Beschlussvorlage (1. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebes Straßen gemäß § 20 EigVO NRW)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 225/2017 Az.: -650.0- Amt: - 65 BeschlAusf.: - -65.0- Datum: 20.04.2017 Kämmerer Dezernat 4 gez. Hallstein, technische Beigeordnete Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM gez. Böcking Amtsleiter RPA Beratungsfolge Betriebsausschuss Straßen Betrifft: Termin 16.05.2017 Bemerkungen zur Kenntnis 1. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebes Straßen gemäß § 20 EigVO NRW Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der 1. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für den Ausführungszeitraum 01.01.2017 bis 31.03.2017 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Gemäß § 20 EigVO NRW hat der Eigenbetrieb vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Umsetzung des Investitionsplans zu unterrichten. Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Planverlust i.H.v. Gesamt TEUR – 2.105 aus. Nach dem 1. Quartal 2017 sind keine signifikanten Abweichungen von der Ergebnisplanung erkennbar (vgl. Anlage). Der weitere Geschäftsverlauf 2017 bleibt unter Berücksichtigung natürlicher Anlaufzeiten in den Maßnahmen und Projekten abzuwarten. Typische Prognoseunsicherheiten und -schwankungen werden erst im weiteren Geschäftsverlauf 2017 erkennbar. Somit wird die Ergebnisprognose 2017 auch erst in den Folgeberichten stabiler und zuverlässiger. Eine Übersicht aktueller Projektstände aus den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 ist dieser Vorlage zur weiteren Information beigefügt. In Vertretung (Hallstein) -2-