Beschlussvorlage (Bauprogramm)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt Maßnahme 2017 VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Bauprogramm 2017 Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. Bemerkungen (B) Rathaus Liblar Bürgerbüro Lechenich Hist. Rathaus Stadthaus Lechenich Feuerwache Liblar FGH Ahrem FGH Blessem FGH Bliesheim FGH Borr FGH Dirmerzheim. (3) Funktionsverbesserung M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer Klimaanlage 4. Etage Sonnenschutz Ordnungsamt Verdunklungsanlage kleiner Sitzungssaal Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) Erneuerung Heizkessel Klimagerät Trauzimmer Sanierung Dachgeschoss Akustikdecke mobile Sanierung Fenster Nordseite Überdachung Außentreppe Erneuerung Kanalanschluss Absauganlage Anbau Materiallager Absauganlage Erneuerung Einfriedung Innenanstrich Halle Erneuerung Absauganlage Stiefelwaschanlage Absauganlage Sanierung Sanitärbereich Anbau Carport für Mannschaftstransportfahrzeug Fassadensanierung 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 150.500 € 205.000 € 15.000 € 470.000 € P/M 21.874 € 205.000 € 15.000 € 12.000 € 5.000 € 10.000 € 7.000 € 7.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 € 12.000 € 12.000 € 10.000 € 6.000 € 10.000 € 4.000 € 3.000 € 15.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 12.500 € Seite: 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt FGH Erp FGH Friesheim FGH Gymnich FGH Herrig FGH Kierdorf FGH Köttingen FGH Lechenich FGH Niederberg Gebäude allgemein GS Gymnich GS Bliesheim Maßnahme Absauganlage Außenputz sanieren Aufbringung Wärmedämmputz Schulungsräume Erneuerung Absauganlage Einfriedung Parkplatz Innenbeleuchtung Sanierung Trockenturm Fassadensanierung Absauganlage Erneuerung Absauganlage Sanierung Ölabscheider Absauganlage Absauganlage Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen Sicherheitstechnische Prüfungen nach Prüfverordnung NRW Anstreicherarbeiten Sanierung Elektroverteilungen Prüfung Spielgeräte an Schulen Prüfung ortsveränderliche Elektrogräte Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) Erneuerung EDV-Vernetzung Erneuerung Fenster Aula Sanierung Außentreppe Dachsanierung Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons Vordach über Kellertreppe EDV-Raum Sanierung Dach Pavillons Anstrich Flure Altbau Renovierung Klassen 002 und 006 Ernuerung Türen Altbau Zaunanlage Anstricharbeiten außen Erweiterung und Umbau der OGATA Brandschutzmaßnahmen Akustikarbeiten 6 Klassen im Neubau Anstricharbeiten innen Sanierung Klassenraum Mitteltrakt Dachsanierung Garage, Nebengebäude Sanierung Schulhof Zaunanlage An der Lambertusstraße Erneuerung Böden Klassen Altbau 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 2017 VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P Zuschuss Jahresmiete (1) 10.000 € (2) (3) Funktionsverbesserung 10.000 € 7.000 € 15.000 € 10.000 € 3.000 € 2.500 € 12.500 € 12.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 10.000 € 50.000 € 150.000 € 35.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 70.000 € 10.000 € 30.000 € 30.000 € 4.000 € 30.000 € 8.000 € 24.000 € 30.000 € 25.000 € 4.500 € 150.000 € 50.000 € 50.000 € 36.000 € 8.000 € 15.000 € 6.000 € 10.000 € 12.000 € 18.000 € Seite: 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt GS Kierdorf GS Erp Donatusschule/GGS Liblar GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd Maßnahme Erneuerung Fenster Werkräume Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite) Wärmedämmung Speicher Pflasterung Lehrerparkplatz Anstricharbeiten Brandschutzmaßnahmen (Mehrbedarf) Umgestaltung Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße Erweiterung überdachter Pausenhof Dachsanierung Hauptgebäude Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung) Einbau Sonnenschutz Treppenhaus Erhöhung Zaunanlage Erneuerung Klassentüren Erneuerung Heizkörper Ausbau OGATA Anstricharbeiten in 5 Klassen Rückbau Deckenstrahlheizungen Sanierung Verwaltungstrakt Anstricharbeiten Flure Akustikdecken in 4 Klassenräumen Sanierung WC Jungen/Mädchen Lehrschwimmbecken Anstrich Heizkörper Lehrschwimmbecken Anstricharbeiten in 9 Klassenräumen Mobile Trennwand für Förderräume Fliesenspiegel an Waschbecken Sanierung Heizungskessel Sanierung Schwingboden Turnhalle Erneuerung Beleuchtung Turnhalle OGATA, Abtrennung eines Personalraumes Raumteiler für Sozialraum Sanierung Außentoiletten Neubau Fertiggarage Befestigung Fahrrdabstellplatz Sanierung Toilettenanlage Erneuerung Klingelanlage Sanierung von 10 Klassenräumen Erneuerung Böden Lehrertrakt Sanierung Raum 008 Erneuerung Böden Verwaltungstrakt Erneuerung Fesnter Verwaltungstrakt Anstrich Verwaltungstrakt Erneuerung Spielgrät 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 2017 VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 25.000 € 15.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 70.000 € 180.000 € P 20.000 € 30.000 € 100.000 € 50.000 € 6.000 € 5.000 € 8.500 € 37.500 € 90.000 € 12.500 € 10.000 € M 7.600 € 90.000 € 12.500 € 10.000 € 130.000 € 7.000 € 15.000 € 15.000 € 2.500 € 45.000 € 13.000 € 4.500 € 54.000 € 35.000 € 40.000 € 12.000 € 7.000 € 100.000 € 6.000 € 20.000 € 70.000 € 5.000 € 150.000 € 15.000 € 8.000 € 8.500 € 41.000 € 7.000 € 10.000 € 10.000 € Seite: 3 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt ehem. HS Liblar HS Lechenich RS Liblar RS Lechenich Maßnahme Turnhalle, Grundsanierung Akustikarbeiten Turnhalle Grundsanierung Altbau Sanierung Dach Sanierung Chemieraum Sanierung Schulküche Erneuerung Fenster Musik- und Textilraum Sanierung Kanal im EG Sanierung Chemieraum Sanierung von 10 Klassenräumen Erneuerung Böden Kellergeschoss Sanierung Schulhof Anpflanzung Hecke Erneuerung Hallenboden Erneuerung Bühnentechnik Aula - Planungskosten Sanierung Grünanlage Pavillons (Rettungsweg) Fahrradständer Sanierung Außenanlage Sanierung Decke Eingangsbereich Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt Erneuerung Boden (K 116) Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum Sanierung Fassade Verwaltungstrakt Sanierung von 4 Pavillonklassen Erneuerung Sonnenschutz Lehrerzimmer Herrichtung Jugendraum im KG Erneuerung Decken Pavillons (Akustik, Beleuchtung) Barrierefreie Erschließung Fahrschülerraum Anstricharbeiten (jährlich) Anstricharbeiten (jährlich) Einzäunung Schulhof Sanierung Heizungsverteilung Einbau Behinderten-WC E-Trakt Schallschutz in 2 Klassen, F-Trakt Sanierung Klasse F01 Sanierung von 5 Klassen Einbau Leitsystem Errichtung Schrankenanlage Zufahrt Anstrich Treppenhaus/Flur E-Trakt Akustikdecken in 4 Klassenräumen Erneuerung Böden Lehrerzimmer Sanierung Zuwegung, einschl. Verkehrsberuhigung 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 2017 VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 750.000 € 1.000.000 € 1.232.995 € P 28.000 € 2.232.995 € 800.000 € 62.500 € 100.000 € 50.000 € 200.000 € 40.000 € 180.000 € 200.000 € 40.000 € 60.000 € 150.000 € 12.000 € 260.000 € 20.000 € 90.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 8.000 € 150.000 € 12.000 € 150.000 € 8.000 € 14.000 € 45.000 € 70.000 € 30.000 € 15.000 € 50.000 € 25.000 € 50.000 € 25.000 € 4.000 € 4.000 € 30.000 € 42.000 € 35.000 € 7.500 € 10.000 € 85.000 € 5.000 € 20.000 € 20.000 € 32.000 € 12.000 € 17.000 € Seite: 4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt Gymn. Liblar Gymn. Lechenich Maßnahme Anstricharbeiten (jährlich) Einbau Akustikdecke R. 139 Erneuerung Vorhang kleine Aula Änderung Aufteilung Klassenräume Dachsanierung Klassentrakt Erneuerung Fenster und Türanlagen Aula Fertiggarage Lagerraum Hausmeister Erneuerung Fußböden Flurbereich Erneuerung Fenster Treppenhaus Erneuerung Fenster Bauteil Nord und Verwaltungstrakt Sanierung von 10 Klassenräumen Anstricharbeiten (jährlich) Sanierung Schulzentrum Lechenich Martinus-Förderschule Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 15.000 € 80.000 € 190.000 € 40.000 € 8.000 € 20.000 € 12.000 € 12.000 € 150.000 € 150.000 € 8.000 € 276.000 € 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 P 18.000 € 200.000 € Sanierung Heizung in Klassenräumen Anstrichareiten jährlich Erneuerung Fenster A-Trakt Anstericherarbeiten Flure Teilsanierung Schulhof Erneuerung Kaltwasserverteiler Entsorgung Öltank B 6.000 € Planungskosten Erneuerung Beleuchtung Aula Erneuerung Fenster Bereich Verwaltung Erneuerung Technik Regieraum Klimanlage Aula Sanierung A-Trakt Sanierung Dach D-Trakt Sanierung Lehrschwimmbad Sanierung Schulhof (Bereich Fahradabstellanlagen) Sonnenschutz Bücherei Stadtbücherei, neues Vordach Turnhalle, energetische Teilsanierung Umbau Fahrradabstellplatz in Basketballfeld Sanierung Lehrerzimmer Verdunklungsanlage Mensa Zaunanlage Schulhof C-Trakt Sanierung / Neubau VE 2018 15.000 € Wettbewerbsverfahren Baukosten Tennishalle Lechenich 2017 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 1.164.000 € 6.000.000 € 18.000.000 € 40.000 € 70.000 € 40.000 € 100.000 € 345.000 € 120.000 € 1.000.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 315.000 € 18.000 € 40.000 € 21.000 € 16.000 € Der bauliche Zustand der Tennishalle ist sehr schlecht. Sofern die Halle für den Schul- und Vereinssport weiterhin benötigt wird, sollte sie nicht saniert sondern durch einen Neubau ersetzt werden. 20.000 € 4.000 € 45.000 € 8.000 € 6.000 € 5.000 € 6.000 € Seite: 5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt Volkshochschule Musikschule (Neubau) Denkmäler, Bilderstöcke Übergangsheime Radmacher Str. Brabanter Weg Wohnungen Antonsgasse 3 Obdachlosenunterkünfte Ahremer Lichweg Am Vogelsang 27 Am Vogelsang 29 Oststraße 11 Tafel, Carl-Schurz-Str. 155 Jugendzentrum Köttingen Kiga Lechenich-Süd Kiga Lechenich-Nord Kiga Herrig Kiga Blessem Kiga Friesheim Maßnahme Sanierung von 11 Klassenräumen Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung 2017 VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P Zuschuss Jahresmiete (1) 1.061.900 € P 318.570 € Funktionsverbesserung 1.517.000 € 35.000 € 35.000 € Saneirung Fußböden Umbau Wohnung in Betreuungshaus 20.000 € 50.000 € 20.000 € Überdachung Terrasse 15.500 € 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 (3) 165.000 € 455.100 € Sanierung Fenster Sanierung Heizung und Sanitär Akustickdecke Turnhalle Erneuerung Fenster Umbau Kino in Medienraum Verdunkelung Kinderraum Brandschutzmaßnahmen Einzäunung Grünanlage Sanierung Böden Dachsanierung Sanierung Personal-WC Erneuerung Türen Lichtausschnitte in Türblättern Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Sanierung Fassade Altbau Vordach Nebeneingang Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss Sanierung Hofflächen Außenanstrich Pausenhofüberdachung Sanierung Personal-WC Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG Energetische Teilsanierung Dachsanierung Energetische Sanierung Fassade Altbau Umgestaltung Außenbereich Eingang Fenstersanierung (2) M 15.000 € 7.000 € 50.000 € 15.500 € 15.000 € 10.000 € 30.000 € 15.000 € 30.000 € 35.000 € 70.000 € 15.000 € 7.000 € 22.000 € 10.000 € 160.000 € 18.000 € 8.800 € 3.500 € 5.000 € 35.000 € 3.500 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 250.000 € 110.000 € 120.000 € 25.000 € 75.000 € Seite: 6 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen Kiga Liblar-Süd II Kiga Liblar Süd III Kiga Gymnich Kiga Bliesheim Peter-May-Halle Bürgerhalle Dirmerzheim Bürgerhalle Erp Dreifachhalle Lechenich Zweifachhalle Lechenich Dreifachhalle Liblar Stadiongebäude Liblar TH Bliesheim TH Friesheim TH Gymnich TH Kierdorf Sportlerheim Köttingen Maßnahme Energtische Sanierung Fassade und Dach energetische Sanierung Dach und Fassade Kinderwagenabstellraum Vordach Haupteingang Außenbeleuchtung Sanierung Fassade (Sockel) Erneuerung Heizkessel Vernetzte Rauchmelder Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Änderung Heizungsreglung Lichtausschnitte in Türblättern Klimaanlage Gymnastikraum Umbau U3-WCs Umbau und erweiterung Küche Altbau Austausch Kinder-WC 4 Stck Fassadensanierung Sanierung Bodenbelag Altbau Sichtschutz für Stabgitterzaun Sanierung Parkplatz Erneuerung Schwingboden Sanierung Heizungsverteiler Sanierung Warmwasserversorgung Sanierung Parkplatz Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße und Denkmal Alarmierungs- und Brandmeldeanlage Brandschutzmaßnahmen Erneuerung Heizkessel Anstricharbeiten Wärmedämmung Umkleiden und Duschen Sanierung Sanitärbereich Erneuerung Heizung Halle Erneuerung Heizungsverteiler Dachsanierung Erneuerung Heizkessel Sanierung Fassade Ernuerung Fenster Grundsanierung Sanierung Hallenbereich Sanierung Böden 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 2017 220.000 € 200.000 € VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P P P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 375.000 € 250.000 € 10.000 € 4.000 € 3.500 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 3.500 € 3.600 € 6.000 € 3.000 € 25.000 € 2.500 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 2.500 € 250.000 € 430.000 € 12.500 € 80.000 € 250.000 € 20.000 € 160.000 € 50.000 € 160.000 € 50.000 € 10.000 € 15.000 € 100.000 € 200.000 € 15.000 € 20.000 € 70.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000 € 580.000 € 250.000 € 5.000 € Seite: 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt ehem. Schule Niederberg Gemeindesaal Friesheim Maßnahme 2017 VE 2018 Vorlage 398/2016 2. Ergänzung - Anlage 1 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 10.000 € 30.000 € 25.000 € Sanierung Fassade Sanierung Dach Sanierung Heizung und Sanitär Erneuerung Decken und Beleuchtung Sanierung Fassade Grundsanierung Erneuerung Heizungsanlage Saal 18.000 € 20.000 € 270.000 € 20.000 € Bonner Tor Herriger Tor AWO-Friesheim Szene 93 4.125.600 € Summe Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil 3.458.895 € 1.298.570 € 3.661.100 € 464.500 € 4.125.600 € 1.298.570 € 2.827.030 € Kiga Lechenich-Süd Kiga Kierdorf Kiga Liblar Kiga Lechenich Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim Ausstattung Kiosk Mietwohnungsbau Köttinger Straße Vorbereitung Architektenwettbewerb Durchführung Architektenwettbewerb Erweiterung um eine Gruppe Neubau dreigruppige Einrichtung, Planungskosten Neubau von zwei dreigruppigen Einrichtungen, Planungskosten Neubau fünfgruppige Einrichtung, Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen und Familienzentrum Erweiterung/innerer Umbau Summe Zuschüsse Eigenanteil 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\20161130 - Sanierungs- und Bauprogramm - Fassung Rat 05.12.2016; 09:04 Zuschuss 30.000 € 52.000 € 300.000 € 15.000 € 200.000 € 370.000 € 46.000 € 92.000 € 138.000 € 600.000 € 800.000 € 2.643.000 € 0€ 2.643.000 € 26.029.000 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Neubaumaßnahmen 2017 Bahnhof Erftstadt Outdoortreff Liblar Wohnungsbau Feuer- und Rettungswache 36.474 € 4.000.000 € 1.955.000 € 5.955.000 € M P P 41.440 € P P P P M/P M/P Miete 5.086.800 € 5.554.595 € 0€ 0€ 0€ 0€ Budget 2.872 € 71.048 € 64.620 € 0€ 5.589.500 € I2200-001 I2200-001 135.668 € 5.955.000 € Seite: 8