Beschlussvorlage (Anlage 2)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Objekt Maßnahme 2017 VE 2018 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Bauprogramm 2017 Bemerkungen (B) (3) I Funktionsverbesserung Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. Rathaus Liblar Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer 150.500€ Klimaanlage 4. Etage 205.000€ Sonnenschutz Ordnungsamt 470.000€ P/M 21.874€ 205.000€ 15.000€ 15.000€ Verdunklungsanlage kleiner Sitzungssaal 12.000€ Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) 5.000€ Bürgerbüro Lechenich Hist. Rathaus Erneuerung Heizkessel 10.000€ Klimagerät Trauzimmer 7.000€ Sanierung Dachgeschoss Stadthaus Lechenich 10.000€ Akustikdecke mobile 5.000€ Sanierung Fenster Nordseite Feuerwache Liblar 10.000€ Überdachung Außentreppe Erneuerung Kanalanschluss 10.000€ 12.000€ 12.000€ FGH Ahrem FGH Blessem Anbau Materiallager 6.000€ Absauganlage FGH Bliesheim 15.000€ Erneuerung Einfriedung 4.000€ Innenanstrich Halle 3.000€ Absauganlage 15.000€ Stiefelwaschanlage FGH Borr FGH Dirmerzheim. 20.000 € Absauganlage Sanierung Sanitärbereich 10.000€ 10.000€ 10.000€ Anbau Carport für Mannschaftstransportfahrzeug Fassadensanierung 82I0tern \EigenbetriebMip12017\20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 15.000 € 12.500€ Seite: 1 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt FGH Erp Absauganlage FGH Friesheim Außenputz sanieren FGH Gymnich 2017 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) I I Funktionsverbesserung 10.000€ 7.000€ Aufbringung Wärmedämmputz Schulungsräume 15.000€ Absauganlage 10.000€ Einfriedung Parkplatz 3.000€ Innenbeleuchtung 2.500€ 12.500€ Sanierung Trockenturm 12.500€ Fassadensanierung Absauganlage 10.000€ FGH Köttingen Erneuerung Absauganlage 10.000€ FGH Lechenich Sanierung Ölabscheider 30.000 € Absauganlage 15.000€ FGH Herrig (3) FGH Kierdorf FGH Niederberg Absauganlage Gebäude allgemein Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen 10.000€ 50.000€ 200.000€ 150.000€ 150.000€ Prüfung Spielgeräte an Schulen 10.000€ 10.000€ Prüfung ortsveränderliche Elektrogräte 10.000€ 10.000€ 20.000€ 20.000€ Sicherheitstechnische Prüfungen nach Prüfverordnung NRV\ 100.000€ Sanierung Elektroverteilungen GS Gymnich 20.000€ Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) Erneuerung EDV-Vernetzung 70.000€ Erneuerung Fenster Aula Sanierung Außentreppe 10.000€ Dachsanierung 30.000€ Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons 30.000€ 4.000€ Vordach über Kellertreppe EDV-Raum 30.000 € Sanierung Dach Pavillons 8.000€ Anstrich Flure Altbau 24.000€ Renovierung Klassen 002 und 006 30.000€ Ernuerung Türen Altbau 25.000€ Zaunanlage GS Bliesheim 4.500 € Anstricharbeiten außen 150.000€ Erweiterung und Umbau der OGATA Brandschutzmaßnahmen 50.000€ 50.000€ 36.000€ Akustikarbeiten 6 Klassen im Neubau Anstricharbeiten innen Sanierung Klassenraum Mitteltrakt 8.000€ 15.000€ 6.000€ Dachsanierung Garage, Nebengebäude 10.000€ Sanierung Schulhof 12.000€ Zaunanlage An der Lambertusstraße 18.000€ Erneuerung Böden Klassen Altbau Erneuerung Fenster Werkräume 82Interreigenbetrieb \WipI2017 \20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 25.000€ Seite: 2 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite) Wärmedämmung Speicher GS Kierdorf 2017 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) I 15.000€ - 50.000€ 25.000€ Pflasterung Lehrerparkplatz Anstricharbeiten Brandschutzmaßnahmen (Mehrbedarf) 25.000 € _ 70.000€ 180.000€ P 20.000€ Umgestaltung Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße 30.000 € Erweiterung überdachter Pausenhof 100.000€ Dachsanierung Hauptgebäude GS Erp 50.000€ Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung) 6.000€ Einbau Sonnenschutz Treppenhaus 5.000€ Erhöhung Zaunanlage 8.500€ Erneuerung Klassentüren 37.500€ Erneuerung Heizkörper M 90.000€ Ausbau OGATA 90.000€ 7.600€ Anstricharbeiten in 5 Klassen 12.500€ 12.500€ Rückbau Deckenstrahlheizungen 10.000€ 10.000€ 130.000€ Sanierung Verwaltungstrakt 7.000 € Anstricharbeiten Flure Akustikdecken in 4 Klassenräumen 15.000€ 15.000€ Sanierung WC Jungen/Mädchen Lehrschwimmbecken 2.500 € Anstrich Heizkörper Lehrschwimmbecken 45.000€ Anstricharbeiten in 9 Klassenräumen 13.000€ Mobile Trennwand für Förderräume 4.500€ Fliesenspiegel an Waschbecken 54.000€ Sanierung Heizungskessel Donatusschule/GGS L blar Sanierung Schwingboden Turnhalle 35.000€ Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 40.000€ 12.000€ OGATA, Abtrennung eines Personalraumes 7.000€ Raumteiler für Sozialraum 100.000€ Sanierung Außentoiletten GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd Funktionsverbesserung 6.000€ Neubau Fertiggarage Befestigung Fahrrdabstellplatz 20.000€ Sanierung Toilettenanlage 70.000€ 5.000€ Erneuerung Klingelanlage 150.000€ Sanierung von 10 Klassenräumen 15.000€ Erneuerung Böden Lehrertrakt 8.000€ Sanierung Raum 008 Erneuerung Böden Verwaltungstrakt 8.500 € Erneuerung Fesnter Verwaltungstrakt 41.000€ 7.000 € Anstrich Verwaltungstrakt Erneuerung Spielgrät Turnhalle, Grundsanierung 82Intem\Eigenbetrieb\Wip12017\20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 10.000€ 10.000€ 750.000€ Seite: 3 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt ehem. HS Liblar VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (3) 1.000.000€ 1.232.995€ P 2.232.995€ 800.000€ 62.500€ Sanierung Dach 100.000€ Sanierung Chemieraum 50.000€ Sanierung Schulküche Erneuerung Fenster Musik- und Textilraum Sanierung Kanal im EG 200.000€ 40.000€ 180.000€ 200.000€ 40.000€ 60.000€ Sanierung Chemieraum Sanierung von 10 Klassenräumen 150.000€ Erneuerung Böden Kellergeschoss 12.000€ 260.000€ Sanierung Schulhof 20.000€ Anpflanzung Hecke RS Liblar 90.000€ Erneuerung Hallenboden Erneuerung Bühnentechnik Aula - Planungskosten 20.000€ 20.000€ Sanierung Grünanlage Pavillons (Rettungsweg) 20.000€ 20.000€ 8.000€ Fahrradständer Sanierung Außenanlage 150.000€ Sanierung Decke Eingangsbereich 12.000€ 150.000€ Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt 8.000€ Erneuerung Boden (K 116) 14.000€ Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum Sanierung Fassade Verwaltungstrakt 45.000 € Sanierung von 4 Pavillonklassen 70.000€ Erneuerung Sonnenschutz Lehrerzimmer 30.000€ 15.000€ Herrichtung Jugendraum im KG Erneuerung Decken Pavillons (Akustik, Beleuchtung) 50.000€ Barrierefreie Erschließung Fahrschülerraum 25.000€ 50.000€ 25.000€ 4.000€ Anstricharbeiten (jährlich) RS Lechenich 4.000€ Anstricharbeiten (jährlich) 30.000€ Einzäunung Schulhof 42.000€ Sanierung Heizungsverteilung 35.000€ Einbau Behinderten-WC E-Trakt 7.500€ Schallschutz in 2 Klassen, F-Trakt Sanierung Klasse F01 10.000€ Sanierung von 5 Klassen 85.000€ 5.000€ Einbau Leitsystem 20.000€ Errichtung Schrankenanlage Zufahrt 20.000 € Anstrich Treppenhaus/Flur E-Trakt 32.000 € Akustikdecken in 4 Klassenräumen 12.000€ Erneuerung Böden Lehrerzimmer 17.000€ Sanierung Zuwegung, einschl. Verkehrsberuhigung Gymn. Liblar Anstricharbeiten (jährlich) 82Inte1n \Eigenbetrieb\Wip12017 \20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 Funktionsverbesserung 28.000€ Akustikarbeiten Turnhalle Grundsanierung Altbau HS Lechenich 2017 15.000€ 15.000€ Seite: 4 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt 2017 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) I 18.000€ Einbau Akustikdecke R. 139 6.000€ Erneuerung Vorhang kleine Aula 80.000€ Änderung Aufteilung Klassenräume 190.000€ Dachsanierung Klassentrakt 40.000€ Erneuerung Fenster und Türanlagen Aula 8.000€ Fertiggarage Lagerraum Hausmeister 20.000€ Erneuerung Fußböden Flurbereich Erneuerung Fenster Treppenhaus 12.000€ 12.000€ 150.000€ Erneuerung Fenster Bauteil Nord und Verwaltungstrakt 150.000€ Sanierung von 10 Klassenräumen Gymn. Lechenich 8.000€ Anstricharbeiten (jährlich) Sanierung Schulzentrum Lechenich Wettbewerbsverfahren 200.000 € Planungskosten 276.000€ Baukosten 1.164.000€ 6.000.000€ 18.000.000€ Erneuerung Beleuchtung Aula 40.000€ Erneuerung Fenster Bereich Verwaltung 70.000 € 40.000€ Erneuerung Technik Regieraum 100.000€ Klimanlage Aula Sanierung A-Trakt 345.000€ Sanierung Dach D-Trakt 120.000€ 1.000.000€ Sanierung Lehrschwimmbad 15.000€ Sanierung Schulhof (Bereich Fahradabstellanlagen) 15.000€ Sonnenschutz Bücherei 3.000€ Stadtbücherei, neues Vordach 315.000€ Turnhalle, energetische Teilsanierung 18.000€ Umbau Fahrradabstellplatz in Basketballfeld 40.000€ Sanierung Lehrerzimmer Tennishalle Lechenich Martinus-Förderschule I Funktionsverbesserung Verdunklungsanlage Mensa 21.000€ Zaunanlage Schulhof C-Trakt Sanierung / Neubau 16.000€ Der bauliche Zustand der Tennishalle ist sehr schlecht. Sofern die Halle für den Schul- und Vereinssport weiterhin benötigt wird, sollte sie nicht saniert sondern durch einen Neubau ersetzt werden. 20.000€ Sanierung Heizung in Klassenräumen 4.000 € Anstrichareiten jährlich 45.000€ Erneuerung Fenster A-Trakt Anstericherarbeiten Flure Teilsanierung Schulhof Erneuerung Kaltwasserverteiler 8.000€ 6.000€ 5.000 € 6.000€ Entsorgung Öltank Sanierung von 11 Klassenräumen 82Intern \ Eigenbetrieb\Wip12017\20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 165.000 € Seite: 5 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt Volkshochschule Musikschule (Neubau) Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung 2017 455.100€ VE 2018 1.061.900€ B P P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (3) I I Funktionsverbesserung 1.517.000€ 318.570€ Denkmäler, Bilderstöcke Übergangsheime Radmacher Str. Sanierung Fenster 35.000€ 35.000€ Saneirung Fußböden 20.000€ 20.000€ Umbau Wohnung in Betreuungshaus 50.000€ M 15.000€ 50.000€ 7.000€ Brabanter Weg Wohnungen Antonsgasse 3 Obdachlosenunterkünfte Ahremer Lichweg Am Vogelsang 27 Am Vogelsang 29 Oststraße 11 Jugendzentrum Köttingen 15.000€ Sanierung Heizung und Sanitär 10.000 € Akustickdecke Turnhalle Erneuerung Fenster 30.000€ Umbau Kino in Medienraum 15.000€ 30.000€ 15.000€ 7.000€ Verdunkelung Kinderraum Brandschutzmaßnahmen Kiga Lechenich-Süd 70.000€ 35.000€ Einzäunung Grünanlage 22.000€ Sanierung Böden 10.000€ 160.000€ Dachsanierung 18.000€ Sanierung Personal-WC 8.800€ Erneuerung Türen Kiga Lechenich-Nord 3.500€ Lichtausschnitte in Türblättern 5.000€ Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Kiga Herrig 35.000€ Sanierung Fassade Altbau 3.500€ Vordach Nebeneingang 10.000€ Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss 10.000€ Sanierung Hofflächen Kiga Blessem 4.000€ Außenanstrich Pausenhofüberdachung Sanierung Personal-WC 25.000€ 25.000€ 15.000€ Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG Kiga Friesheim Energetische Teilsanierung 250.000€ Dachsanierung 110.000€ 120.000€ Energetische Sanierung Fassade Altbau 25.000€ Umgestaltung Außenbereich Eingang 75.000€ Fenstersanierung Kiga Dirmerzheim Energtische Sanierung Fassade und Dach 220.000 € P Kiga Köttingen energetische Sanierung Dach und Fassade 200.000€ P 82In1ern \ EigenbetriebMip12017 \20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 375.000€ 250.000€ Seite: 6 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - San ierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt 2017 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete ( 1) (2) (3) I 10.000€ 4.000€ Kinderwagenabstellraum Vordach Haupteingang Kiga Liblar-Süd ll 3.500€ Außenbeleuchtung Sanierung Fassade (Sockel) 50.000 € Erneuerung Heizkessel 10.000€ 10.000€ Vernetzte Rauchmelder Kiga Liblar Süd Ill Kiga Gymnich Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen 5.000€ Änderung Heizungsreglung 3.500€ Lichtausschnitte in Türblättern 3.600 € Klimaanlage Gymnastikraum 6.000€ 3.000€ Umbau U3-WCs 25.000€ Umbau und erweiterung Küche Altbau 2.500€ Austausch Kinder-WC 4 Stck Kiga Bliesheim I Funktionsverbesserung 12.000€ Fassadensanierung Sanierung Bodenbelag Altbau 10.000€ 10.000€ 2.500€ Sichtschutz für Stabgitterzaun Peter-May-Halle Bürgerhalle Dirmerzheim Bürgerhalle Erp Dreifachhalle Lechenich 250.000€ Sanierung Parkplatz 430.000€ Erneuerung Schwingboden Zweifachhalle Lechenich 12.500€ Sanierung Heizungsverteiler 80.000€ Sanierung Warmwasserversorgung 250.000€ Sanierung Parkplatz Dreifachhalle Liblar Brandschutzmaßnahmen Stadiongebäude Liblar 20.000€ Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße und Denkmal Alarmierungs- und Brandmeldeanlage Erneuerung Heizkessel 160.000€ 160.000€ 50.000€ 50.000€ 10.000€ 15.000€ Anstricharbeiten 100.000€ TH Bliesheim Wärmedämmung Umkleiden und Duschen TH Friesheim Sanierung Sanitärbereich TH Gymnich Erneuerung Heizung Halle 15.000€ Erneuerung Heizungsverteiler 20.000 € Dachsanierung 70.000 € Erneuerung Heizkessel 20.000 € Sanierung Fassade 60.000€ Ernuerung Fenster Grundsanierung TH Kierdorf Sanierung Hallenbereich Sportlerheim Köttingen Sanierung Böden ehem. Schule Niederberg 200.000€ 35.000€ 580.000€ 250.000 € 5.000 € Sanierung Fassade 10.000€ Sanierung Dach 30.000 € 82Intem\EigenbetriebMip12017120160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 Seite: 7 Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 Maßnahme Objekt 2017 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) 25.000€ Sanierung Heizung und Sanitär 18.000€ Erneuerung Decken und Beleuchtung 20.000€ Sanierung Fassade Gemeindesaal Friesheim Funktionsverbesserung 270.000€ Grundsanierung 20.000€ Erneuerung Heizungsanlage Saal Bonner Tor Herriger Tor AWO-Friesheim Szene 93 4.038.100€ Summe 1.298.570€ 3.458.895€ 36.474€ 26.029.000€ 5.614.500€ 5.051.800€ 5.539.095€ i Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) 3.588.600€ 449.500€ Priorität 1 Priorität 2 0€ 0€ Priorität 3 0€ Gesamt 4.038.100€ Zuschüsse 1.298.570€ Eigenanteil 2.739.530€ 0€ Neubaumaßnahmen 2017 Bahnhof Erftstadt Ausstattung Kiosk Zuschuss M Wohnungsbau Mietwohnungsbau Köttinger Straße 300.000€ 4.000.000€ P Kiga Friesheim Erweiterung um 2 Gruppen und Familienzentrum 600.000€ 1.955.000€ M/P Kiga Dirmerzheim Erweiterung/innerer Umbau 800.000€ 6.240€ 71.048€ 64.620€ M/P Summe Zuschüsse 1.782.000€ 0€ 5.955.000€ Eigenanteil 1.782.000€ 5.955.000€ 82Intern \Eigenbetrieb \\Nip12017 \20160809 - Sanierungs- und Bauprogramm 02.09.2016; 10:26 Budget 30.000€ 52.000€ Outdoortreff Liblar Miete 0€ 12200-001 12200-001 135.668€ Seite: 8