Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-212/2005)

Stadt Bedburg Der Bürgermeister Fachbereich III - Facility Management 22.03.2005 Kosten des geschlossenen Hallenbades Kaster seit September 2004 und Kosten, die anfallen würden, soweit endgültig einen Nichtwiedereröffnung feststeht. Kostenart mtl. (ohne Entscheidung für die endg. Schließung) Gebäudeversicherung: - Gebäude 553,98 € - Maschinen 469,03 € Frostschutzmaßnahmen: (Gasrechnungen RWE liegen vom 01.09.2004 31.01.2005) 1.212,60 € Stromkosten: 200,40 € Seite 1 von 3 Kosten insgesamt für 5 Monate (15.09.200415.02.2005 ) Bemerkungen Kosten mtl. bei endgültiger Schließung Es handelt sich beim Monatsbetrag um einen Mittelwert der Versicherungsbeiträge für das Jahr 2004 Minimal-Versicherung Feuer und Sturm und 2005. 2.769,90 € 106,18 € Die Höhe der Prämie für die Haftpflichtversicherung ist einwohnerbezogen, d.h. objektunabhängig, weshalb sie hier 0,00 € 2.345,15 € keine Rolle spielt Sep. 294 € Okt. 595 € Nov. 1828 € Dez. 1793 € Jan. 1553 € Ges. 6063 € 6.063,00 € 1.002,00 € Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. 1.002,00 € Ges. 110 € 163 € 290 € 249 € 290 € 1002 € 0,00 € Für die zeitweise Betätigung d. Hebeanlage würde noch Strom benötigt, Betrag ca: 50,00 € Kosten des geschlossenen Hallenbades Kaster seit September 2004 und Kosten, die anfallen würden, soweit endgültig einen Nichtwiedereröffnung feststeht. Kostenart mtl. (ohne Entscheidung für die endg. Schließung) Kosten insgesamt für 5 Monate (15.09.200415.02.2005 ) Bemerkungen Kosten mtl. bei endgültiger Schließung Telefonkosten 23,59 € 117,95 € 0,00 € Einbruchmeldeanlage 79,48 € 397,40 € 0,00 € Beseitigung von Vandalismusschäden: Eine direkte Verbindung zwischen Vandalismusschäden, wie z.B. Farbschmierereien, wilder Müll o.ä., und der Schließung des Hallenbades muss nicht zwingend bestehen. Beispielsweise werden die Schulen der Stadt auch nachts mit Graffitis beschmiert. Sogar das Rathaus Kaster ist mehrfach „Opfer“ von Graffiti-Schmierereien geworden. Die Kosten zur Beseitigung je qm Farbschmierereien betragen ca. 18 €, je nach Beschaffenheit. 154 Tage x 1 Std. x 27,20 €) Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung: Kontrollgang täglich Seite 2 von 3 837,76 € Der Stundenlohn wurde anhand des KGSt-Berichts Nr. 4/2004 – Kosten eines Arbeitsplatzes – ermittelt = sämtliche Faktoren (SV-Beiträge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, bezahlte Urlaubszeiten, statistische bezahlte Krankzeiten etc.) findet hier 4.188,80 € Berücksichtigung. Kosten des geschlossenen Hallenbades Kaster seit September 2004 und Kosten, die anfallen würden, soweit endgültig einen Nichtwiedereröffnung feststeht. Kostenart mtl. (ohne Entscheidung für die endg. Schließung) Kosten insgesamt für 5 Monate (15.09.200415.02.2005 ) Die Ansatz gebrachte Stundenkosten sind daher entsprechend hoch angesetzt (= nicht zu verwechseln mit dem Stundenlohn, der nicht alle Aspekte beinhaltet). Kontrollgang wöchentlich Fremdbad Nutzung Schulen Bemerkungen Kosten mtl. bei endgültiger Schließung 120,44 € 1.906,66 € 11.439,96 € 1.906,66 € 624,00 € 3.120,00 € 624,00 € Fahrkosten Schulen -1.000,00 € -5.000,00 € -1.000,00 € Fahrkosten Vereine 765,00 € 3.825,00 € 765,00 € Fremdbadnutzung Verein Gesamtkosten: Rein gebäudeunterhaltsbezogene Kosten inkl. Versicherung Seite 3 von 3 5.672,50 € 3.376,84 € 2.572,28 € 276,62 €