Beschlussvorlage (Anlage 2.1)

Anlage 2, Seite 2 V:382/2016 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2017 ERFOLGSPLAN Plan 2017 Euro Plan 2010 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien Sonstige 4 Ergebnis 2015 Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 162.000,00 108.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 162.000,00 108.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 147.525,98 114.658,67 17.880,88 5.545,29 8.154,67 165.000,00 70.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 148.813,93 108.477,75 12.717,10 5.833,75 2.988,06 290.000,00 90.000,00 1.600,00 220.000,00 70.000,00 1.600,00 282.487,71 82.093,86 -249,01 240.000,00 70.000,00 1.600,00 243.337,58 74.137,19 6.210,80 35.000,00 35.000,00 39.241,20 35.000,00 59.140,64 708.600,00 618.600,00 697.339,25 618.600,00 661.656,80 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Pensionsrückstellung 5. Plan 2016 Euro 188.250,13 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: