Antrag (Antrag bzgl. Festlegung der jährlichen Steigerung der Personalkosten auf 1 Prozent und Bericht in jedem Haupt-, Finanz- und Personalauschuss über die Personalkostenentwicklung sowie Erstelung eines Konzeptes zur Stabilisierung der Personalkosten)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister A 594/2017 Az.: Amt: - 10 BeschlAusf.: - 10 Datum: 15.11.2017 gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM gez. Elsen Amtsleiter RPA Den beigefügten Antrag der Freien Wählergemeinschaft Erftstadt leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter. Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 05.12.2017 Bemerkungen beschließend Antrag bzgl. Festlegung der jährlichen Steigerung der Personalkosten auf 1 Prozent und Bericht in jedem Haupt-, Finanz- und Personalauschuss über die Personalkostenentwicklung sowie Erstelung eines Konzeptes zur Stabilisierung der Personalkosten Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Stellungnahme der Verwaltung: Die Notwendigkeit der Ausweitungen des Personals in der Vergangenheit sind im Antrag bereits ausführlich dargestellt. Zukünftig ist mit weiteren Aufgaben und damit verbundenem Personalbedarf zu rechnen. Auch ich sehe daher kurzfristig kein Einsparpotential im Personalbereich. Selbstverständlich wird auch zukünftig, wie bisher, jede neue oder neu zu besetzende Stelle auf den Prüfstand gestellt und, sofern eine Ausnahme vom Einstellungsstopp unumgänglich ist, die Neu- bzw. Wiederbesetzung ausführlich begründet. Dabei können u.a., soweit für den Aufgabenbereich Fallzahlen vorliegen, diese in die Begründung mit einfließen. (S. auch Antrag 607/2017) Inwieweit sich durch Aufgabenänderungen, wie zum Beispiel durch weitere Digitalisierung, ein Einsparpotential eröffnet, ist heute noch nicht abzusehen, wird aber selbstverständlich Einfluss auf zukünftige Personalplanungen haben. Über die Personalkostenentwicklung des Jahres 2017 werde ich Ihnen über den Controllingbericht der Kämmerei im HFPA berichten. Ich halte zukünftig eine halbjährliche Unterrichtung durch die Controllingberichte der Kämmerei für ausreichend und vom Aufwand her vertretbar. (Erner) -2-