Beschlussvorlage (Bauprogramm)

Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 an Jugendeinrichtungen Objekt Maßnahme 2017 Anlage 1 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Bauprogramm 2017 Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. Bemerkungen (B) Jugendzentrum Köttingen Kiga Lechenich-Süd Kiga Lechenich-Nord Kiga Herrig Kiga Blessem Kiga Friesheim (3) Funktionsverbesserung M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. Sanierung Heizung und Sanitär Akustickdecke Turnhalle Erneuerung Fenster Umbau Kino in Medienraum Verdunkelung Kinderraum Brandschutzmaßnahmen Einzäunung Grünanlage Sanierung Böden Dachsanierung Sanierung Personal-WC Erneuerung Türen Lichtausschnitte in Türblättern Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Sanierung Fassade Altbau Vordach Nebeneingang Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss Sanierung Hofflächen Außenanstrich Pausenhofüberdachung Sanierung Personal-WC Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG Energetische Teilsanierung Dachsanierung Energetische Sanierung Fassade Altbau Umgestaltung Außenbereich Eingang 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 an Jugendeinrichtungen 15.08.2016; 12:41 15.000 € 10.000 € 30.000 € 15.000 € 30.000 € 35.000 € 70.000 € 15.000 € 7.000 € 22.000 € 10.000 € 160.000 € 18.000 € 8.800 € 3.500 € 5.000 € 35.000 € 3.500 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 250.000 € 110.000 € 120.000 € 25.000 € Seite: 1 Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 an Jugendeinrichtungen Objekt Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen Kiga Liblar-Süd II Kiga Liblar Süd III Kiga Gymnich Kiga Bliesheim Maßnahme 2017 Anlage 1 VE 2018 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 75.000 € Fenstersanierung Energtische Sanierung Fassade und Dach energetische Sanierung Dach und Fassade Kinderwagenabstellraum Vordach Haupteingang 220.000 € 200.000 € 375.000 € P 180.000 € 250.000 € 10.000 € 4.000 € 3.500 € Außenbeleuchtung Sanierung Fassade (Sockel) Erneuerung Heizkessel Vernetzte Rauchmelder Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Änderung Heizungsreglung Lichtausschnitte in Türblättern Klimaanlage Gymnastikraum Umbau U3-WCs Umbau und erweiterung Küche Altbau Austausch Kinder-WC 4 Stck Fassadensanierung Sanierung Bodenbelag Altbau Sichtschutz für Stabgitterzaun 50.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 3.500 € 3.600 € 6.000 € 3.000 € 25.000 € 2.500 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 2.500 € Szene 93 535.000 € Summe 0€ 180.000 € 525.000 € 10.000 € 535.000 € 180.000 € 355.000 € Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil Summe Zuschüsse Eigenanteil Zuschuss 52.000 € 600.000 € 800.000 € Erweiterung um 2 Gruppen und Familienzentrum Erweiterung/innerer Umbau 1.400.000 € 0€ 1.400.000 € 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2017\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2017 an Jugendeinrichtungen 15.08.2016; 12:41 385.000 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Neubaumaßnahmen 2016 Outdoortreff Liblar Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim 0€ 1.955.000 € 1.955.000 € M M/P M/P Miete 52.830 € 0€ 655.000 € 607.800 € 194.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ Budget I2200-001 I2200-001 52.830 € 1.955.000 € Seite: 2