Beschlussvorlage (Anlage 2.2)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2017 Aufwandsseite Anteil RW % 7. Anteil 2017 RW Plan 2016 Euro Ergebnis 2015 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen 7a Versicherungsprämien (Gebäude u.ä.) 7b Kraftfahrzeugunterhaltung 7c Kleinwerkzeuge 7d Übrige Verwaltungsaufwendungen Personalkosten städtischer Bediensteter Jahresabschlussprüfung Jahresabschlusserstellung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hebedatenkosten Wasser Kosten (KDVZ ü.ä.) IT-Kosten Mieten Telefonkosten und Porto Beratungskosten sonstige Verbandsbeiträge/Abwasserberatung Gerichtskosten/Rechtskosten Bürokosten/ Bürobedarf Anzeigen Fahrtkosten Arbeitnehmer Ablesekosten Aufwand Anlagenabgang Übrige 7a Plan 2017 Euro Anlage 2- Seite 3 Vorlage 381/2016 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 5.000,00 2.000,00 1.000,00 25.000,00 2.100,00 840,00 420,00 10.500,00 25.000,00 2.000,00 1.000,00 25.000,00 2.332,51 452,36 454,75 22.390,92 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 0,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 0,00% 85.000,00 20.000,00 2.000,00 80.000,00 35.000,00 0,00 12.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 35.000,00 5.000,00 500,00 1.700,00 20.000,00 0,00 23.900,00 35.700,00 8.400,00 840,00 33.600,00 0,00 0,00 5.040,00 0,00 4.200,00 420,00 2.100,00 14.700,00 2.100,00 210,00 714,00 0,00 70.000,00 20.000,00 2.000,00 80.000,00 15.000,00 5.000,00 12.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 35.000,00 5.000,00 1.000,00 1.700,00 20.000,00 10.038,00 20.000,00 81.305,13 17.446,20 -1.050,00 73.798,84 34.800,00 0,00 3.734,28 9.203,28 8.211,41 15,00 6.554,52 0,00 728,84 0,00 662,28 19.163,55 2.189.710,38 29.255,57 369.100,00 131.922,00 42,00% Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 362.700,00 2.499.169,82