Beschlussvorlage (Anlage 2.1)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2017 Aufwandsseite Anteil RW % 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) 4.2 Anteil 2017 RW Plan 2016 Euro Ergebnis 2015 42,00% 70.000,00 29.400,00 70.000,00 80.588,76 45,00% 42,00% 42,00% 100,00% 42,00% 42,00% 0,00% 42,00% 42,00% 42,00% 5.500.000,00 450.000,00 700.000,00 120.000,00 6.000,00 35.000,00 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 2.475.000,00 189.000,00 294.000,00 120.000,00 2.520,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 5.550.000,00 650.000,00 700.000,00 50.000,00 6.000,00 35.000,00 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 4.538.905,00 464.770,71 539.515,24 118.077,17 175,53 19.059,42 16.170,31 0,00 -28.691,57 60.618,38 42,00% 42,00% 42,00% 200.000,00 50.000,00 65.000,00 84.000,00 21.000,00 27.300,00 390.000,00 5.000,00 65.000,00 188.915,04 32.150,58 39.057,94 48,50% 1.300.000,00 630.500,00 1.100.000,00 1.275.803,57 8.576.000,00 3.912.620,00 8.701.000,00 7.345.116,08 Aufwendungen für bezogene Leistungen Verbandsbeitrag Erftverband An Kanalleitungen (TV & Reinigen u.s.) An Kanalleitungen (Sanierung) An Regenüberlauf- und Rückhaltebecken An Pumpstationen An Hausanschlüssen An Kleinkläranlagen/Abflusslose Gruben Abwasserabgabe Gebührenausgleichsrückstellung Übrige 4.607.000,00 5. Plan 2017 Euro Anlage 2 - Seite 2 Vorlage 381/2016 Personalaufwand Löhne und Gehälter Gehälter und Bezüge Beamte Altersteilzeit und Penisonsrückstellungen etc Sozialabgaben/ Altersvorsorge 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Abschreibung Betriebsaufwand Zwischensumme: