Beschlussvorlage (Anlage 2)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2017 Erlöse Anteil RW % 1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm 1.1a 1.1b 1.1c 1.2 1.2b 1.3 1.4 Grundpreis Kanalbenutzungsentgelte SW Kanalbenutzungsentgelte RW Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung Entwässerung Bund - u. Landstraßen Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Ableseverschiebung 2. Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 ordentliche Erträge Inkassoerträge Erträge Klärgrubenreinigung Mahnkosten Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Erstattung Sinkkastenreinigung Auflösung Investitionszuschüsse sonstige Erträge Plan 2017 Euro Anteil 2017 RW Anlage 2 Seite 1 Vorlage 381/2016 Plan 2016 Euro Ergebnis 2015 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,00% 0,00% 9.000,00 4.920.800,00 2.790.000,00 1.120.000,00 90.000,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 2.790.000,00 1.120.000,00 90.000,00 394.800,00 0,00 9.000,00 4.960.800,00 2.700.000,00 1.120.000,00 90.000,00 940.000,00 0,00 9.997,71 4.905.147,23 2.789.777,81 1.135.599,44 57.024,59 927.886,09 1.256,10 42,00% 70.000,00 29.400,00 70.000,00 6.275,96 42,00% 0,00% 42,00% 42,00% 100,00% 42,00% 42,00% 0,00 19.000,00 2.500,00 350,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.050,00 147,00 80.000,00 8.400,00 8.400,00 0,00 19.000,00 2.500,00 350,00 45.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 19.137,72 1.815,00 1.435.345,36 65.405,23 61.193,00 25.092,69 Periodenfremde Erträge Betriebserträge insgesamt: ohne Zinserträge 10.081.650,00 4.522.197,00 9.996.650,00 11.440.953,93