Daten
Kommune
Jülich
Größe
66 kB
Datum
25.06.2015
Erstellt
25.06.15, 15:43
Aktualisiert
25.06.15, 15:43
Stichworte
Inhalt der Datei
Änderungsliste Haushalt 2015
2015
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
11 111 002 01
5491000
Verfügungsmittel Bürgermeister
11 111 002 02
5431003
Aufwendungen Jülich-Magazin
Seite
Ansatz alt
Ansatz neu
72
4.000
3.000
79
7.800
8.500
11 111 003 01
5431090
Kosten Streitverfahren
11 111 004 01
5412002
Dienstreisen
2016
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
-1.000
4.000
3.000
+700
7.800
8.500
85
25.000
53.000
93
21.000
17.000
11 111 006 01
4582000
Ertrag Auflösung Sonderposten
11 111 006 01
5431000
Prüfung durch die GPA
2017
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
-1.000
4.000
3.000
+700
7.800
8.500
+28.000
25.000
25.000
-4.000
21.000
17.000
111
0
0
111
17.000
0
11 111 006 01
5499700
Zuführung an Rückstellung
11 111 010 04 Arbeitssicherheitskraft/
5431000
Betriebsarzt
2018
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
-1.000
4.000
3.000
+700
7.800
8.500
0
25.000
25.000
-4.000
21.000
17.000
0
0
51.000
-17.000
17.000
68.000
111
0
17.000
111
26.000
35.000
11 111 012 02
5211002
Umbaumaßnahmen aufgrund Umzüge
11 111 012 02
5211061
Fällen von Pappeln
2019
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
-1.000
4.000
3.000
+700
7.800
8.500
0
25.000
25.000
-4.000
21.000
17.000
+51.000
51.000
0
+51.000
68.000
0
+17.000
0
0
+9.000
26.000
26.000
198
100.000
190.000
198
150.000
75.000
12 126 001 01
5412003
Ausrüstung Feuerwehr
21 211 001 01
5291410
Schulschwimmen GGS Nord
2020
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Veränderung
-1.000
4.000
3.000
-1.000
+700
7.800
8.500
+700
0
25.000
25.000
+0
25.000
25.000
0
-4.000
21.000
17.000
-+4.000
21.000
17.000
-4.000
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
51.000
+51.000
-68.000
17.000
0
-17.000
17.000
0
-17.000
17.000
68.000
+51.000
0
0
17.000
+17.000
0
17.000
+17.000
0
17.000
+17.000
0
0
0
0
26.000
26.000
+0
26.000
26.000
+0
26.000
26.000
+0
26.000
26.000
0
+90.000
0
0
0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
0
-75.000
20.000
20.000
0
20.000
20.000
+0
20.000
20.000
+0
20.000
20.000
+0
20.000
20.000
0
262
100.000
100.000
0
100.000
100.000
0
100.000
60.000
-40.000
100.000
60.000
-40.000
100.000
60.000
-40.000
100.000
60.000
-40.000
280
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
21 211 002 01
5211001
Anschlusskosten Container
289
0
5.000
+5.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
21 211 002 01
5241000
sonstige Bewirtschaftungskosten
289
23.300
23.800
+500
23.300
24.500
+1.200
23.300
24.500
+1.200
23.300
23.300
+0
23.300
23.300
+0
23.300
23.300
+0
21 211 002 01
5291410
Schulschwimmen GGS Ost
289
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
21 211 002 01
5422000
Anmietung Container
291
0
4.000
+4.000
0
9.600
+9.600
0
9.600
+9.600
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
21 211 003 01
5291410
Schulschwimmen GGS Süd
299
1.400
3.000
+1.600
1.400
3.000
+1.600
1.400
3.000
+1.600
1.400
3.000
+1.600
1.400
3.000
+1.600
1.400
3.000
+1.600
21 211 004 01
5291410
Schulschwimmen GGS West
309
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
318
0
14.000
+14.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
21 211 005 01 Beschaffung von
5255002
Einrichtung
21 211 005 01
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Änderungsliste Haushalt 2015
2021
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz alt
Ansatz neu
11 111 002 01
5491000
Verfügungsmittel Bürgermeister
4.000
3.000
11 111 002 02
5431003
Aufwendungen Jülich-Magazin
2022
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
-1.000
4.000
3.000
7.800
8.500
+700
11 111 003 01
5431090
Kosten Streitverfahren
25.000
25.000
11 111 004 01
5412002
Dienstreisen
2023
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Veränderung
Bemerkung
-1.000
4.000
3.000
-1.000
7.800
8.500
+700
7.800
8.500
+700
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
0
21.000
17.000
-4.000
21.000
17.000
-4.000
21.000
17.000
-4.000
11 111 006 01
4582000
Ertrag Auflösung Sonderposten
51.000
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
11 111 006 01
5431000
Prüfung durch die GPA
68.000
0
-68.000
17.000
0
-17.000
17.000
0
-17.000
11 111 006 01
5499700
Zuführung an Rückstellung
0
17.000
+17.000
0
17.000
+17.000
0
17.000
+17.000
11 111 010 04 Arbeitssicherheitskraft/
5431000
Betriebsarzt
26.000
26.000
+0
26.000
26.000
+0
26.000
26.000
+0
siehe Fragenliste, zusätzliche
Untersuchungen in 2015
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
für Umzug
Museum und Archiv in Reakschule
20.000
20.000
+0
20.000
20.000
+0
20.000
20.000
+0
100.000
60.000
-40.000
100.000
60.000
-40.000
100.000
60.000
-40.000
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
2.200
7.400
+5.200
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
23.300
23.300
+0
23.300
23.300
+0
23.300
23.300
+0
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
800
4.800
+4.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
+1.600
1.400
3.000
+1.600
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
11 111 012 02
5211002
Umbaumaßnahmen aufgrund Umzüge
11 111 012 02
5211061
Fällen von Pappeln
12 126 001 01
5412003
Ausrüstung Feuerwehr
21 211 001 01
5291410
Schulschwimmen GGS Nord
21 211 002 01
5211001
Anschlusskosten Container
21 211 002 01
5241000
sonstige Bewirtschaftungskosten
21 211 002 01
5291410
Schulschwimmen GGS Ost
21 211 002 01
5422000
Anmietung Container
gemäß HFA 08.06.2014
+1.600
21 211 004 01
5291410
Schulschwimmen GGS West
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
1.300
3.000
+1.700
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
1.500
1.500
Verschiebung in neues Sachkonto Rückstellung
Wegfall Atemschutzgeräte
1.400
3.000
1.500
Prüfung erfolgt in 2015
bis Anfang 2016
gemäß HFA 18.06.2015
1.400
3.000
21 211 005 01
Vergleich in Verfahren
siehe Vorlage 272/2015
Kürzung HFA 18.06.2015
21 211 003 01
5291410
Schulschwimmen GGS Süd
21 211 005 01 Beschaffung von
5255002
Einrichtung
Mehraufwendungen gemäß
Presisteigerung
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
für Container
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
für zusätzliche Räume
Übermittagsbetreuung
Neuberechnung gemäß
Änderungsliste Haushalt 2015
2015
Kostenträger
Sachkonto
5291410
Seite
318
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
21 211 005 01
5431450
Kosten Schule 8-1
320
21 212 001 01
4321000
Elternanteil Mittagstisch
2016
Veränderung
+5.300
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
0
5.500
+5.500
327
5.800
1.800
21 221 001 01
5313000
Umlage Förderschulzweckverband
21 241 001 01
5431470
Schülerbeförderung GGS Nord
2017
Veränderung
+5.300
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
0
5.500
+5.500
-4.000
5.800
1.800
519
815.000
848.000
372
182.800
186.200
21 241 001 01
5431471
Schülerbeförderung GGS Ost
21 241 001 01
5431473
Schülerbeförderung GGS West
2018
Veränderung
+5.300
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
0
5.500
+5.500
-4.000
0
0
+33.000
950.000
1.030.000
+3.400
184.630
188.060
372
77.000
83.800
372
90.700
96.500
21 241 001 01
5431474
Schülerbeförderung KGS
21 241 001 01
5431478
Schülerbeförderung Förderschule
2019
Veränderung
+5.300
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
0
5.500
+5.500
+0
0
0
+80.000
950.000
1.030.000
+3.430
186.480
189.940
+6.800
77.770
84.640
+5.800
91.610
97.470
372
151.900
155.300
372
80.100
46.700
25 271 001 01 Nutzung von Räumen
5811043
durch die VHS
25 281 001 01 Neubeschaffung Stühle
5255001
Schlosskapelle
2020
Veränderung
+5.300
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
Veränderung
+5.300
0
5.500
+5.500
0
5.500
+5.500
+0
0
0
+0
0
0
+0
+80.000
950.000
1.030.000
+80.000
950.000
1.030.000
+80.000
950.000
1.030.000
+80.000
+3.460
188.340
191.840
+3.500
190.220
193.760
+3.540
192.120
195.700
+3.580
+6.870
78.550
85.490
+6.940
79.340
86.340
+7.000
80.130
87.200
+7.070
80.930
88.070
+7.140
+5.860
92.530
98.440
+5.910
93.460
99.420
+5.960
94.390
100.410
+6.020
95.330
101.410
+6.080
+3.400
153.420
156.850
+3.430
154.950
158.420
+3.470
156.500
160.000
+3.500
158.070
161.600
+3.530
159.650
163.220
+3.570
-33.400
80.900
0
-80.900
81.710
0
-81.710
82.530
0
-82.530
83.360
0
-83.360
84.190
0
-84.190
434
2.240
2.240
+0
2.240
2.290
+50
2.240
2.340
+100
2.240
2.400
+160
2.240
2.460
+220
2.240
2.530
+290
449
30.000
0
-30.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
31 315 003 01 Umbau Bürogebäude
5211006
Merscher Höhe
500
400.000
50.000
-350.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
36 365 005 01 Erneuerung Unterspannbahnen
5211006
Dach Kindergarten Koslar
584
0
20.000
+20.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
36 365 008 01 Erträge
Erträge
neuer Kindergarten
0
43.100
+43.100
0
259.000
+259.000
0
262.000
+262.000
0
265.000
+265.000
0
268.000
+268.000
0
271.000
+271.000
36 365 008 01 Aufwendungen
Aufwendungen neuer Kindergarten
0
54.700
+54.700
0
328.000
+328.000
0
331.000
+331.000
0
334.000
+334.000
0
337.000
+337.000
0
340.000
+340.000
Bezeichnung
Schulschwimmen KGS
36 366 001 01
5211001
Sanierung WC Anlage Kulturbahnhof
616
25.000
0
-25.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
51 511 001 01
4488000
Erstattung Bauleitplanung
683
2.000
402.000
+400.000
2.000
2.000
+0
2.000
2.000
+0
2.000
2.000
+0
2.000
2.000
+0
2.000
2.000
+0
51 511 001 01 Flächennutzungs- und Bebauungs5431004
pläne Windkraft
683
0
400.000
+400.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
53 537 001 01 Austausch öffentliche Papierkörbe
5255000
Innenstadt
723
0
2.000
+2.000
0
2.000
+2.000
0
2.000
+2.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Änderungsliste Haushalt 2015
2021
Kostenträger
Sachkonto
5291410
2022
Veränderung
+5.300
Veränderung
+5.300
0
5.500
+5.500
0
5.500
+5.500
+0
0
0
+0
0
0
+0
950.000
1.030.000
+80.000
950.000
1.030.000
+80.000
950.000
1.030.000
+80.000
194.040
197.660
+3.620
195.980
199.640
+3.660
197.940
201.640
+3.700
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
81.740
88.950
+7.210
82.560
89.840
+7.280
83.390
90.740
+7.350
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
21 241 001 01
5431473
Schülerbeförderung GGS West
96.280
102.420
+6.140
97.240
103.440
+6.200
98.210
104.470
+6.260
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
21 241 001 01
5431474
Schülerbeförderung KGS
161.250
164.850
+3.600
162.860
166.500
+3.640
164.490
168.170
+3.680
Neuberechnung gemäß
Schließung Lehrschwimmbäder
85.030
0
-85.030
85.880
0
-85.880
86.740
0
-86.740
Finanzierung über Umlage
an neuen Zweckverband
2.240
2.600
+360
2.240
2.680
+440
2.240
2.770
+530
gemäß 10%-Erhöhung
bei Einnahmen Bürgerhalle
25 281 001 01 Neubeschaffung Stühle
5255001
Schlosskapelle
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
31 315 003 01 Umbau Bürogebäude
5211006
Merscher Höhe
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
36 365 005 01 Erneuerung Unterspannbahnen
5211006
Dach Kindergarten Koslar
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
36 365 008 01 Erträge
Erträge
neuer Kindergarten
0
274.000
+274.000
0
277.000
+277.000
0
280.000
+280.000
36 365 008 01 Aufwendungen
Aufwendungen neuer Kindergarten
0
343.000
+343.000
0
346.000
+346.000
0
349.000
+349.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
2.000
2.000
+0
2.000
2.000
+0
2.000
2.000
+0
51 511 001 01 Flächennutzungs- und Bebauungs5431004
pläne Windkraft
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
53 537 001 01 Austausch öffentliche Papierkörbe
5255000
Innenstadt
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
21 211 005 01
5431450
Kosten Schule 8-1
21 212 001 01
4321000
Elternanteil Mittagstisch
21 221 001 01
5313000
Umlage Förderschulzweckverband
21 241 001 01
5431470
Schülerbeförderung GGS Nord
21 241 001 01
5431471
Schülerbeförderung GGS Ost
21 241 001 01
5431478
Schülerbeförderung Förderschule
25 271 001 01 Nutzung von Räumen
5811043
durch die VHS
36 366 001 01
5211001
Sanierung WC Anlage Kulturbahnhof
51 511 001 01
4488000
Erstattung Bauleitplanung
Veränderung
+5.300
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
0
5.500
+5.500
0
0
2023
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
Bezeichnung
Schulschwimmen KGS
Ansatz alt
Ansatz neu
6.800
Bemerkung
Schließung Lehrschwimmbäder
bisher irrtümlich nicht
veranschlagt
Korrektur gemäß Ergebnissen
Vorjahre
gemäß aktueller Berechnung Kreis
siehe aber auch Schülerbeförderung
gemäß HFA 18.06.2015
gemäß HFA 18.06.2015
gemäß HFA 18.06.2015
für Windkraft
siehe Erstattung
Austausch/Erneuerung von
öffentlichen Papierkörben
Änderungsliste Haushalt 2015
2015
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
54 541 001 01 Sanierung Brücke
5211702
Zufahrt Feuerwehr
767
Ansatz alt
Ansatz neu
105.000
0
54 541 001 01 Sanierung Brücke
5211702
Sportplatz Stetternich
767
54 541 001 01 Sanierung Brücke
5211702
Mühlenteich Altenburg
2016
-105.000
Ansatz alt
Ansatz neu
0
105.000
52.000
0
-52.000
767
160.000
20.000
55 551 002 01 Abschreibungen
5711000
Brückenkopfpark GmbH
825
55 551 002 01 Betriebskostenzuschuss
5711000
Brückenkopfpark GmbH
2017
+105.000
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
52.000
+52.000
-140.000
0
140.000
38.000
0
-38.000
825
605.000
600.000
55 552 001 01 Datenermittlung
5291000
Gewässerunterhaltungsgebühr
831
55 551 001 01 Kostenerstattung
4488000
Wirtschaftswege
2018
+0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
+0
+140.000
0
0
38.000
0
-38.000
-5.000
605.000
600.000
200.000
0
-200.000
857
0
2.500
56 561 001 01 Zuweisung Personalaufwendungen
4141000
Klimaschutzmanager
868
56 561 001 01 Dienstaufwendungen
5012000
Klimaschutzmanager
2019
+0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
+0
+0
0
0
38.000
0
-38.000
-5.000
605.000
600.000
0
0
0
+2.500
0
0
57.400
27.500
-29.900
868
50.700
21.100
56 561 001 01 Beitrag Zusatzversorgung
5022000
Klimaschutzmanager
868
56 561 001 01 Beitrag Sozialversicherung
5032000
Klimaschutzmanager
56 561 001 01 Sachaufwand
5291001
Klimaschutzmanager
2020
+0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
+0
0
0
+0
+0
0
0
+0
0
0
+0
38.000
0
-38.000
38.000
0
-38.000
38.000
0
-38.000
-5.000
605.000
600.000
-5.000
600.000
600.000
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
66.600
66.600
+0
67.200
67.200
+0
0
39.600
+39.600
0
0
+0
0
0
+0
-29.600
51.210
51.210
+0
51.720
51.720
+0
0
30.470
+30.470
0
0
+0
0
0
+0
3.900
1.600
-2.300
3.940
3.940
+0
3.980
3.980
+0
0
2.340
+2.340
0
0
+0
0
0
+0
868
10.140
4.200
-5.940
10.240
10.240
+0
10.340
10.340
+0
0
6.090
+6.090
0
0
+0
0
0
+0
868
13.200
5.500
-7.700
13.000
13.000
+0
13.000
13.000
+0
0
7.700
+7.700
0
0
+0
0
0
+0
56 561 001 01 Maßnahmen
5211000
Klimaschutzmanager
868
0
16.000
+16.000
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
57 573 001 01 Brandschutzmaßnahmen
5211002
Stadthalle
883
50.000
0
-50.000
450.000
250.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 573 004 01 Kostenerstattung BüHa Bourheim
4488000
durch Feuerwehr
907
2.500
2.500
+0
2.500
2.750
+250
2.500
3.030
+530
2.500
3.330
+830
2.500
3.660
+1.160
2.500
4.030
+1.530
57 573 005 01 Miete Bürgerhalle Broich
4811043
durch VHS
913
450
450
+0
450
500
+50
450
550
+100
450
610
+160
450
670
+220
450
740
+290
57 573 009 01 Erstattung Beitrag Gebäude4488100
versicherung
937
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
57 573 009 01 Gebäudeversicherung
5241090
Schützenhalle Barmen
937
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
989
194.000
186.000
-8.000
197.000
197.000
0
200.000
200.000
0
225.000
225.000
0
226.000
226.000
0
227.000
229.000
+2.000
61 611 001 01
4011000
Grundsteuer A
Seite
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Veränderung
+0
Änderungsliste Haushalt 2015
2021
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
54 541 001 01 Sanierung Brücke
5211702
Zufahrt Feuerwehr
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
2022
+0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
Veränderung
2023
+0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
Veränderung
Veränderung
+0
Bemerkung
Planung ist bereits erfolgt
Durchführung in 2016
54 541 001 01 Sanierung Brücke
5211702
Sportplatz Stetternich
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Planung ist bereits erfolgt
Durchführung in 2016
54 541 001 01 Sanierung Brücke
5211702
Mühlenteich Altenburg
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
in 2015 nur Planung
Durchführung in 2016
55 551 002 01 Abschreibungen
5711000
Brückenkopfpark GmbH
38.000
0
-38.000
38.000
0
-38.000
38.000
0
-38.000
55 551 002 01 Betriebskostenzuschuss
5711000
Brückenkopfpark GmbH
600.000
600.000
0
600.000
600.000
0
600.000
600.000
0
55 552 001 01 Datenermittlung
5291000
Gewässerunterhaltungsgebühr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55 551 001 01 Kostenerstattung
4488000
Wirtschaftswege
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
56 561 001 01 Zuweisung Personalaufwendungen
4141000
Klimaschutzmanager
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Verschiebung gemäß
späterer Einstellung
56 561 001 01 Dienstaufwendungen
5012000
Klimaschutzmanager
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Verschiebung gemäß
späterer Einstellung
56 561 001 01 Beitrag Zusatzversorgung
5022000
Klimaschutzmanager
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Verschiebung gemäß
späterer Einstellung
56 561 001 01 Beitrag Sozialversicherung
5032000
Klimaschutzmanager
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Verschiebung gemäß
späterer Einstellung
56 561 001 01 Sachaufwand
5291001
Klimaschutzmanager
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
Verschiebung gemäß
späterer Einstellung
56 561 001 01 Maßnahmen
5211000
Klimaschutzmanager
0
0
+0
0
0
+0
0
0
+0
gemäß Antrag "Die Grünen"
Verbesserung als Maßnahmen
57 573 001 01 Brandschutzmaßnahmen
5211002
Stadthalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
4.430
+1.930
2.500
4.870
+2.370
2.500
5.360
+2.860
10%-Steigerung auch hier
angesetzt
450
810
+360
450
890
+440
450
980
+530
10%-Steigerung auch hier
angesetzt
57 573 009 01 Erstattung Beitrag Gebäude4488100
versicherung
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
57 573 009 01 Gebäudeversicherung
5241090
Schützenhalle Barmen
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
1.350
1.150
-200
228.000
230.000
+2.000
229.000
231.000
+2.000
230.000
232.000
+2.000
57 573 004 01 Kostenerstattung BüHa Bourheim
4488000
durch Feuerwehr
57 573 005 01 Miete Bürgerhalle Broich
4811043
durch VHS
61 611 001 01
4011000
Grundsteuer A
gemäß Rechnungsprüfungsausschuss zum Abschluss 2011
gemäß HFA 18.06.2015
gemäß HFA 18.06.2015
gemäß Fragenliste
gemäß HFA 18.06.2015
gemäß Fragenliste
gemäß Fragenliste
Reduzierung Hebesatz gegenüber Entwurf
gemäß Verbesserungen Fraktionsanträge
Änderungsliste Haushalt 2015
2015
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
61 611 001 01
4012000
Grundsteuer B
989
Ansatz alt
Ansatz neu
6.779.000
6.259.000
61 611 001 01
4013000
Gewerbesteuer
989
61 611 001 01
4034000
Zweitwohnungssteuer
2016
-520.000
Ansatz alt
Ansatz neu
6.901.000
6.901.000
14.944.000
13.595.000
-1.349.000
989
20.000
15.000
61 611 001 01
5499700
Rückstellung drohende Verluste
989
61 612 001 01
5517000
Zinsen Investitionskredite
61 612 001 01
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
2017
0
Ansatz alt
Ansatz neu
7.018.000
7.018.000
17.392.000
17.392.000
0
-5.000
20.000
15.000
1.250.000
625.000
-625.000
999
2.000.000
1.850.000
999
1.000.000
900.000
Seite
2018
0
Ansatz alt
Ansatz neu
7.877.000
7.877.000
17.879.000
17.879.000
0
-5.000
20.000
15.000
0
0
0
-150.000
2.000.000
2.000.000
-100.000
1.000.000
1.000.000
Veränderung
2019
0
Ansatz alt
Ansatz neu
8.036.000
8.036.000
20.354.000
20.354.000
0
-5.000
20.000
15.000
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
0
1.000.000
1.000.000
Veränderung
2020
0
Ansatz alt
Ansatz neu
8.198.000
8.238.000
20.899.000
20.899.000
0
21.459.000
21.567.000
+108.000
-5.000
20.000
15.000
-5.000
20.000
15.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Veränderung
+40.000
Veränderungen Erträge
-1.470.500
+301.100
+206.430
+300.390
+264.180
+468.620
Veränderungen Aufwendungen
-1.309.540
+483.340
+246.770
+333.990
+294.820
+348.270
Veränderung gesamt
-160.960
-182.240
-40.340
-33.600
-30.640
+120.350
Fehlbetrag alt
-16.505.670
-9.417.390
-6.406.700
-3.475.060
-2.536.240
-199.000
Fehlbetrag NEU
-16.666.630
-9.599.630
-6.447.040
-3.508.660
-2.566.880
-78.650
Änderungsliste Haushalt 2015
2021
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
61 611 001 01
4012000
Grundsteuer B
Ansatz alt
Ansatz neu
8.364.000
8.405.000
61 611 001 01
4013000
Gewerbesteuer
2022
+42.000
22.626.000
22.739.000
+113.000
-5.000
20.000
15.000
0
0
0
61 612 001 01
5517000
Zinsen Investitionskredite
2.000.000
2.000.000
61 612 001 01
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
1.000.000
1.000.000
61 611 001 01
5499700
Rückstellung drohende Verluste
22.035.000
22.145.000
+110.000
20.000
15.000
2023
Ansatz alt
Ansatz neu
8.706.000
8.749.000
61 611 001 01
4034000
Zweitwohnungssteuer
+41.000
Ansatz alt
Ansatz neu
8.533.000
8.575.000
Veränderung
Veränderung
Veränderung
+43.000
Bemerkung
Reduzierung Hebesatz gegenüber Entwurf
gemäß Verbesserungen Fraktionsanträge
23.233.000
23.349.000
+116.000
Reduzierung Hebesatz gegenüber Entwurf
gemäß Verbesserungen Fraktionsanträge
-5.000
20.000
15.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
gemäß HFA (geringere Fallzahl)
gemäß HFA 18.06.2015
gemäß HFA 18.06.2015
Veränderungen Erträge
+373.090
+431.610
+439.190
Veränderungen Aufwendungen
+248.700
+302.140
+304.580
+124.390
+129.470
+134.610
Fehlbetrag alt
-5.240
-54.190
832.560
Fehlbetrag NEU
119.150
75.280
967.170
Veränderung gesamt
gemäß HFA 18.06.2015
Reduzierung auf 50 %
Änderungsliste Haushalt 2015
2015
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
21 215 001 01
I11000086
Beschaffungen Realschule
340
Ansatz alt
Ansatz neu
4.200
1.800
53 538 001 01
I538001015 Kanalsanierung Gisterweg
747
54 541 001 01
I541001003 Haltepunkt "An den Aspen"
61 612 001 01
6792000
Darlehensaufnahmen
2016
-2.400
Ansatz alt
Ansatz neu
4.200
1.800
130.000
0
-130.000
771
0
0
1003
0
0
Seite
2017
-2.400
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.959.500
Veränderung
2018
0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
0
0
0
100.000
+1.959.500
0
605.000
Veränderung
2019
0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
0
+100.000
0
0
+605.000
0
0
Veränderung
2020
0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veränderung
Veränderung
Veränderung
0
Änderungsliste Haushalt 2015
2021
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
21 215 001 01
I11000086
Beschaffungen Realschule
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
53 538 001 01
I538001015 Kanalsanierung Gisterweg
2022
0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
0
54 541 001 01
I541001003 Haltepunkt "An den Aspen"
0
0
61 612 001 01
6792000
Darlehensaufnahmen
0
0
2023
0
Ansatz alt
Ansatz neu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Bemerkung
0
falscher Ansatz
0
0
0
Inlinersanierung,
über Maßnahme "Schadenklasse 0"
0
0
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2015
kassenwirksam 2017
0
0
0
0
Finanzierung Investitionen