Beschlussvorlage GB (Anlage zur Vorlage V 156/2005)

Anlage I zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2006 Vg Prod SK PZ. Au 537 01 8 501100 11 Dienstbezüge Beamte HHText Au 537 01 8 501200 11 Vergütung Angestellte Au 537 01 8 501300 11 Löhne Arbeiter Au 537 01 8 502200 11 Versorgung Angestellte Au 537 01 8 502300 11 Versorgung Arbeiter Au 537 01 8 503200 11 Gesetzl. Sozialversicherung Angestellte Au 537 01 8 503300 11 Gesetzliche Sozialversicherung Arbeiter Au 537 01 8 504100 11 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. für Beschäftigte Budget HH_2005 600 663 001 12.400 Mittelanmeldung 2006 0 600 663 001 314.400 0 600 663 001 468.600 0 600 663 001 21.300 0 600 663 001 34.900 0 600 663 001 64.600 0 600 663 001 98.700 0 600 663 001 0 Personalkostenhochrechnung Ausgaben 537 01- Zeile 11 Ergebnis A 537 01 8 523100 13 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. 600 663 001 Restmüll Kompost Sondermüll Asbest 0 1.109.378 474.762 495.704 130.330 6241 2.341 1.014.900 1.109.378 474.762 495.704 130.330 6.241 2.341 688.500 320.000 30.000 37.000 280.000 30.000 3.000 Reparatur und Wartung Elektroteile 0 0 0 0 0 0 0 Reparatur und Wartung Alarmanlage Reparatur und Wartung Rolltore 150.000 Reparatur und Wartung Maschinenteile 150.000 Reparatur und Wartung der Gleisanlagen Reparatur und Wartung Bauteile A 537 01 8 523200 13 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Mülldeponie) 600 663 001 Mineralwolle 1.575.000 Gutachten Fremdkosten Wasser-,Abf. U.Gasuntersuchungen CUA, Erftverband Anlegung von Deponiestraßen Winterdienst Entsorgung Elektronikschrott / weiße Ware Entsorgung Altreifen Entsorgung Sondermüll Entsorgung Kühlgeräte Entsorgung TV / Computer Verbrauchsmaterial Vermessungsarbeiten Betriebsmittel Getränke, Pflegemittel Kompostwerk Kompostvermarktung: Ausbringung i.d. Landw. Kompostvermarktung Schredderkosten Kompostvermarktung Umsetzarbeiten Grünflächenpflege Wilde Müllablagerungen an Kreisstrassen Entsorgung von Altholz Entsorgung von Asbest/Mineralwolle Entsorgung von Asbest/Mineralwolle (Verpackungen) Erstellt am:11.11.2005 von Frau Zimmermann 140.000 37.000 100.000 3.000 599.000 30.000 5.000 70.000 0 2.000 10.000 12.000 100.000 10.000 15.000 30.000 5.000 10.000 3.000 65.000 60.000 60.000 10.000 50.000 10.000 42.000 165.000 20.000 5.000 5.000 284.500 10.000 107.500 500 10.000 12.000 1.000 14.530 65.000 500 100.000 10.000 15.000 15.000 2.500 5.000 5.000 50.000 10.000 10.000 2.500 3.000 3.000 65.000 60.000 60.000 5.000 5.000 2.000 6.960 7.570 6.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915 2.840 Anlage I zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2006 Vg Prod A 537 01 SK 8 523201 PZ. HHText 13 Rekultivierung und Folgemassnahmen A 537 01 8 523300 13 Unterhaltung Geräte und Ausstattung Budget HH_2005 Mittelanmeldung 2006 Restmüll Kompost Sondermüll Asbest 600 663 001 100.000 0 600 663 001 52.400 40.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 663 001 163.700 192.700 92.700 90.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 663 001 3.000 0 0 0 0 0 0 600 663 001 201.400 160.000 10.000 10.000 30.000 50.000 60.000 70.000 5.500 2.000 15.000 25.000 25.000 80.000 4.000 8.000 15.000 25.000 25.000 10.000 500 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Büroeinrichtung, -ausstattung Arbeitsgeräte, Maschinen Reparaturen Wartung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für EDV-Verfahren Softwarepflege Verbrauchs- und Verschleißmaterial Werkstätten Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände R+W: ADV-Anlage, RFA-Gerät, Gasmeßgeräte u.a. R+W: ADV-Geograf Geschirr Allgemeines A 537 01 8 523400 13 Unterhaltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer Kfz-Versicherungen Kfz-Betriebsstoffe Reifen, Schneeketten, etc. Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. Funktechnik Fahrzeuge Sonstige Unterhaltung von Kfz. Werkstattkosten (Lagerhaltung/Ersatzteile) Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil A 537 01 8 523401 13 Unterhaltung von Fahrzeugen (Geschirrmobil) A 537 01 8 523700 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Reinigung Wasser Abwasser Strom (ohne Heizung) Gebäudeversicherung Verbrauchs- und Verschleißmaterial A 537 01 8 524901 13 Sachkosten (Arbeitsschutz) 600 663 001 29.900 29.900 10.000 8.900 1.000 600 663 001 5.790.000 8.500.000 8.500.000 0 0 0 0 0 Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit) Arbeitsschutz (betriebsmedizinischer Dienst) A 537 01 8 524902 Mineralwolle 13 Sachkosten (Verbrennungskosten RWE-Umwelt) Sachkosten Müllverbrennung Sachkosten Transport Erstellt am:11.11.2005 von Frau Zimmermann 0 0 0 0 Anlage I zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2006 Vg Prod A 537 01 SK 8 524916 PZ. 13 Öffentlichkeitsarbeit HHText Budget HH_2005 Mittelanmeldung 2006 Restmüll Kompost 45.000 10.000 6.000 4.000 5.000 5.000 0 0 8.648.900 9.851.600 8.899.700 768.400 131.500 14.530 600 663 001 22.800 20.000 7.000 10.000 3.000 0 0 0 0 600 663 001 7.200 7.200 3.600 3.600 0 0 0 0 0 600 663 001 23.400 20.000 9.000 9.000 2.000 600 663 001 0 0 0 0 0 0 0 600 663 001 0 0 0 0 0 0 0 600 663 001 0 0 0 0 0 0 0 600 663 001 12.700 12.700 7.700 5.000 0 0 0 0 0 0 600 663 001 4.300 4.300 2.300 2.000 0 0 0 600 663 001 7.500 7.500 5.000 2.500 0 0 0 600 663 001 7.500 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 600 663 001 3.700 10.000 5.000 5.000 0 0 0 600 663 001 0 0 0 0 0 0 0 600 663 001 2.100 2.100 1.100 1.000 600 663 001 Öffentlichkeitsarbeit Bewirtungskosten Sondermüll Asbest Kosten Busgestellung Ausgaben 537 01- Zeile 13 Ergebnis A 537 01 8 541210 16 Fortbildung Fortbildung Betrieb Fortbildung Sonstige A 537 01 8 541300 Dienstreisen Sonstige 8 541600 0 0 0 0 0 6.755 16 Dienstreisen Dienstreisen Betrieb A 537 01 Mineralwolle 16 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 0 Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung Unterhaltung Dienst- und Schutzkleidung A 537 01 8 542200 16 Leasing A 537 01 8 542910 16 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten A 537 01 8 542911 A 537 01 8 543100 16 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abfallwirtschaftskonzept) 16 Büromaterial Bürobedarf (allgemein) Vordrucke PC-Arbeitsplätze Bürobedarf A 537 01 8 543300 16 Zeitschriften und Fachliteratur A 537 01 8 543400 16 Porto A 537 01 8 543500 16 Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren (Festnetz) Fernmeldegebühren (Mobil) Internetgebühren A 537 01 8 543600 16 Öffentliche Bekanntmachungen A 537 01 8 543701 A 537 01 8 543900 16 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (Abfallwirtschaftskonzept) 16 Lizenzgebühren (Software) Erstellt am:11.11.2005 von Frau Zimmermann 0 Anlage I zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2006 Vg Prod A 537 01 SK 8 544300 A 537 01 8 549958 PZ. HHText 16 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine 16 Abschreibungen Budget HH_2005 Mittelanmeldung 2006 Restmüll Kompost 600 663 001 10.000 15.000 8.000 7.000 600 663 001 2.620.000 385.000 0 385.000 Sondermüll Asbest Mineralwolle 0 0 0 Verzinsung 121.900 A 537 01 8 549960 16 Rückstellung Abfalldeponie A 537 01 8 549980 16 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Rücklage Deponie) 8 581101 A 537 01 8 581102 28 Interne Leistungsbeziehung (Versorgung/Beihilfen Beamte) 28 Interne Leistungsbeziehung (GUV Angestellte) A 537 01 8 581103 28 Interne Leistungsbeziehung (GUV Arbeiter) A 537 01 8 581104 28 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) A 537 01 8 581105 28 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) A 537 01 8 581106 28 Interne Leistungsbeziehung (EDV sonstiger Service) A 537 01 8 581108 28 Interne Leistungsbeziehung (kreiseigene Tankstelle) IBL Grünflächenservice Interne Leistungsverrechnung Entsorgung Störstoffe Kompostwerk Ausgaben 537 01- Zeile 28 Ergebnis 0 600 663 001 2.082.000 0 600 663 001 0 4.803.200 0 620.700 58.700 557.000 600 663 001 175.700 189.300 94.650 94.650 600 663 001 9.800 11.100 11.100 600 663 001 1.200 1.800 900 900 0 600 663 001 1.800 0 0 0 0 600 663 001 17.300 17.100 8.550 8.550 0 600 663 001 18.900 20.100 10.050 10.050 0 600 663 001 0 0 0 0 0 600 663 001 112.500 144.100 45.000 96.600 601 663 001 0 900 450 450 337.200 384.400 -500.000 -329.300 500.000 711.200 11.966.078 9.103.862 11.966.078 9.103.862 2.532.304 40.000 2.492.304 189,66 99,69 Ausgaben 537 01- Zeile 16 Ergebnis A 537 01 8 581100 28 Interne Leistungsbeziehung (Arbeitsplatzkosten) A 537 01 121.900 Gesamtausgaben Erlöse über Output Über Gebühren zu erwirtschaften Anzusetzende Gebühr Erstellt am:11.11.2005 von Frau Zimmermann 0 5.000 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 0 269.330 20.771 173,09 0 0 0 9.096 0 0 0 202,13