Beschlussvorlage (Anlage 2)

Anlage 2, Seite 1 V:382/2016 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2017 ERFOLGSPLAN Plan 2017 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsgelder 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Pachterträge Solarium Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstiger Geschäftsertrag Neutrale Erträge/ Periodenfremde 2a Erträge aus Beteiligung Beteiligungsertrag aus der GVG Betriebserträge insgesamt: Plan 2016 Euro Ergebnis 2015 Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 80.000,00 80.000,00 76.885,99 80.000,00 82.189,50 235.000,00 0,00 10.000,00 300,00 500,00 500,00 235.000,00 0,00 10.000,00 300,00 500,00 500,00 235.348,60 235.000,00 150,00 10.000,00 300,00 500,00 500,00 232.357,94 0,00 11.834,94 6.224,27 520,75 35.000,00 29.000,00 40.000,00 29.000,00 40.000,00 361.300,00 355.300,00 388.179,16 355.450,00 373.127,40 11.485,51 0,00 24.459,06