Beschlussvorlage (Anlage 2.6)

Anlage 2, Seite 7 V:382/2016 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2017 ERFOLGSPLAN Entgelt 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien 0 Plan 2017 Euro Plan 2016 Euro Ergebnis 2015 Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 45.000,00 18.500,00 35.000,00 3.000,00 45.000,00 18.500,00 35.000,00 3.000,00 35.554,00 24.893,21 12.852,91 3.704,22 45.000,00 18.500,00 35.000,00 3.000,00 32.730,39 17.873,82 28.705,59 3.287,41 10.000,00 10.000,00 8.567,21 10.000,00 13.090,65 80.000,00 30.000,00 3.000,00 65.000,00 20.000,00 3.000,00 77.888,26 24.618,43 -747,48 70.000,00 25.000,00 0,00 70.786,00 18.381,25 3.507,83 15.000,00 5.000,00 2.566,44 5.000,00 3.102,40 239.500,00 204.500,00 189.897,20 211.500,00 191.465,34 102.937,31 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Freibad Lechenich 4 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Pensionsrückstellung 5. 111.182,40 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: