Antrag (Antrag bzgl. zusätzlicher Informationen im Haushaltsplanentwurf)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister A 486/2016 Az.: Amt: - 20 BeschlAusf.: - 20 Datum: 19.09.2016 Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM gez. Cöln Amtsleiter RPA Den beigefügten Antrag der Freien Wähler Erftstadt leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter. Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 29.11.2016 Bemerkungen beschließend Antrag bzgl. zusätzlicher Informationen im Haushaltsplanentwurf Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Stellungnahme der Verwaltung: Die Zeitreihe in der Haushaltsplanung, beginnend mit dem Ansatz des Vorjahres, gefolgt vom Ansatz des betroffenen Haushaltsjahres und endend mit den folgenden 3 Jahren der mittelfristigen Finanzplanung, ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 84 GO) und hat sich nicht zuletzt wegen der besseren Vergleichbarkeit kommunaler Haushaltspläne in NRW bewährt. Zusätzlich - weil allgemein üblich - liefert die Software Infoma die Spalte mit dem Ergebnis des Vorvorjahres. Auch hier gilt, dass zusätzliche Spalten händig einzupflegen wären. Dieser Aufwand stände in keinem angemessen Verhältnis zum Nutzen. Eine Änderung der Spaltenüberschriften (wäre übrigens ebenfalls manuell vorzunehmen) erachte ich für nicht notwendig. Die Bezeichnungen „vorl. Ergebnis“, „Ansatz“ und „Plan“ sind allgemein üblich und m. E. aussagekräftig. Eine Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Werten das laufende Haushaltsjahr betreffend nehmen wir in den jüngst wieder eingeführten Controlling-Berichten vor. In Vertretung (Knips) -2-