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Sitzungsvorlage (Änderungsliste)

Daten

Kommune
Jülich
Größe
66 kB
Datum
25.06.2015
Erstellt
25.06.15, 15:43
Aktualisiert
25.06.15, 15:43

Inhalt der Datei

Änderungsliste Haushalt 2015 2015 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 11 111 002 01 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 11 111 002 02 5431003 Aufwendungen Jülich-Magazin Seite Ansatz alt Ansatz neu 72 4.000 3.000 79 7.800 8.500 11 111 003 01 5431090 Kosten Streitverfahren 11 111 004 01 5412002 Dienstreisen 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -1.000 4.000 3.000 +700 7.800 8.500 85 25.000 53.000 93 21.000 17.000 11 111 006 01 4582000 Ertrag Auflösung Sonderposten 11 111 006 01 5431000 Prüfung durch die GPA 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -1.000 4.000 3.000 +700 7.800 8.500 +28.000 25.000 25.000 -4.000 21.000 17.000 111 0 0 111 17.000 0 11 111 006 01 5499700 Zuführung an Rückstellung 11 111 010 04 Arbeitssicherheitskraft/ 5431000 Betriebsarzt 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -1.000 4.000 3.000 +700 7.800 8.500 0 25.000 25.000 -4.000 21.000 17.000 0 0 51.000 -17.000 17.000 68.000 111 0 17.000 111 26.000 35.000 11 111 012 02 5211002 Umbaumaßnahmen aufgrund Umzüge 11 111 012 02 5211061 Fällen von Pappeln 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -1.000 4.000 3.000 +700 7.800 8.500 0 25.000 25.000 -4.000 21.000 17.000 +51.000 51.000 0 +51.000 68.000 0 +17.000 0 0 +9.000 26.000 26.000 198 100.000 190.000 198 150.000 75.000 12 126 001 01 5412003 Ausrüstung Feuerwehr 21 211 001 01 5291410 Schulschwimmen GGS Nord 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Veränderung -1.000 4.000 3.000 -1.000 +700 7.800 8.500 +700 0 25.000 25.000 +0 25.000 25.000 0 -4.000 21.000 17.000 -+4.000 21.000 17.000 -4.000 -51.000 0 0 0 0 0 0 0 51.000 +51.000 -68.000 17.000 0 -17.000 17.000 0 -17.000 17.000 68.000 +51.000 0 0 17.000 +17.000 0 17.000 +17.000 0 17.000 +17.000 0 0 0 0 26.000 26.000 +0 26.000 26.000 +0 26.000 26.000 +0 26.000 26.000 0 +90.000 0 0 0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 0 -75.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 +0 20.000 20.000 +0 20.000 20.000 +0 20.000 20.000 0 262 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 60.000 -40.000 100.000 60.000 -40.000 100.000 60.000 -40.000 100.000 60.000 -40.000 280 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 21 211 002 01 5211001 Anschlusskosten Container 289 0 5.000 +5.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 21 211 002 01 5241000 sonstige Bewirtschaftungskosten 289 23.300 23.800 +500 23.300 24.500 +1.200 23.300 24.500 +1.200 23.300 23.300 +0 23.300 23.300 +0 23.300 23.300 +0 21 211 002 01 5291410 Schulschwimmen GGS Ost 289 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 21 211 002 01 5422000 Anmietung Container 291 0 4.000 +4.000 0 9.600 +9.600 0 9.600 +9.600 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 21 211 003 01 5291410 Schulschwimmen GGS Süd 299 1.400 3.000 +1.600 1.400 3.000 +1.600 1.400 3.000 +1.600 1.400 3.000 +1.600 1.400 3.000 +1.600 1.400 3.000 +1.600 21 211 004 01 5291410 Schulschwimmen GGS West 309 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 318 0 14.000 +14.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 21 211 005 01 Beschaffung von 5255002 Einrichtung 21 211 005 01 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Änderungsliste Haushalt 2015 2021 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Ansatz alt Ansatz neu 11 111 002 01 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000 3.000 11 111 002 02 5431003 Aufwendungen Jülich-Magazin 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -1.000 4.000 3.000 7.800 8.500 +700 11 111 003 01 5431090 Kosten Streitverfahren 25.000 25.000 11 111 004 01 5412002 Dienstreisen 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Veränderung Bemerkung -1.000 4.000 3.000 -1.000 7.800 8.500 +700 7.800 8.500 +700 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 21.000 17.000 -4.000 21.000 17.000 -4.000 21.000 17.000 -4.000 11 111 006 01 4582000 Ertrag Auflösung Sonderposten 51.000 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 11 111 006 01 5431000 Prüfung durch die GPA 68.000 0 -68.000 17.000 0 -17.000 17.000 0 -17.000 11 111 006 01 5499700 Zuführung an Rückstellung 0 17.000 +17.000 0 17.000 +17.000 0 17.000 +17.000 11 111 010 04 Arbeitssicherheitskraft/ 5431000 Betriebsarzt 26.000 26.000 +0 26.000 26.000 +0 26.000 26.000 +0 siehe Fragenliste, zusätzliche Untersuchungen in 2015 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 für Umzug Museum und Archiv in Reakschule 20.000 20.000 +0 20.000 20.000 +0 20.000 20.000 +0 100.000 60.000 -40.000 100.000 60.000 -40.000 100.000 60.000 -40.000 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 2.200 7.400 +5.200 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 23.300 23.300 +0 23.300 23.300 +0 23.300 23.300 +0 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 800 4.800 +4.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 +1.600 1.400 3.000 +1.600 Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder 11 111 012 02 5211002 Umbaumaßnahmen aufgrund Umzüge 11 111 012 02 5211061 Fällen von Pappeln 12 126 001 01 5412003 Ausrüstung Feuerwehr 21 211 001 01 5291410 Schulschwimmen GGS Nord 21 211 002 01 5211001 Anschlusskosten Container 21 211 002 01 5241000 sonstige Bewirtschaftungskosten 21 211 002 01 5291410 Schulschwimmen GGS Ost 21 211 002 01 5422000 Anmietung Container gemäß HFA 08.06.2014 +1.600 21 211 004 01 5291410 Schulschwimmen GGS West 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 1.300 3.000 +1.700 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 1.500 1.500 Verschiebung in neues Sachkonto Rückstellung Wegfall Atemschutzgeräte 1.400 3.000 1.500 Prüfung erfolgt in 2015 bis Anfang 2016 gemäß HFA 18.06.2015 1.400 3.000 21 211 005 01 Vergleich in Verfahren siehe Vorlage 272/2015 Kürzung HFA 18.06.2015 21 211 003 01 5291410 Schulschwimmen GGS Süd 21 211 005 01 Beschaffung von 5255002 Einrichtung Mehraufwendungen gemäß Presisteigerung Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder für Container Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder für zusätzliche Räume Übermittagsbetreuung Neuberechnung gemäß Änderungsliste Haushalt 2015 2015 Kostenträger Sachkonto 5291410 Seite 318 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 21 211 005 01 5431450 Kosten Schule 8-1 320 21 212 001 01 4321000 Elternanteil Mittagstisch 2016 Veränderung +5.300 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 0 5.500 +5.500 327 5.800 1.800 21 221 001 01 5313000 Umlage Förderschulzweckverband 21 241 001 01 5431470 Schülerbeförderung GGS Nord 2017 Veränderung +5.300 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 0 5.500 +5.500 -4.000 5.800 1.800 519 815.000 848.000 372 182.800 186.200 21 241 001 01 5431471 Schülerbeförderung GGS Ost 21 241 001 01 5431473 Schülerbeförderung GGS West 2018 Veränderung +5.300 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 0 5.500 +5.500 -4.000 0 0 +33.000 950.000 1.030.000 +3.400 184.630 188.060 372 77.000 83.800 372 90.700 96.500 21 241 001 01 5431474 Schülerbeförderung KGS 21 241 001 01 5431478 Schülerbeförderung Förderschule 2019 Veränderung +5.300 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 0 5.500 +5.500 +0 0 0 +80.000 950.000 1.030.000 +3.430 186.480 189.940 +6.800 77.770 84.640 +5.800 91.610 97.470 372 151.900 155.300 372 80.100 46.700 25 271 001 01 Nutzung von Räumen 5811043 durch die VHS 25 281 001 01 Neubeschaffung Stühle 5255001 Schlosskapelle 2020 Veränderung +5.300 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 Veränderung +5.300 0 5.500 +5.500 0 5.500 +5.500 +0 0 0 +0 0 0 +0 +80.000 950.000 1.030.000 +80.000 950.000 1.030.000 +80.000 950.000 1.030.000 +80.000 +3.460 188.340 191.840 +3.500 190.220 193.760 +3.540 192.120 195.700 +3.580 +6.870 78.550 85.490 +6.940 79.340 86.340 +7.000 80.130 87.200 +7.070 80.930 88.070 +7.140 +5.860 92.530 98.440 +5.910 93.460 99.420 +5.960 94.390 100.410 +6.020 95.330 101.410 +6.080 +3.400 153.420 156.850 +3.430 154.950 158.420 +3.470 156.500 160.000 +3.500 158.070 161.600 +3.530 159.650 163.220 +3.570 -33.400 80.900 0 -80.900 81.710 0 -81.710 82.530 0 -82.530 83.360 0 -83.360 84.190 0 -84.190 434 2.240 2.240 +0 2.240 2.290 +50 2.240 2.340 +100 2.240 2.400 +160 2.240 2.460 +220 2.240 2.530 +290 449 30.000 0 -30.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 31 315 003 01 Umbau Bürogebäude 5211006 Merscher Höhe 500 400.000 50.000 -350.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 365 005 01 Erneuerung Unterspannbahnen 5211006 Dach Kindergarten Koslar 584 0 20.000 +20.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 365 008 01 Erträge Erträge neuer Kindergarten 0 43.100 +43.100 0 259.000 +259.000 0 262.000 +262.000 0 265.000 +265.000 0 268.000 +268.000 0 271.000 +271.000 36 365 008 01 Aufwendungen Aufwendungen neuer Kindergarten 0 54.700 +54.700 0 328.000 +328.000 0 331.000 +331.000 0 334.000 +334.000 0 337.000 +337.000 0 340.000 +340.000 Bezeichnung Schulschwimmen KGS 36 366 001 01 5211001 Sanierung WC Anlage Kulturbahnhof 616 25.000 0 -25.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 51 511 001 01 4488000 Erstattung Bauleitplanung 683 2.000 402.000 +400.000 2.000 2.000 +0 2.000 2.000 +0 2.000 2.000 +0 2.000 2.000 +0 2.000 2.000 +0 51 511 001 01 Flächennutzungs- und Bebauungs5431004 pläne Windkraft 683 0 400.000 +400.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 53 537 001 01 Austausch öffentliche Papierkörbe 5255000 Innenstadt 723 0 2.000 +2.000 0 2.000 +2.000 0 2.000 +2.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Änderungsliste Haushalt 2015 2021 Kostenträger Sachkonto 5291410 2022 Veränderung +5.300 Veränderung +5.300 0 5.500 +5.500 0 5.500 +5.500 +0 0 0 +0 0 0 +0 950.000 1.030.000 +80.000 950.000 1.030.000 +80.000 950.000 1.030.000 +80.000 194.040 197.660 +3.620 195.980 199.640 +3.660 197.940 201.640 +3.700 Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder 81.740 88.950 +7.210 82.560 89.840 +7.280 83.390 90.740 +7.350 Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder 21 241 001 01 5431473 Schülerbeförderung GGS West 96.280 102.420 +6.140 97.240 103.440 +6.200 98.210 104.470 +6.260 Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder 21 241 001 01 5431474 Schülerbeförderung KGS 161.250 164.850 +3.600 162.860 166.500 +3.640 164.490 168.170 +3.680 Neuberechnung gemäß Schließung Lehrschwimmbäder 85.030 0 -85.030 85.880 0 -85.880 86.740 0 -86.740 Finanzierung über Umlage an neuen Zweckverband 2.240 2.600 +360 2.240 2.680 +440 2.240 2.770 +530 gemäß 10%-Erhöhung bei Einnahmen Bürgerhalle 25 281 001 01 Neubeschaffung Stühle 5255001 Schlosskapelle 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 31 315 003 01 Umbau Bürogebäude 5211006 Merscher Höhe 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 365 005 01 Erneuerung Unterspannbahnen 5211006 Dach Kindergarten Koslar 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 365 008 01 Erträge Erträge neuer Kindergarten 0 274.000 +274.000 0 277.000 +277.000 0 280.000 +280.000 36 365 008 01 Aufwendungen Aufwendungen neuer Kindergarten 0 343.000 +343.000 0 346.000 +346.000 0 349.000 +349.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 2.000 2.000 +0 2.000 2.000 +0 2.000 2.000 +0 51 511 001 01 Flächennutzungs- und Bebauungs5431004 pläne Windkraft 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 53 537 001 01 Austausch öffentliche Papierkörbe 5255000 Innenstadt 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 21 211 005 01 5431450 Kosten Schule 8-1 21 212 001 01 4321000 Elternanteil Mittagstisch 21 221 001 01 5313000 Umlage Förderschulzweckverband 21 241 001 01 5431470 Schülerbeförderung GGS Nord 21 241 001 01 5431471 Schülerbeförderung GGS Ost 21 241 001 01 5431478 Schülerbeförderung Förderschule 25 271 001 01 Nutzung von Räumen 5811043 durch die VHS 36 366 001 01 5211001 Sanierung WC Anlage Kulturbahnhof 51 511 001 01 4488000 Erstattung Bauleitplanung Veränderung +5.300 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 0 5.500 +5.500 0 0 2023 Ansatz alt Ansatz neu 6.800 Bezeichnung Schulschwimmen KGS Ansatz alt Ansatz neu 6.800 Bemerkung Schließung Lehrschwimmbäder bisher irrtümlich nicht veranschlagt Korrektur gemäß Ergebnissen Vorjahre gemäß aktueller Berechnung Kreis siehe aber auch Schülerbeförderung gemäß HFA 18.06.2015 gemäß HFA 18.06.2015 gemäß HFA 18.06.2015 für Windkraft siehe Erstattung Austausch/Erneuerung von öffentlichen Papierkörben Änderungsliste Haushalt 2015 2015 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 54 541 001 01 Sanierung Brücke 5211702 Zufahrt Feuerwehr 767 Ansatz alt Ansatz neu 105.000 0 54 541 001 01 Sanierung Brücke 5211702 Sportplatz Stetternich 767 54 541 001 01 Sanierung Brücke 5211702 Mühlenteich Altenburg 2016 -105.000 Ansatz alt Ansatz neu 0 105.000 52.000 0 -52.000 767 160.000 20.000 55 551 002 01 Abschreibungen 5711000 Brückenkopfpark GmbH 825 55 551 002 01 Betriebskostenzuschuss 5711000 Brückenkopfpark GmbH 2017 +105.000 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 52.000 +52.000 -140.000 0 140.000 38.000 0 -38.000 825 605.000 600.000 55 552 001 01 Datenermittlung 5291000 Gewässerunterhaltungsgebühr 831 55 551 001 01 Kostenerstattung 4488000 Wirtschaftswege 2018 +0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 +0 +140.000 0 0 38.000 0 -38.000 -5.000 605.000 600.000 200.000 0 -200.000 857 0 2.500 56 561 001 01 Zuweisung Personalaufwendungen 4141000 Klimaschutzmanager 868 56 561 001 01 Dienstaufwendungen 5012000 Klimaschutzmanager 2019 +0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 +0 +0 0 0 38.000 0 -38.000 -5.000 605.000 600.000 0 0 0 +2.500 0 0 57.400 27.500 -29.900 868 50.700 21.100 56 561 001 01 Beitrag Zusatzversorgung 5022000 Klimaschutzmanager 868 56 561 001 01 Beitrag Sozialversicherung 5032000 Klimaschutzmanager 56 561 001 01 Sachaufwand 5291001 Klimaschutzmanager 2020 +0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 +0 0 0 +0 +0 0 0 +0 0 0 +0 38.000 0 -38.000 38.000 0 -38.000 38.000 0 -38.000 -5.000 605.000 600.000 -5.000 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 66.600 66.600 +0 67.200 67.200 +0 0 39.600 +39.600 0 0 +0 0 0 +0 -29.600 51.210 51.210 +0 51.720 51.720 +0 0 30.470 +30.470 0 0 +0 0 0 +0 3.900 1.600 -2.300 3.940 3.940 +0 3.980 3.980 +0 0 2.340 +2.340 0 0 +0 0 0 +0 868 10.140 4.200 -5.940 10.240 10.240 +0 10.340 10.340 +0 0 6.090 +6.090 0 0 +0 0 0 +0 868 13.200 5.500 -7.700 13.000 13.000 +0 13.000 13.000 +0 0 7.700 +7.700 0 0 +0 0 0 +0 56 561 001 01 Maßnahmen 5211000 Klimaschutzmanager 868 0 16.000 +16.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 57 573 001 01 Brandschutzmaßnahmen 5211002 Stadthalle 883 50.000 0 -50.000 450.000 250.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 573 004 01 Kostenerstattung BüHa Bourheim 4488000 durch Feuerwehr 907 2.500 2.500 +0 2.500 2.750 +250 2.500 3.030 +530 2.500 3.330 +830 2.500 3.660 +1.160 2.500 4.030 +1.530 57 573 005 01 Miete Bürgerhalle Broich 4811043 durch VHS 913 450 450 +0 450 500 +50 450 550 +100 450 610 +160 450 670 +220 450 740 +290 57 573 009 01 Erstattung Beitrag Gebäude4488100 versicherung 937 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 57 573 009 01 Gebäudeversicherung 5241090 Schützenhalle Barmen 937 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 989 194.000 186.000 -8.000 197.000 197.000 0 200.000 200.000 0 225.000 225.000 0 226.000 226.000 0 227.000 229.000 +2.000 61 611 001 01 4011000 Grundsteuer A Seite Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung +0 Änderungsliste Haushalt 2015 2021 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 54 541 001 01 Sanierung Brücke 5211702 Zufahrt Feuerwehr Ansatz alt Ansatz neu 0 0 2022 +0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 Veränderung 2023 +0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 Veränderung Veränderung +0 Bemerkung Planung ist bereits erfolgt Durchführung in 2016 54 541 001 01 Sanierung Brücke 5211702 Sportplatz Stetternich 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Planung ist bereits erfolgt Durchführung in 2016 54 541 001 01 Sanierung Brücke 5211702 Mühlenteich Altenburg 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 in 2015 nur Planung Durchführung in 2016 55 551 002 01 Abschreibungen 5711000 Brückenkopfpark GmbH 38.000 0 -38.000 38.000 0 -38.000 38.000 0 -38.000 55 551 002 01 Betriebskostenzuschuss 5711000 Brückenkopfpark GmbH 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 55 552 001 01 Datenermittlung 5291000 Gewässerunterhaltungsgebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 551 001 01 Kostenerstattung 4488000 Wirtschaftswege 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 56 561 001 01 Zuweisung Personalaufwendungen 4141000 Klimaschutzmanager 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Verschiebung gemäß späterer Einstellung 56 561 001 01 Dienstaufwendungen 5012000 Klimaschutzmanager 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Verschiebung gemäß späterer Einstellung 56 561 001 01 Beitrag Zusatzversorgung 5022000 Klimaschutzmanager 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Verschiebung gemäß späterer Einstellung 56 561 001 01 Beitrag Sozialversicherung 5032000 Klimaschutzmanager 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Verschiebung gemäß späterer Einstellung 56 561 001 01 Sachaufwand 5291001 Klimaschutzmanager 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 Verschiebung gemäß späterer Einstellung 56 561 001 01 Maßnahmen 5211000 Klimaschutzmanager 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 gemäß Antrag "Die Grünen" Verbesserung als Maßnahmen 57 573 001 01 Brandschutzmaßnahmen 5211002 Stadthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 4.430 +1.930 2.500 4.870 +2.370 2.500 5.360 +2.860 10%-Steigerung auch hier angesetzt 450 810 +360 450 890 +440 450 980 +530 10%-Steigerung auch hier angesetzt 57 573 009 01 Erstattung Beitrag Gebäude4488100 versicherung 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 57 573 009 01 Gebäudeversicherung 5241090 Schützenhalle Barmen 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 1.350 1.150 -200 228.000 230.000 +2.000 229.000 231.000 +2.000 230.000 232.000 +2.000 57 573 004 01 Kostenerstattung BüHa Bourheim 4488000 durch Feuerwehr 57 573 005 01 Miete Bürgerhalle Broich 4811043 durch VHS 61 611 001 01 4011000 Grundsteuer A gemäß Rechnungsprüfungsausschuss zum Abschluss 2011 gemäß HFA 18.06.2015 gemäß HFA 18.06.2015 gemäß Fragenliste gemäß HFA 18.06.2015 gemäß Fragenliste gemäß Fragenliste Reduzierung Hebesatz gegenüber Entwurf gemäß Verbesserungen Fraktionsanträge Änderungsliste Haushalt 2015 2015 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B 989 Ansatz alt Ansatz neu 6.779.000 6.259.000 61 611 001 01 4013000 Gewerbesteuer 989 61 611 001 01 4034000 Zweitwohnungssteuer 2016 -520.000 Ansatz alt Ansatz neu 6.901.000 6.901.000 14.944.000 13.595.000 -1.349.000 989 20.000 15.000 61 611 001 01 5499700 Rückstellung drohende Verluste 989 61 612 001 01 5517000 Zinsen Investitionskredite 61 612 001 01 5517001 Zinsen Liquiditätskredite 2017 0 Ansatz alt Ansatz neu 7.018.000 7.018.000 17.392.000 17.392.000 0 -5.000 20.000 15.000 1.250.000 625.000 -625.000 999 2.000.000 1.850.000 999 1.000.000 900.000 Seite 2018 0 Ansatz alt Ansatz neu 7.877.000 7.877.000 17.879.000 17.879.000 0 -5.000 20.000 15.000 0 0 0 -150.000 2.000.000 2.000.000 -100.000 1.000.000 1.000.000 Veränderung 2019 0 Ansatz alt Ansatz neu 8.036.000 8.036.000 20.354.000 20.354.000 0 -5.000 20.000 15.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 Veränderung 2020 0 Ansatz alt Ansatz neu 8.198.000 8.238.000 20.899.000 20.899.000 0 21.459.000 21.567.000 +108.000 -5.000 20.000 15.000 -5.000 20.000 15.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung +40.000 Veränderungen Erträge -1.470.500 +301.100 +206.430 +300.390 +264.180 +468.620 Veränderungen Aufwendungen -1.309.540 +483.340 +246.770 +333.990 +294.820 +348.270 Veränderung gesamt -160.960 -182.240 -40.340 -33.600 -30.640 +120.350 Fehlbetrag alt -16.505.670 -9.417.390 -6.406.700 -3.475.060 -2.536.240 -199.000 Fehlbetrag NEU -16.666.630 -9.599.630 -6.447.040 -3.508.660 -2.566.880 -78.650 Änderungsliste Haushalt 2015 2021 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B Ansatz alt Ansatz neu 8.364.000 8.405.000 61 611 001 01 4013000 Gewerbesteuer 2022 +42.000 22.626.000 22.739.000 +113.000 -5.000 20.000 15.000 0 0 0 61 612 001 01 5517000 Zinsen Investitionskredite 2.000.000 2.000.000 61 612 001 01 5517001 Zinsen Liquiditätskredite 1.000.000 1.000.000 61 611 001 01 5499700 Rückstellung drohende Verluste 22.035.000 22.145.000 +110.000 20.000 15.000 2023 Ansatz alt Ansatz neu 8.706.000 8.749.000 61 611 001 01 4034000 Zweitwohnungssteuer +41.000 Ansatz alt Ansatz neu 8.533.000 8.575.000 Veränderung Veränderung Veränderung +43.000 Bemerkung Reduzierung Hebesatz gegenüber Entwurf gemäß Verbesserungen Fraktionsanträge 23.233.000 23.349.000 +116.000 Reduzierung Hebesatz gegenüber Entwurf gemäß Verbesserungen Fraktionsanträge -5.000 20.000 15.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 gemäß HFA (geringere Fallzahl) gemäß HFA 18.06.2015 gemäß HFA 18.06.2015 Veränderungen Erträge +373.090 +431.610 +439.190 Veränderungen Aufwendungen +248.700 +302.140 +304.580 +124.390 +129.470 +134.610 Fehlbetrag alt -5.240 -54.190 832.560 Fehlbetrag NEU 119.150 75.280 967.170 Veränderung gesamt gemäß HFA 18.06.2015 Reduzierung auf 50 % Änderungsliste Haushalt 2015 2015 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 21 215 001 01 I11000086 Beschaffungen Realschule 340 Ansatz alt Ansatz neu 4.200 1.800 53 538 001 01 I538001015 Kanalsanierung Gisterweg 747 54 541 001 01 I541001003 Haltepunkt "An den Aspen" 61 612 001 01 6792000 Darlehensaufnahmen 2016 -2.400 Ansatz alt Ansatz neu 4.200 1.800 130.000 0 -130.000 771 0 0 1003 0 0 Seite 2017 -2.400 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.959.500 Veränderung 2018 0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 0 0 0 100.000 +1.959.500 0 605.000 Veränderung 2019 0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 0 +100.000 0 0 +605.000 0 0 Veränderung 2020 0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Veränderung Veränderung 0 Änderungsliste Haushalt 2015 2021 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 21 215 001 01 I11000086 Beschaffungen Realschule Ansatz alt Ansatz neu 0 0 53 538 001 01 I538001015 Kanalsanierung Gisterweg 2022 0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 0 54 541 001 01 I541001003 Haltepunkt "An den Aspen" 0 0 61 612 001 01 6792000 Darlehensaufnahmen 0 0 2023 0 Ansatz alt Ansatz neu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Veränderung Veränderung Bemerkung 0 falscher Ansatz 0 0 0 Inlinersanierung, über Maßnahme "Schadenklasse 0" 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigung 2015 kassenwirksam 2017 0 0 0 0 Finanzierung Investitionen