Allgemeine Vorlage (Übertragung der gemeindeeigenen Sportheime an die Sportvereine)

Gemeinde Kreuzau Vorlagen-Nr.: 99/2003 1. Ergänzung Sozial- und Sportamt - Herr Steg BE: Herr Steg Kreuzau, 20.11.2003 - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Hauptausschuss Rat 25.11.2003 09.12.2003 TOP: Übertragung der gemeindeeigenen Sportheime an die Sportvereine I. Sach- und Rechtslage: Im Zuge der Haushaltsplanberatungen ist die Verwaltung beauftragt worden, zu prüfen, inwieweit die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sport- und Vereinsheime auf die sie nutzenden Vereine übertragen und hierzu ein Zuschuss gezahlt werden kann. Hiermit sollen in nicht unerheblichem Maße Kosten eingespart werden. Die gemeindlichen Sportheime können in zwei Kategorien unterteilt werden: a) Sportheime, die nur von einem Verein genutzt werden Die Sportheime in Boich, Drove, Kreuzau -Stockheimer Weg-, Stockheim und Thum werden ausschließlich von den ortsansässigen Fußballvereinen genutzt. Hier erscheint eine Übergabe unproblematisch. Lediglich die Höhe des Zuschusses muss noch festgelegt werden. Um einen gerechten Wert ermitteln zu können, wird der Durchschnittswert der Bewirtschaftungskosten aus den letzten drei Jahre ermittelt und als Basiswert zu Grunde gelegt. b) Sportheime, die von verschiedenen Sportvereinen oder auch von Schulen genutzt werden Das Sportheim Kreuzau -Kurt-Hoesch-Kampfbahn- wird neben dem KSC 05 auch gelegentlich von den Schulen und auch von anderen Sporttreibenden (z. B. Sportabzeichen oder Läufer) genutzt. Bei der Ermittlung der verbrauchsabhängigen Kosten kann aber auch hier vom durchschnittlichen Verbrauch der letzten 3 Jahre ausgegangen werden, da die schulische Nutzung auch bisher gegeben war und somit in den Kosten enthalten ist. Das Sportheim in Winden wird von mehreren Vereinen genutzt. Neben dem Fußballverein hat auch das Tambourcorps dort einen Vereinsraum. Ebenfalls werden der Tennistrakt und der Teil der freiwilligen Feuerwehr über die zentrale Heizungsanlage mit versorgt. Hier muss geklärt werden, wie eine Umrechnung erfolgen kann. Die Bewirtschaftung des Sport- und Vereinsheimes kann unter bestimmten Voraussetzungen auf den Sportverein übertragen werden. Bisher wird jährlich durch das Sozial- und Sportamt eine Abrechnung erstellt. Das Sport- und Vereinsheim Üdingen wird nur zu einem sehr geringen Anteil durch den Fußballclub genutzt. Die Fußballer können lediglich den hinteren Teil des großen Raumes und die Duschen in Anspruch genommen. Zusätzlich werden die Räume auch durch den Kindergarten, die Gesangvereine und durch andere Vereine genutzt. Weiterhin wird das Sportund Vereinsheim an Privatleute vermietet. Eine Kontrolle ist über den Ortsvorsteher gegeben. Eine Übergabe an einen Verein scheint aufgrund der Vielfalt der Nutzer nicht sinnvoll zu sein. -2- Es ist beabsichtigt, Gespräche mit den einzelnen Vereinen bezüglich einer Übernahme der Sportund Vereinsheime zu führen, um das Konzept der Gemeinde Kreuzau vorzustellen. Es soll eine Lösung ähnlich wie bei der Übernahme der Pflege der Sportplätze gefunden werden, nämlich dass den Vereinen ein Zuschuss in Höhe von 70% der bisherigen Kosten gewährt wird. Hiefür soll ein Durchschnitt der Abrechnungsjahre 2000 – 2002 herangezogen werden. Im folgenden werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Sport- und Vereinsheime aufgelistet: Sportheim Kurt-Hoesch-Kampfbahn 2000 2001 2002 Strom (1) Gas (1) Wasser/Abwasser/ Müllgebühren (2) Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss 1.495,03 € 2.087,94 € 1.395,13 € 1.711,80 € 2.275,39 € 1.399,97 € Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 2.035,72 € 1.747,52 € 1.223,26 € 524,26 € 2.660,00 € 2.341,11 € 1.638,78 € 702,33 € 1.390,28 € 1.395,13 € 976,59 € 418,54 € 536,55 € 256,09 € 51,22 € 3.067,70 € 536,55 € 0,00 € 51,64 € 3.067,70 € 549,78 € 527,61 € 53,42 € 3.060,00 € 540,96 € 261,23 € 52,09 € 3.065,13 € 378,67 € 182,86 € 36,47 € 2.145,59 € 162,29 € 78,37 € 15,63 € 919,54 € gesamt 8.889,66 € 9.043,05 € 10.276,81 € 9.403,17 € 6.582,22 € 2.820,95 € (1) ohne Kosten für Hausmeisterwohnung (2) tatsächliche Kosten in 2000 betrugen wegen der Sanierung 2.255,81 €; es wird vom Durchschnittswert der Folgejahre ausgegangen Sportheim Stockheimer Weg 2000 2001 2002 Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 224,38 € 188,56 € 131,99 € 56,57 € 1.578,32 € 1.487,92 € 1.041,54 € 446,38 € 305,51 € 364,94 € 255,46 € 109,48 € Strom Gas Wasser/Abwasser/ Müllgebühren Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss 152,97 € 1.366,13 € 392,39 € 188,32 € 1.519,31 € 396,91 € 267,76 € 410,71 € 0,00 € 613,54 € 267,76 € 77,52 € 0,00 € 613,54 € 279,68 € 503,21 € 0,00 € 600,00 € 271,73 € 330,48 € 0,00 € 609,03 € 190,21 € 231,34 € 0,00 € 426,32 € 81,52 € 99,14 € 0,00 € 182,71 € gesamt 3.203,50 € 3.063,36 € 3.491,10 € 3.252,65 € 2.276,86 € 975,80 € Sportheim Stockheim 2000 2001 2002 Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 1.406,63 € 1.270,48 € 889,34 € 381,15 € 1.841,78 € 1.772,14 € 1.240,50 € 531,64 € 679,22 € 806,48 € 564,53 € 241,94 € Strom Gas Wasser/Abwasser/ Müllgebühren Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss 1.056,07 € 1.621,05 € 1.291,86 € 1.348,75 € 1.853,58 € 448,35 € 251,60 € 3,84 € 50,49 € 920,31 € 251,60 € 531,89 € 50,90 € 920,31 € 256,44 € 1.077,41 € 52,66 € 912,00 € 253,21 € 537,71 € 51,35 € 917,54 € 177,25 € 376,40 € 35,95 € 642,28 € 75,96 € 161,31 € 15,41 € 275,26 € gesamt 5.195,22 € 5.405,38 € 6.226,14 € 5.608,91 € 3.926,24 € 1.682,67 € -3Sport- und Vereinsheim Winden (3) 2000 2001 2002 Strom Gas Wasser/Abwasser/ Müllgebühren Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss 674,38 € 2.864,28 € 1.655,63 € 576,00 € 4.427,35 € 1.198,35 € Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 708,69 € 653,02 € 457,12 € 195,91 € 3.857,38 € 3.716,34 € 2.601,44 € 1.114,90 € 932,93 € 1.262,30 € 883,61 € 378,69 € 877,46 € 867,62 € 51,94 € 2.454,16 € 877,46 € 226,93 € 52,37 € 2.454,16 € 900,82 € 1.368,53 € 54,18 € 2.454,00 € 885,25 € 821,03 € 52,83 € 2.454,11 € 619,67 € 574,72 € 36,98 € 1.717,87 € 265,57 € 246,31 € 15,85 € 736,23 € gesamt 9.445,47 € 9.812,62 € 10.276,53 € 9.844,87 € 6.891,41 € 2.953,46 € (3) Kosten werden zum Teil durch Feuerwehr und Tennisclub erstattet Sportheim Boich 2000 2001 2002 Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 304,52 € 464,26 € 324,98 € 139,28 € 1.267,27 € 1.234,15 € 863,91 € 370,25 € 193,42 € 180,36 € 126,25 € 54,11 € Strom Gas Wasser/Abwasser/ Müllgebühren Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss 520,59 € 1.072,96 € 162,70 € 567,66 € 1.362,22 € 184,95 € 173,87 € 179,11 € 100,98 € 368,13 € 173,87 € 1.669,81 € 101,64 € 368,13 € 177,29 € 748,08 € 46,13 € 366,00 € 175,01 € 865,67 € 82,92 € 367,42 € 122,51 € 605,97 € 58,04 € 257,19 € 52,50 € 259,70 € 24,88 € 110,23 € gesamt 2.578,34 € 4.428,28 € 3.102,71 € 3.369,78 € 2.358,84 € 1.010,93 € Sportheim Drove 2000 Strom Gas Wasser/Abwasser/ Müllgebühren Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss gesamt 2001 2002 Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 588,17 € 658,85 € 461,20 € 197,66 € 1.166,74 € 1.067,21 € 747,04 € 320,16 € 594,20 € 502,29 € 351,61 € 150,69 € 603,35 € 974,89 € 361,60 € 785,04 € 1.059,99 € 551,08 € 209,52 € 98,93 € 39,14 € 920,31 € 178,35 € 216,09 € 34,16 € 920,31 € 269,88 € 499,28 € 57,39 € 918,00 € 219,25 € 271,43 € 43,56 € 919,54 € 153,48 € 190,00 € 30,49 € 643,68 € 65,78 € 81,43 € 13,07 € 275,86 € 3.207,74 € 3.745,02 € 4.093,66 € 3.682,14 € 2.577,50 € 1.104,64 € -4Sportheim Thum 2000 Strom Gas (4) Wasser/Abwasser/ Müllgebühren Versicherung Unterhaltung Schornsteinfeger Reinigungszuschuss 2001 282,32 € 741,79 € 192,71 € 396,02 € 1.298,18 € 198,28 € 267,76 € 468,96 € 37,93 € 368,13 € 267,76 € 100,83 € 37,93 € 368,13 € 2002 Durchschnitt/ hiervon 70% Einsparung Jahr 299,40 € 325,91 € 228,14 € 97,77 € 1.197,50 € 1.079,16 € 755,41 € 323,75 € 317,96 € 236,32 € 165,42 € 70,90 € 188,69 € 287,81 € 26,93 € 257,19 € 80,87 € 123,35 € 11,54 € 110,23 € gesamt 2.359,60 € 2.667,13 € 3.157,27 € 2.728,00 € 1.909,60 € (4) Kosten für Flüssiggas sind deutlich gestiegen (2000 = 85,90 DM je 100 l; 2001 = 99,90 DM je 100 l) 818,40 € Gesamtbeträge 34.879,53 € 38.164,84 € 273,15 € 663,69 € 39,57 € 366,00 € 40.624,22 € 269,56 € 411,16 € 38,48 € 367,42 € 37.889,53 € 26.522,67 € 11.366,86 € In den Aufstellungen sind die nicht regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben (z. B. Erneuerung einer Heizungsanlage) nicht berücksichtigt. Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, mit den Vereinen Gespräche dahingehend zu führen, dass bei einer eigenverantwortlichen Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Sport- und Vereinsheime ein Zuschuss in Höhe von 70% der durchschnittlichen Kosten aus den vergangenen 3 Jahren gezahlt wird. Ebenfalls ist im Rahmen dieser Gespräche zu klären, ob die Vereine überhaupt bereit sind, die Vereinsheime im jetzigen Zustand zu übernehmen oder ob vorher noch Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Zudem sollen Regelungen getroffen werden, wie bei späteren Reparaturen mit größerem Kostenaufwand zu verfahren ist. Es ist beabsichtigt, mit den Vereinen Gespräche dahingehend zu führen, dass die Umsetzung der Neuregelung ab dem 01.01.2004 erfolgt, auch wenn der Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist. Aus Gründen der Praktikabilität erscheint es sinnvoll, die Neuregelung nicht während des laufenden Jahres einzuführen II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Durch eine Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch die Sportvereine bei gleichzeitiger Zuschussgewährung durch die Gemeinde Kreuzau können bei verschiedenen Positionen jährlich insgesamt 11.366,86 € eingespart werden. III. Beschlussvorschlag: „Zur Kosteneinsparung soll die Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Vereinsheime in Boich, Drove, Kreuzau, Stockheim, Thum und Winden in die Trägerschaft der Vereine abgegeben werden. Die Verwaltung wird beauftragt, bezüglich der Übernahme der Sport- und Vereinsheime mit den nutzenden Vereinen Gespräche zu führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kosten für das Jahr 2002 als Grundlage für die Berechnung des Zuschusses herangezogen werden sollen. Die Kosten für die Versicherung und den Schornsteinfeger sind nicht zu kürzen, da Einsparungen hierbei nicht möglich sind. Im ersten Jahr der Übernahme soll ein Zuschuss in Höhe von 90 % der bisherigen Kosten gezahlt werden. Danach soll der Zuschussbetrag stufenweise auf 70 % reduziert werden. Mit den Vereinen ist ein entsprechender Vertrag abzuschließen, der noch auszuarbeiten ist. Der Sportausschuss besichtigt im kommenden Jahr die Sport- und Vereinsheime, damit festgelegt werden kann, wie eventuell vorhandene gravierende Schäden beseitigt werden können. Zudem soll festgelegt werden, dass die Gemeinde Kreuzau bei größeren -5Reparaturen die Kosten weiterhin übernimmt. Diesbezüglich ist eine Grenze für die Selbstbeteiligung der Vereine festzulegen.“ Der Bürgermeister i. V. - Stolz - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________