Beschlussvorlage (Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2018 an Jugendeinrichtungen)

Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 an Jugendeinrichtungen Objekt Maßnahme 2018 Anlage 1 VE 2019 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Bauprogramm 2018 Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. Bemerkungen (B) Stadthaus Lechenich ehem. HS Liblar Jugendzentrum Köttingen Kiga Lechenich-Süd Kiga Lechenich-Nord Kiga Herrig Kiga Blessem (3) Funktionsverbesserung M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. S = Sperrvermerk Akustikdecke mobile Erneuerung Elektroverteilungen Sanierung Fenster Nordseite Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Grundsanierung Altbau Sanierung Heizung und Sanitär Akustickdecke Turnhalle Verdunkelung Kinderraum Einzäunung Grünanlage Sanierung Böden Dachsanierung Sanierung Personal-WC Akustikdecken Flur und Nebenräume Altbau Erneuerung Türen Lichtausschnitte in Türblättern Verbesserung Akustik Eingangshalle Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Anstrich Fassade Altbau Vordach Nebeneingang Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss Sanierung Hofflächen Außenanstrich Pausenhofüberdachung Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG 5.000 € 6.000 € 6.000 € 10.000 € 350.000 € 1.550.000 € 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2018 an Jugendeinrichtungen 28.08.2017; 16:13 P P 350.000 € 986.396 € 2.532.995 € 15.000 € 10.000 € 7.000 € 22.000 € 10.000 € 160.000 € 18.000 € 40.000 € 8.800 € 3.500 € 6.000 € 5.000 € 35.000 € 35.000 € 3.500 € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 4.000 € 20.000 € Seite: 1 Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 an Jugendeinrichtungen Objekt Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen Kiga Liblar-Süd II Kiga Liblar Süd III Kiga Gymnich Kiga Bliesheim Szene 93 Maßnahme 2018 B 80.000 € Kinderwagenabstellraum Errichtung einer Photovoltaikanlage Vordach Haupteingang Außenbeleuchtung Sanierung Fassade (Sockel) Erneuerung Heizkessel Vernetzte Rauchmelder Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Änderung Heizungsreglung Sanierung Bodenbeläge Umbau WC-Anlage Lichtausschnitte in Türblättern Errichtung einer Photovoltaikanlage Klimaanlage Gymnastikraum Umbau U3-WCs Umbau und erweiterung Küche Altbau Austausch Kinder-WC 4 Stck Erneuerung Gartenhaus für Spielgeräte Summe Zuschüsse Eigenanteil Erweiterung um 2 Gruppen und Familienzentrum Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 80.000 € P 10.000 € 34.000 € 4.000 € 3.500 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 3.500 € 40.000 € 10.000 € 40.000 € 10.000 € 3.600 € 43.000 € 6.000 € 3.000 € 25.000 € 2.500 € 43.000 € 5.000 € 5.000 € 0€ 986.396 € 0€ 2.092.000 € 81.000 € 2.173.000 € 986.396 € 1.186.604 € Zuschuss 2.130.000 € 2.130.000 € 0€ 2.130.000 € 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2018 an Jugendeinrichtungen 28.08.2017; 16:13 436.000 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Neubaumaßnahmen 2018 Kiga Friesheim P 34.000 € 2.173.000 € Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil VE 2019 250.000 € 110.000 € Energetische Teilsanierung Dachsanierung Dachsanierung Altbau Summe Anlage 1 Miete 155.800 € 2.828.095 € 0€ 0€ 0€ 0€ Budget I2200-001 M/P 0€ 580.000 € 0€ 0€ 0€ Seite: 2