Beschlussvorlage (Anlage zu 2. Quartalsbericht 2016)

sk Ergebnisbetrachtungen Wirtschaftsplan I Quartalsberichte Stand: 30.06.2016 Jan-Dezember Wiplan 2016 01 - 06 / 2016 (anteilig) (TEUR) Wiplan 2016 01 - 12 / 2016 (TEUR) 03100 03200 03300 03400 03500 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -davon SD -davon RD Straßenreinigung - davon Sommer -davon Winter Steuerlich Sonderfälle / DSD -420 -1.230 -360 -85 -131 46 -55 -100 -500 -50 -40 -25 -10 -28 -25 0 -10 0 -28 0 0 0 0 0 Summen -2.150 -1.076 -450 -715 Soll Abweichung -2.150 0 -1.076 0 -450 0 -715 0 03600 einmaliger Sondereffekt Friedhöfe Normalisierung Bericht 01 - 12 / 2014 Dezember 2016. (TEUR) -60 20 -30 10 -66 23 -55 0 -90 -240 -90 -20 -210 -615 -180 -43 Bericht 01 - 09 / 2015 September 2016. (TEUR) Bericht 01 - 06 / 2015 Juni 2016. (TEUR) Bericht 01 - 03 / 2016 März 2016. (TEUR) 0 0 100 -815 ungeplanter Grundstücksverkauf - Ergebnisverbesserung Ergebnisprognosen 2016 (mittels Hochrechnung der kumulierten Jahreswerte) Jan - Dezember (TEUR) 03100 03200 03300 03400 03500 03600 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -davon SD -davon RD Straßenreinigung - davon Sommer - davon Winter Steuerlich Sonderfälle / DSD -360 -960 -360 -80 -420 -1.230 -360 -85 -120 40 -131 46 -120 40 -40 0 -50 -50 0 0 Summen -2.150 -1.800 -1.430 Soll Abweichung -2.150 -1.800 0 -1.430 0 einmaliger Sondereffekt Friedhöfe Normalisierung Prognose Stand Dezember 2016. (TEUR) -200 -1.000 -100 -80 -40 -55 -55 0 Prognose Stand September 2016. (TEUR) Prognose Stand Juni 2016. TEUR Prognose Stand März 2016. TEUR Wiplan 2016 01 - 12 / 2016 ungeplanter Grundstücksverkauf - Ergebnisverbesserung 100 -1.530 0 0 Projektstände und prognostizierte Zeitabläufe/Sachstandsbericht Ausführung Wirtschaftsplan für den 2. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt Sachstand 2. Quartalsbericht 2016 Maßnahme/Bebauungsplan Maßnahmen Straßenneubau BP 165 Lange Heide, Bliesheim Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2017, Planung derzeit in Arbeit BP 162 Landstraße, Dirnnerzheim Noch nicht baureif BP 80, Friesheim Querungshilfe ist gemeinsam mit Gerhart-Hauptmann-Straße vorgesehen Grundsanierung/Erneuerung Verschiebung in 2017, Maßnahme im Wirtschaftsplan 2017 Talstraße, Friesheim vorgesehen BP 119, Gymnich Maßnahme abgeschlossen BP 140/141, Gewerbepark Teilausbau Stichweg Jet-Tankstelle abgeschlossen, weitere Lechenich Maßnahmen in 2016 nicht vorgesehen Am Haagenpfädchen, Lechenich Ausstehendes Planungsrecht BP 172 Vilskaul, Lechenich Kein Planungsrecht BP 40 a Steinstraße, Lechenich Noch nicht baureif Bahnhofsumbau, P+R Bahnhof Ausbauarbeiten verlaufen planmäßig Minikreisel Köttinger Straße, Liblar Maßnahme ist für 2017 vorgesehen BP 135 Bergstraße, Liblar Baubeginn für 09/2016 vorgesehen EKZ Liblar Maßnahme ist für 2017 vorgesehen BP 13 i Stadtgarten, Liblar Erschließungsmaßnahme wurde begonnen Radweg Lechenich-Bliesheim Fertigstellung 09/2016 Ortsdurchfahrt Dirmerzheim Nach Abriss des Gebäudes Ecke Landstraße/Am Schießberg kann der Umbau erfolgen Zufahrt Netto-Markt Köttingen Noch nicht baureif Querungshilfen Bereich EKZ Maßnahme ist für 2017 vorgesehen Maßnahme/Bebauungsplan Sachstand 2. Quartalsbericht 2016 Maßnahmen Straßenunterhaltung Fuchsweg, Köttingen Vorbereitung Ausschreibung Mauer Frenzenstraße, Lechenich Vorbereitung Ausschreibung Brückensanierungen Vorbereitung Ausschreibung Blessemer Straße, Lechenich Maßnahme abgeschlossen Halle Städtische Dienste/Bauhof Maßnahme im Bau Wirtschaftswege Maßnahmen bereits ausgeführt Maßnahmen Gartenbau/Friedhöfe Ahrem: Sanierung der Apollonia- Maßnahme abgeschlossen Kapelle Herrig: Einfriedung des Maßnahme in Vorbereitung Kriegerdenkmals Liblar: Sanierung Bildstock am Maßnahme gestrichen Hahnacker Liblar: Sanierung Brunnen im Maßnahme gestrichen Schlosspark Gracht Erneuerung Spielgeräte auf diversen Maßnahmen in Vorbereitung Spielplätzen Verlegung Spielplatz Heidebroichstr. Maßnahme gestrichen in Liblar Sportplatz Ah rem: Wasserreservoir Maßnahme gestrichen Sportplatz Friesheinn: Bewässerung Maßnahme im Bau Sportplatz Gynnnich: Maßnahme in Vorbereitung Weitsprunggrube Sportplatz Gymnich: Umbau Tennenplatz in Kunstrasen Maßnahme in Vorbereitung Maßnahme/Bebauungsplan Sachstand 2. Quartalsbericht 2016 Umgestaltung von Grabfeldern auf Maßnahmen im Bau oder in Vorbereitung allen Friedhöfen Grundsanierung von Maßnahmen in Vorbereitung Friedhofswegen Friedhof Bliesheim: Wegesanierung Ausschreibung erfolgt im Herbst, Durchführung in 2017 Friedhof Friesheim: Stabgitterzaun Ausführung im Herbst 2016 Friedhof Friesheim: Sanierung Ausschreibung in 2016, Ausführung nach Ende der Friedhofsmauer Frostperiode in 2017 Friedhof Gymnich: Sanierung Ausschreibung in 2016, Ausführung nach Ende der Friedhofsmauer Frostperiode in 2017 Friedhof Kierdorf: Wegesanierung Ausführung verschoben auf 2017 Friedhof Lechenich: Wegesanierung Ausführung verschoben auf 2017 Friedhof Liblar: Wegesanierung Maßnahme gestrichen BP 119 Gynnnich II. BA: Planung beauftragt Ausgleichsflächen