Sitzungsvorlage (Gebührenkalkulation 2016)

Gebührenbedarfsberechnung Abwasser 2016 Zeile Sachkonto Kostenart 1 5012000 Personalaufwand -Arbeiter Spülgerät2 5012000 Personalaufwand -Abwasserpolizei3 5012000 Personalaufwand -Abwasserkolonne4 5012000 Personalaufwand -Verwaltungsmitarbeiter5 5211700 bauliche Unterhaltung Pumpstationen 6 5211700 bauliche Unterhaltung Abwasserbauhof 7 5211701 Unterhaltung Maschinen 8 5211702 Unterhaltung Kanalnetz 9 5255000 Unterhaltung Werkzeuge 10 5211703 optische Zustandserfassung Kanalnetz 11 5241200 Betriebskosten Pumpwerke, Sonderbauwerke 12 5241200 Betriebskosten Abwasserbauhof 13 5431002 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 14 5251000 Unterhaltung Spülgeräte 15 5251001 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 16 5412000 Schutzkleidung Personal 17 5412001 Fortbildungskosten 18 5431000 Erstellung Generalentwässerungsplan 19 5431005 Abwasseruntersuchung 20 5431006 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 21 5431007 Auswertung von Meßdaten 22 5211704 Kontroll-/Vermessungsarbeiten Kanal 23 5231000 Abwasserabgabe 24 5251090 Versicherungen -Kfz25 5241090 Versicherungen -Gebäude26 verschiedeneSachaufwand Büroarbeitsplätze 27 5431000 Aktualisierung/Plausibilisierung Kataster 28 5412002 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 29 5499000 Beiträge an Verbände 30 5291000 Datenermittlung Wasserverbräuche 31 5811100 Leistungsverrechnung Bauhof 32 5811200 Verwaltungskostenerstattungen 33 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke34 5711000 Abschreibungen -Kanäle35 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen36 kalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerke37 kalkulatorische Zinsen -Kanäle38 kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen39 5499000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur GESAMTKOSTEN 40 41 Verrechnung Abschluss Vorvorjahr UMZULEGENDE KOSTEN 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4321200 4321210 4321210 4488000 4488100 4811000 Kanalbenutzungsgebühren Bereich Stadtwerke Niederschlagswassergebühr Entwässerung Straßenflächen Kreis und Land Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen Erstattungen von Versicherungen Entwässerung Straßenflächen Stadt GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad Kosten 2015 Kosten 2016 114.670 € 103.220 € 226.300 € 327.700 € 3.000 € 5.000 € 50.000 € 70.000 € 4.000 € 35.000 € 110.000 € 15.000 € 5.000 € 30.000 € 3.500 € 3.500 € 3.000 € 0€ 500 € 3.000 € 1.000 € 5.000 € 207.000 € 4.750 € 750 € 9.580 € 10.000 € 1.500 € 9.400 € 30.000 € 40.000 € 227.800 € 450.519 € 1.608.415 € 54.262 € 507.505 € 1.068.356 € 39.053 € 4.590.200 € 116.170 € 104.580 € 229.260 € 334.070 € 2.000 € 3.000 € 50.000 € 70.000 € 7.000 € 35.000 € 80.000 € 20.000 € 5.000 € 30.000 € 5.000 € 4.000 € 4.000 € 0€ 500 € 3.000 € 1.000 € 5.000 € 207.000 € 4.750 € 1.850 € 10.880 € 10.000 € 1.000 € 10.000 € 30.000 € 40.000 € 233.700 € 484.362 € 1.560.210 € 62.568 € 512.715 € 984.689 € 37.803 € 4.550.466 € 9.977.480 € 9.850.573 € 52.907 € -226.051 € 10.030.387 € 9.624.522 € 5.679.400 € 2.553.000 € 150.000 € 5.000 € 200 € 1.628.000 € 5.600.700 € 2.363.250 € 140.000 € 3.000 € 200 € 1.507.000 € 10.015.600 € 9.614.150 € -14.787 € -10.372 € Anteil Kosten 1,18% 1,06% 2,33% 3,39% 0,02% 0,03% 0,51% 0,71% 0,07% 0,36% 0,81% 0,20% 0,05% 0,30% 0,05% 0,04% 0,04% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,05% 2,10% 0,05% 0,02% 0,11% 0,10% 0,01% 0,10% 0,30% 0,41% 2,37% 4,92% 15,84% 0,64% 5,20% 10,00% 0,38% 46,19% Verteilungsschlüssel Schmutzwasser Regenwasser 90,00% 10,00% 30,00% 70,00% 56,97% 43,03% 56,97% 43,03% 41,07% 58,93% 56,97% 43,03% 41,07% 58,93% 41,07% 58,93% 41,07% 58,93% 41,07% 58,93% 41,07% 58,93% 56,97% 43,03% 90,00% 10,00% 90,00% 10,00% 41,07% 58,93% 58,30% 41,70% 58,30% 41,70% 41,07% 58,93% 41,07% 58,93% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 49,16% 50,84% direkt direkt 41,07% 58,93% 56,97% 43,03% 49,16% 50,84% 58,30% 41,70% 56,97% 43,03% 100,00% 0,00% direkt 56,97% 43,03% 44,89% 55,11% 49,16% 50,84% direkt 40,87% 59,13% 49,16% 50,84% direkt 64,80% 35,20% 56,97% 100,00% 0,00% 0,00% 56,97% 56,97% 0,00% 43,03% 0,00% 100,00% 100,00% 43,03% 43,03% 100,00% 99,89% geschätzter Wasserverbrauch 2016 in cbm errechnete Gebühr Schmutzwasser festgesetzte Gebühr Schmutzwasser Schmutzwasser Niederschlagswasser 104.553 € 31.374 € 130.612 € 190.323 € 821 € 1.709 € 20.535 € 28.749 € 2.875 € 14.375 € 32.856 € 11.394 € 4.500 € 27.000 € 2.054 € 2.332 € 2.332 € 0€ 205 € 0€ 0€ 2.458 € 95.000 € 3.907 € 760 € 6.198 € 4.916 € 583 € 5.697 € 30.000 € 31.107 € 133.142 € 217.433 € 766.999 € 40.764 € 209.556 € 484.073 € 22.031 € 2.948.760 € 11.617 € 73.206 € 98.648 € 143.747 € 1.179 € 1.291 € 29.465 € 41.251 € 4.125 € 20.626 € 47.144 € 8.606 € 500 € 3.000 € 2.947 € 1.668 € 1.668 € 0€ 295 € 3.000 € 1.000 € 2.542 € 112.000 € 843 € 1.090 € 4.682 € 5.084 € 417 € 4.303 € 0€ 8.893 € 100.558 € 266.929 € 793.211 € 21.804 € 303.159 € 500.616 € 15.772 € 1.601.706 € 5.611.984 € 4.238.589 € -7.843 € -218.208 € 5.604.141 € 4.020.382 € 5.600.700 € 0€ 0€ 1.709 € 114 € 0€ 0€ 2.363.250 € 138.000 € 1.291 € 86 € 1.507.000 € 5.602.523 € 4.009.627 € -1.617 € -10.755 € 1.470.000 je cbm 3,8111003 € 3,81 € öffentliche befestigte Fläche in qm private befestigte Flächein qm = befestigte Fläche insgesamt in qm errechnete Gebühr Niederschlagswasser festgesetzte Gebühr Niederschlagswasser 1.200.000 1.725.000 2.925.000 je qm 1,3740187 € 1,37 €