Beschlussvorlage (Anlage 2.2)

Anlage 2, Seite 3 V:382/2016 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2017 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen Kosten der Schwimmaufsicht Kosten der Wasseruntersuchung Hygienereinigung gem. VDI 6022: Umkleide Hygienereinigung gem. VDI 6022: Schwimmhalle mit Gerüst Übrige Instandhaltung Plan 2017 Euro Plan 2016 Euro 5.000,00 2.000,00 7.000,00 10.000,00 70.000,00 Teilerneuerung Armaturen Warmwasserverteilung 6b 5.000,00 2.000,00 7.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 6.513,60 2.691,38 12.113,46 84.935,44 12.000,00 Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.000,00 80.000,00 7.461,20 1.492,15 11.672,16 102.377,96 0,00 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Versicherungen Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Sonstige Kosten 6c Ergebnis 2014 15.000,00 15.000,00 4.500,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.500,00 1.000,00 15.000,00 0,00 0,00 144.500,00 141.500,00 10.766,99 17.802,88 3.950,00 800,00 3.438,64 15.000,00 15.000,00 4.500,00 1.000,00 15.000,00 12.993,68 19.317,16 4.016,75 800,00 6.039,65 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 0,00 143.012,39 147.650,00 166.170,71