifel 3.288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s. Nr. 8 414 03 8 531804 Zuschuss (Sozialpsychiatrisches Zentrum) 414 03 Caritas Euskirchen für CV EU und CV SLE (60/40) 8 531805 Zuschuss (Methadon-Substitution) 49.100 12.900 53.200,00 2.600,00 Caritasverband Euskirchen 363 09 8 533418 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) Caritasverband Region Eifel 890.000 1.313.000 Caritasverband Euskirchen AWO Euskirchen 2.325.400 14,70% 11,14% 14,70% 1.869,73 14,61% 20,00% 1.869,73 14,61% 20,00% 13,04% 16,84% 40.328,42 6.944,74 5.926,84 53.200,00 40.328,42 6.944,74 5.926,84 12.800,00 9.348,63 1.581,64 12.800,00 9.348,63 1.581,64 58.660,16 80.122,21 92.294,98 72.278,66 8.134,21 11.882,11 12,87% 16,44% Rechnungen 2004 s. Nr. 14 253.622,52 186.945,16 29.293,40 37.383,96 14,74% 20,00% Rechnungen 2004 s. Nr. 14 12,83% Rechnungen 2004 s. Nr. 14 Rechnungen 2004 s. Nr. 14 173.578,77 16.683,71 22.268,87 56.089,29 42.953,18 4.548,84 8.587,27 15,31% 19,99% 2.626.600 1.816.949,02 1.445.167,31 146.240,81 135.370,90 7,45% 9,37% Zusammenstellung nach Trägern Die Verbände erhielten 2004 folgende Transferleistungen mit Overheadkostenanteilen (Gemeinkosten): 465.709,63 792.191,72 638.421,89 Caritasverband Region Eifel 190.402,54 142.356,76 Diakonisches Werk Euskirchen 50.838,30 Diakonisches Werk Aachen DRK Euskirchen Frauen helfen Frauen e. V. (im DPWV) Frauen beraten / donum vitae e. V. (im DPWV) Kinderschutzbund Euskirchen (im DPWV) DPWV, Kreisgruppe Euskirchen Gesamtsummen: 385.547,96 32.717,34 22.268,87 4,78% 5,78% 66.912,77 64.993,05 8,20% 10,18% 15.062,03 17.904,76 9,40% 12,58% 2.804,46 5,52% 8,57% 6,46% 10,00% 42.806,80 2.011,50 8.114,62 5.239,89 576,56 524,17 29.464,50 9.464,00 3.274,29 1.647,21 5,59% 17,41% 0,00 0,00% 0,00% 12.279,57 10.453,06 Verw.-Nachweis 2004 s. Nr. 10 475.755,77 212.531,35 AWO Euskirchen Caritasverband Euskirchen Verw.-Nachweis 2004 s. Nr. 9 614.538,14 10,48% Kinderschutzbund Euskirchen Summe 11,14% 53.200,00 1.826,51 6.633,61 5.392,73 1.168,67 72,21 1,09% 1,34% 253.331,53 215.573,68 12.601,68 25.156,17 9,93% 11,67% 7.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.816.949,02 1.445.167,31 146.240,81 135.370,90 Erläuterungen: Nr. 1 Finanzierung der Jugendzentren Erftbleiche und Altes Rathaus Nr. 2 Finanzierung des Kinder- und Jugendtreff KICK Nr. 3 Finanzierung der Sachkosten in Höhe von 10 % der Sachkosten Nr. 4 Teilnehmerbezogener Zuschuss zur Ferienmaßnahme der Caritas Euskirchen; die weiteren aus dem Sachkonto gezahlten Zuschüsse gingen nicht an Wohlfahrtsverbände Nr. 5 Refinanzierung von 1,5 Fachkraftstellen zur Betreuung von Pflegestellen - Kinderschutzbund Euskirchen Nr. 6 gefördert werden 30 Stunden Beschäftigungsumfang, voraussichtliche Landesförderung 2006 = 25.600 € Nr. 7 Förderung der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle für a) Nr. 8 illegale Drogen b) legale Suchtmittel c) Fachstelle für Suchtvorbeugung In 2004 Kürzung der Kreismittel aufgrund höherer Landesförderung von 80 % der Personal- und Sachkosten für 2 Träger. In 2005 Verteilung der Kreismittel von 2 auf 4 Träger, weil das Land die Beratungsstellen der Caritasverbände wieder fördert. Nr. 9 Im Kreis Euskirchen nehmen die Caritasverbände EU und SLE Aufgaben nach den Vorschriften des PsychKG wahr, die den Kreisen und kreisreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Der Kreisausschuss hat 1997 beschlossen, den CV EU und SLE einen Betriebskostenzuschuss für das SPZ zu zahlen und diesen aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ab dem Jahr 1997 als Geschäft der laufenden Verwaltung auszuzahlen. An den CV EU werden 100 % ausgezahlt, dieser leitet den Anteil von 40 % an den CV SLE weiter (s. Sozialplan 2004, S. 10). Nr. 10 Der Bescheid der Bezirksregierung vom 25.07.2005 über die Prüfung der Landesmittel liegt hier vor (keine Beanstandung). Nr. 11 Es handelt sich um pauschale Geschäftskostenzuschüsse an die der AGW angehörigen freien Träger der Wohlfahrtspflege. Nr. 12 Die Leistungen wurden inzwischen eingestellt. Nr. 13 Es werden Einzelmaßnahmen bezuschusst. Die Überschreitung der Ansätze beruht auf verspäteter Abrechnung der Einzelmaßnahmen aus dem Vorjahr. Nr. 14 Es handelt sich um Entgelte im Rahmen von Fachleistungsstunden. Die anteiligen Gemeinkosten sind in der vorstehenden "Zusammenstellung nach Trägern" enthalten.