Beschlussvorlage (Anlage 2)

Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt 2018 VE 2019 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich (3) I I Funktionsverbesserung sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Bauprogramm 2018 Bemerkungen (B) Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt S = Sperrvermerk Rathaus Liblar 470.000€ Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer Verdunkelungsanlage kl. Sitzungssaal 12.000€ Umgestaltung Wartebereich Bürgermeisterzimmer 60.000€ Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen Sanierung Lastenaufzug Erneuerung Lüftungsanlage Sitzungssaal/Foyer 500.000€ 500.000€ 20.000€ 200.000€ 20.000€ P 200.000€ Bürgerbüro Lechenich Hist. Rathaus Erneuerung Heizkessel 10.000€ 10.000€ 10.000€ Sanierung Dachgeschoss Stadthaus Lechenich 5.000€ Akustikdecke mobile Erneuerung Elektroverteilungen 6.000€ 6.000€ 10.000€ Sanierung Fenster Nordseite FGH allgemein Sanierungsmaßnahmen gem. Gutachten PBS Feuerwache Liblar Überdachung Außentreppe FGH Ahrem 600.000€ 200.000€ 10.000€ Sanierung Boden Tankstelle 50.000€ 50.000€ Absauganlage 10.000€ 10.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS 94.000€ 6.000€ Erneuerung Heizkessel FGH Blessem 25.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS Absauganlage 82Intern \Eigenbetrieb\Wip12017\20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 10.000€ 10.000€ Seite: 1 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt FGH Bliesheim 2018 VE 2019 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (3) 4.000€ Erneuerung Einfriedung 3.000€ Innenanstrich Halle 35.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS 6.500€ Erneuerung Heizkessel 15.000€ Erneuerung Absauganlage 20.000 € Stiefelwaschanlage FGH Borr FGH Dirmerzheim. Absauganlage 10.000€ 10.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS 50.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS 173.000€ 10.000€ Erneuerung Heizkessel Anbau Carport für Mannschaftstransportfahrzeug 20.000 € 20.000€ 12.500€ Fassadensanierung FGH Erp 10.000€ Erneuerung Heizkessel 100.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS FGH Friesheim 7.000€ Außenputz sanieren 100.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS 15.000€ Aufbringung Wärmedämmputz Schulungsräume 10.000€ Erneuerung Absauganlage Einfriedung Parkplatz 3.000€ 2.500€ Innenbeleuchtung FGH Gymnich Sanierung gem. Gutachten PBS 88.000€ Erneuerung Heizkessel 10.000€ 12.500€ Fassadensanierung FGH Herrig Absauganlage FGH Kierdorf Sanierung gem. Gutachten PBS 50.000€ FGH Köttingen Erneuerung Absauganlage 10.000€ 74.000€ Sanierung gem. Gutachten PBS FGH Lechenich Sanierung Ölabscheider 30.000€ FGH Niederberg Erneuerung Heizkessel 15.000€ 17.800€ Sanierung gem.Gutachten PBS Gebäude allgemein Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen 200.000€ 300.000€ 50.000€ 50.000€ 5.000€ 5.000 € 20.000€ 20.000 € 150.000€ Sicherheitstechnische Prüfungen nach Prüfverordnung NRW Anstreicherarbeiten 100.000€ Sanierung Elektroverteilungen Prüfung Spielgeräte an Schulen Mikrobiologische Prüfung Lüftungsanlagen GS Gymnich I Funktionsverbesserung 20.000€ Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) EDV-Vernetzung + WLAN (Gute Schule 2020) 56.000€ P 56.000€ 56.000€ 12.000€ Sanierung Elektrovrteilung Hausmeisterraum Erneuerung Fenster Aula Sanierung Außentreppe 82IntemEigenbetrieb\Wip12017120170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 70.000€ 10.000€ Seite: 2 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt 2018 VE 2019 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (3) H Dachsanierung 30.000€ Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons 30.000€ 4.000€ Vordach über Kellertreppe EDV-Raum 30.000€ Sanierung Dach Pavillons 25.000€ Garage als Legerraum 25.000€ Renovierung Klassen 002 und 006 50.000€ Ernuerung/Ergänzung Türen Altbau 25.000€ Zaunanlage GS Bliesheim 4.500€ Anstricharbeiten außen Erweiterung und Umbau der OGATA (Gute Schule 2020) 500.000€ Erneuerung Fenster Gymnastikhalle (Gute Schule 2020) 60.000€ P 500.000€ 500.000€ 60.000€ 60.000 € 36.000€ Akustikarbeiten 6 Klassen im Neubau 8.000€ Anstricharbeiten innen Sanierung Schulhof 10.000€ 10.000€ 12.000€ Zaunanlage An der Lambertusstraße Erneuerung Böden Klassen Altbau 18.000€ Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite) 15.000€ 50.000€ Wärmedämmung Speicher GS Kierdorf Pflasterung Lehrerparkplatz 25.000€ 25.000€ 25.000 € Anstricharbeiten Erneuerung Türanlage Außen-WC 10.000€ 10.000€ 30.000 € Erweiterung überdachter Pausenhof 100.000€ Dachsanierung Hauptgebäude GS Erp 50.000€ Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung) Einbau Sonnenschutz Treppenhaus 6.000€ 6.000€ 5.000€ Erhöhung Zaunanlage 8.500€ Erneuerung Klassentüren 37.500€ Erneuerung Heizkörper Sanierung Spielberg Funktionsverbesserung 100.000€ P 100.000€ Anstricharbeiten in 5 Klassen Sanierung/Umbau Verwaltungstrakt (Gute Schule 2020) 130.000€ 130.000€ 130.000€ 7.000 € Anstricharbeiten Flure 15.000€ Akustikdecken in 4 Klassenräumen 15.000€ Sanierung WC Jungen/Mädchen Lehrschwimmbecken 2.500€ Anstrich Heizkörper Lehrschwimmbecken 45.000€ Anstricharbeiten in 9 Klassenräumen Mobile Trennwand für Förderräume 13.000€ 13.000€ 4.500€ Fliesenspiegel an Waschbecken Sanierung Heizungskessel 82Intern \Eigenbetrieb\Wip12017 \20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 54.000€ Seite: 3 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt Donatusschule/GGS Liblar 2018 VE 2019 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (3) Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 50.000€ Sanierung Außenanlagen 35.000€ 50.000€ P 35.000 € 150.000€ Befestigung Fahrrdabstellplatz 20.000€ EDV-Vernetzung + VVLAN (Gute Schule 2020) 40.000€ 20.000 € P 40.000€ 40.000€ 70.000€ Sanierung Toilettenanlage GS Lechenich-Süd 5.000€ Erneuerung Klingelanlage 150.000€ Sanierung von 10 Klassenräumen 15.000€ Erneuerung Böden Lehrertrakt 8.000€ Sanierung Raum 008 8.500€ Erneuerung Böden Verwaltungstrakt 41.000€ Erneuerung Fesnter Verwaltungstrakt 7.000 € Anstrich Verwaltungstrakt EDV-Vernetzung + VVLAN (Gute Schule 2020) 56.000€ Erneuerung Decken/Beleuchtung in 10 Klassen 80.000€ P 56.000 € 56.000€ 80.000€ Turnhalle, Grundsanierung 750.000€ P ehem. HS Liblar Sanierung Sanitärbereich Turnhalle 350.000€ P 1.550.000€ P HS Lechenich Sanierung Dach Grundsanierung Altbau 750.000€ 400.000€ 350.000€ 2.532.995€ 986.396€ 62.500€ 50.000€ Sanierung Schulküche 80.000€ Erneuerung Fenster Kellergeschoss 80.000€ Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen 50.000€ Sanierung Physikräume (Gute Schule 2020) 30.000€ 30.000€ 30.000€ Sanierung kl. Aula (Gute Schule 2020) 40.000€ 40.000€ 40.000€ 50.000€ 60.000€ Neubau Kleinspielfeld 60.000€ Sanierung Chemieraum 150.000€ Sanierung von 10 Klassenräumen 12.000€ Erneuerung Böden Kellergeschoss 260.000€ Sanierung Schulhof 20.000€ Anpflanzung Hecke RS Liblar 90.000€ Erneuerung Hallenboden Turnhalle Ertüchtigung Deckenkonstruktion Pavillons 40.000€ 40.000€ 8.000€ Fahrradständer 150.000€ Sanierung Außenanlage Sanierung Decke Eingangsbereich Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt 12.000€ 12.000€ 150.000 € 8.000€ Erneuerung Boden (K 116) 14.000€ Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum Sanierung Fassade Verwaltungstrakt 45.000€ Sanierung von 4 Pavillonklassen 70.000€ Erneuerung Sonnenschutz Lehrerzimmer 30.000€ 82Intern \Eigenbetrieb\VVip12017 \20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 I Funktionsverbesserung 35.000€ Sanierung Schwingboden Turnhalle Sanierung Außentoiletten GS Lechenich-Nord (2) Seite: 4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt Maßnahme 2018 VE 2019 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) 15.000€ Herrichtung Jugendraum im KG 40.000€ Sanierung Bodenbelag Pavillons 4.000€ Anstricharbeiten (jährlich) RS Lechenich 4.000€ Anstricharbeiten (jährlich) 30.000€ Einzäunung Schulhof 42.000€ Sanierung Heizungsverteilung 35.000€ Einbau Behinderten-WC E-Trakt 7.500€ Schallschutz in 2 Klassen, F-Trakt Sanierung Klasse F01 10.000€ Sanierung von 5 Klassen 85.000€ 5.000€ Einbau Leitsystem 20.000€ Errichtung Schrankenanlage Zufahrt 20.000€ Anstrich Treppenhaus/Flur E-Trakt Akustikdecken in 4 Klassenräumen Gymn. Liblar 32.000€ 32.000€ Erneuerung Böden Lehrerzimmer 12.000€ Sanierung Zuwegung, einschl. Verkehrsberuhigung 17.000€ Anstricharbeiten (jährlich) 6.000€ Erneuerung Vorhang kleine Aula 80.000€ Änderung Aufteilung Klassenräume 220.000 € Dachsanierung Klassentrakt Erneuerung Fenster und Türanlagen Aula 55.000€ VVLAN-Ausleuchtung (Gute Schule 2020) Sanierung Lehrertoiletten 46.000€ 55.000€ P 46.000€ 46.000€ 20.000€ 20.000 € Erneuerung Fußböden Flurbereich Gymn. Lechenich Erneuerung Fenster Bauteil Nord und Verwaltungstrakt 150.000€ Sanierung von 10 Klassenräumen Sanierung Schulzentrum Lechenich 150.000€ Planungskosten 1.344.000€ P Baukosten 6.000.000€ 18.000.000€ 100.000€ Klimanlage Aula Tennishalle Lechenich Funktionsverbesserung Erneuerung Filteranlage Lehrschwimmbad 180.000€ 180.000 € Sanierung Duschen Lehrschwimmbad Sanierung / Neubau 200.000€ ' 200.000€ Der bauliche Zustand der Tennishalle ist sehr schlecht. Sofern die Halle für den Schul- und Vereinssport weiterhin benötigt wird, sollte sie nicht saniert sondern durch einen Neubau ersetzt werden. ehe. Martinus-Förderschule Volkshochschule Musikschule Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung 1.061.900€ P 1.517.000€ Denkmäler, Bilderstöcke 82Intern\Eigenbetrieb Mip12017 \20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 20.09.2017; 10:28 Seite: 5 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt 2018 VE 2019 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (3) Funktionsverbesserung _ Übergangsheime Radmacher Str. Saneirung Fußböden 20.000€ 20.000€ Erneuerung Heizkörper 15.000€ 15.000€ Brabanter Weg Wohnungen Antonsgasse 3 Obdachlosenunterkünfte Ahremer Lichweg Am Vogelsang 27 Am Vogelsang 29 Oststraße 11 Tafel, Carl-Schurz-Str. 155 Jugendzentrum Köttingen 15.000€ Sanierung Heizung und Sanitär 10.000€ Akustickdecke Turnhalle 7.000€ Verdunkelung Kinderraum 22.000€ Einzäunung Grünanlage 10.000€ Sanierung Böden Kiga Lechenich-Süd 160.000€ Dachsanierung Sanierung Personal-WC 18.000€ Akustikdecken Flur und Nebenräume Altbau 40.000 € 8.800€ Erneuerung Türen Kiga Lechenich-Nord Lichtausschnitte in Türblättern 3.500 € Verbesserung Akustik Eingangshalle 6.000€ 5.000 € Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Kiga Herrig Anstrich Fassade Altbau 35.000€ 35.000€ 3.500€ Vordach Nebeneingang 10.000 € Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss 10.000€ Sanierung Hofflächen Kiga Blessem 4.000€ Außenanstrich Pausenhofüberdachung Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG 20.000€ 20.000€ 250.000€ Energetische Teilsanierung 110.000€ Dachsanierung Kiga Friesheim Dachsanierung Altbau 80.000€ P 80.000€ Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen 10.000€ Kinderwagenabstellraum Errichtung einer Photovoltaikanlage Vordach Haupteingang 82In1ern\Eigenbetrieb WVip12017\20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 34.000€ 34.000€ 4.000€ Seite: 6 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt Kiga Liblar-Süd II 2018 VE 2019 B Außenbeleuchtung P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) 3.500€ o Sanierung Fassade (Sockel) 50.000€ Erneuerung Heizkessel 10.000€ 10.000€ Vernetzte Rauchmelder 5.000 € Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Kiga Liblar Süd III 3.500€ Änderung Heizungsreglung 40.000 € Sanierung Bodenbeläge 40.000 € Umbau WC-Anlage 10.000€ 10.000€ 43.000€ 43.000 € 3.600€ Lichtausschnitte in Türblättern Errichtung einer Photovoltaikanlage 6.000 € Klimaanlage Gymnastikraum Kiga Gymnich 3.000 € Umbau U3-WCs 25.000 € Umbau und erweiterung Küche Altbau 2.500 € Austausch Kinder-WC 4 Stck Kiga Bliesheim I Funktionsverbesserung Erneuerung Gartenhaus für Spielgeräte 5.000€ 5.000€ Peter-May-Halle Bürgerhalle Dirmerzheim Bürgerhalle Erp Umweltzentrum Einbau Pelletheizung Dreifachhalle Lechenich Sanierung Parkplatz Erneuerung Lüftungsanlage 20.000€ 20.000€ 250.000€ 300.000€ P 300.000€ 400.000€ Sanierung Duschen Erneuerung Schwingboden Zweifachhalle Lechenich Sanierung Heizungsverteiler 430.000€ 430.000€ 12.500€ 80.000€ Sanierung Warmwasserversorgung Sanierung Parkplatz 250.000€ 20.000€ Dreifachhalle Liblar Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße und Denkmal Stadiongebäude Liblar Anstricharbeiten TH Bliesheim Wärmedämmung Umkleiden und Duschen TH Friesheim Sanierung Sanitärbereich TH Gymnich Erneuerung Heizung Halle 15.000€ Erneuerung Heizungsverteiler 20.000€ Dachsanierung 70.000€ 15.000€ 100.000€ 200.000€ Erneuerung Heizkessel 20.000 € Sanierung Fassade 60.000€ Ernuerung Fenster Grundsanierung TH Kierdorf Sanierung Hallenbereich Sportlerheim Köttingen Sanierung Böden Sanierung Fassade 82Intern \Eigenbetrieb Mip12017 \20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 35.000€ 580.000€ 250.000€ 5.000€ 10.000€ Seite: 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt ehem. Schule Niederberg Gemeindesaal Friesheim Maßnahme 2018 VE 2019 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Sanierung Dach 30.000€ Sanierung Fassade 20.000€ Funktionsverbesserung 270.000€ Grundsanierung 20.000€ Erneuerung Heizungsanlage Saal Bonner Tor Herriger Tor AWO-Friesheim Szene 93 Summe 8.313.000€ 2.344.396€ 1.061.900€ 0€ 27.947.500€ 4.874.500€ 4.162.600€ 6.076.595 € 1 Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) 7.685.000€ 628.000€ Priorität 1 Priorität 2 0€ 0€ Gesamt 8.313.000€ Priorität 3 0€ Zuschüsse Eigenanteil 2.344.396€ 0€ 5.968.604€ Neubaumaßnahmen 2018 Wohnungsbau Zuschuss Mietwohnungsbau Köttinger Straße 400.000€ 1.800.000€ P Mietwohnungsbau Lechenich 400.000€ 1.800.000€ P Mietwohnungsbau Friesheim 300.000€ 1.500.000€ P Feuer- und Rettungswache Vorbereitung Architektenwettbewerb Kiga Friesheim Erweiterung um 2 Gruppen und Familienzentrum Miete Budget Durchführung Architektenwettbewerb 2.130.000€ M/P Summe Zuschüsse 3.230.000€ 0€ 5.100.000€ Eigenanteil 3.230.000€ 5.100.000 € 82IntemEigenbetrieb Mip12017 \20170816 - Sanierungs- und Bauprogramm 2018 17.09.2017; 11:08 12200-001 0€ 0€ Seite: 8