Beschlussvorlage (Anlage 2: Baumaßnahmenprogramm 2016 und Vorjahre)

Anlage 2 zur V 448/2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Baumaßnahmenprogramm 2016 und Vorjahre / Stand: 30.06.2016 Objekt WP Jahr / gepl. Umsetzung S Maßnahme Restbudget noch zu finanzieren Budget WP Ansatz Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist fertiggestellt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Es wurden Planungs- bzw. Bauaufträge erteilt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. 0€ 13.000 € 0€ 13.000 € 400.000 € 387.759 € 405.634 € 284.557 € 70.000 € 0€ 0€ 0€ 22.675 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 15.000 € 400.000 € 410.000 € 475.000 € 350.000 € 70.000 € 800.000 € 1.950.000 € 135.000 € 30.000 € 100.000 € 40.000 € 160.000 € 15.000 € 15.000 € Gymnich 2014 Grillhütte als Jugendtreff Gymnich Liblar 2014 Grillhütte als Jugendtreff Liblar 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 Neubau Sanitärgebäude Neubau Fahrradabstellanlage Neubau Kiosk Erweiterung Containeranlage Radmacherstr. 50, Ersatz Brandschaden Radmacherstr. 50, Erweiterungsbau Brabanter Weg 1, Neubau 8 Wohncontainer Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen Sicherheitstechnische Prüfungen Sanierung Elektroverteilung Prüfung orsveränderliche Elektrogeräte Nachrüstung Splitterschutzfolien Sanierung öffentl. Toilette Brandmeldeanlage 2014 2015 Anstrich Kunstwerk Erneuerung F90-Türen 0€ 645.000 € 10.000 € 650.000 € 2015 2015 2015 2013 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2009 2014 Anstrich Treppenhäuser, Flure Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer Erneuerung Aufzug Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich Absauganlage Fahrzeughalle Instandsetzung Blitzschutzanlage Instandsetzung Lüftungsanlage Schulungsräume Sanierung Fassade Hofseite Erneuerung Toranlage Fahrzeughalle Erneuerung Türanlage Jugendraum Absauganlage Fahrzeughalle Umrüstung Toranlage Sanierung Außentoiletten Erneuerung Fenster Werkraum 25.000 € 0€ 0€ 73.559 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52.350 € 25.000 € 25.000 € 90.000 € 90.000 € 80.000 € 40.000 € 7.000 € 3.000 € 6.000 € 5.000 € 3.000 € 10.000 € 7.000 € 75.000 € 25.000 € Kiga Gymnich Übergangsheime Gebäude allgemein Rathaus Lechenich Rathaus Liblar Feuerwache Liblar FGH Bliesheim FGH Gymnich FGH Lechenich GS Bliesheim Bemerkungen Stand der Umsetzung (1) (2) (3) Sportplatz Lechenich Bahnhof Liblar S 1 3 Bisher konnte kein Standort für den Jugendtreff gefunden werden. Die Maßnahme wird neu veranschlagt, wenn eine Entscheidung über den Standort getroffen wurde. 3 gestrichen, da Neubaumaßnahme "Outdoortreff Liblar" in WP 2017 eingestellt 2 Die Förderzusage an den Verein wurde erteilt, Archäol. Gutachten 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 3 Die Maßnahme ist noch offen 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 jährliche Umsetzung bei Bedarf / Leitungskontrollen in Auftrag gegeben 2 Die Prüfungen werden derzeit durchgeführt 3 Die Maßnahme ist noch offen 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Aus Sicherheitsgründung ist die Realisierung unabweisbar. Ein Planungsauftrag wurde erteilt. 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Das Brandschutzkonzept für das Rathaus wurde aktualisiert. Es wurde ein Bauantrag für die Erneuerung der Türen gestellt. 3 Die Maßnahme ist noch offen, Umsetzung 2. Hj. 2016 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt. 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Anlage 2 zur V 448/2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Baumaßnahmenprogramm 2016 und Vorjahre / Stand: 30.06.2016 GS Erp GS Gymnich GS Kierdorf GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd HS Lechenich HS Liblar RS Liblar 2015 2015 2015 2011 2015 2015 2015 2015 2015 2014 / 2017 Waschrinnen in der Toilettenanlage 2015 2015 2015 2015 2014 2008 / 2017 Anstricharbeiten Anstrich Holzfenster Erneuerung Blitzschutz Dachsanierung Pausengänge Sonnenschutz Westseite Erneuerung Blitzschutz 2015 2015 2012 / 2017 Brandschutzmaßnahmen Grundsanierung Neubau Barrierefrei Erschließung Fahrschülerraum/Turnhalle 2015 / 2.Hj 2016 RS Lechenich Schulzentrum Lechenich Gymn. Lechenich Gymn. Liblar Förderschule Friesheim Musikschule Wohnungen Antonsgasse 3 Jugendzentrum Köttingen Kiga Blessem Sanierung Elektroverteilung Brandschutzmaßnahmen Fertiggarage als Abstellraum Entsorgung Öltank Ausbau OGATA Sanierung Schülertoiletten Sanierung Klassenraum Altbau Nachrüstung Notausstiege Fenster Altbau Brandschutzmaßnahmen Sanierung Grünfläche Pavillons (Notausgänge) 0€ 40.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110.000 € 30.000 € 40.000 € 8.000 € 3.000 € 110.000 € 30.000 € 12.000 € 8.000 € 110.000 € 1 3 1 1 1 1 1 1 3 Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme ist noch offen Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt mit der Erw. OGATA Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme ist noch offen. Im Wirtschaftsplan 2017 müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt werden 0€ 25.000 € 3 Es liegt kein baulicher Mangel vor. Insbesondere für den Betrieb der OGATA sind die zusätzlichen Waschrinnen förderlich. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Mittel müssen im WP 2017 neu veranschlagt werden 15.000 € 20.000 € 30.000 € 50.000 € 45.000 € 17.000 € 15.000 € 20.000 € 30.000 € 50.000 € 45.000 € 17.000 € 2 2 3 3 2 3 80.000 € 1.385.161 € 0€ 80.000 € 4.450.000 € 17.000 € 0€ 15.000 € 0€ 0€ 70.000 € 25.000 € 25.000 € 120.000 € 70.000 € 25.000 € 2015 2015 2012 2013 Sanierung Fußböden B-Trakt Sanierung Dach E-Trakt Erneuerung Hubboden Lehrschwimmbad Reparatur Oberbelag Allwetterplatz 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2013 2015 2015 Turnhalle Sanierung Duschen neue Fahrradständer Sanierung Bühnenboden Aula Sanierung Dach C-Trakt Sanierung D-Trakt, EG, KG, Musikräume Sanierungskonzept, Planungskosten, VOF-Verf. Turnhalle Sanierung Duschen Sanierung Dach Verwaltungstrakt Sanierung Böden Verwaltung Aufschaltung Heizungssteuerung 96.337 € 35.000 € 0€ 60.000 € 0€ 0€ 0€ 279.765 € 0€ 0€ 170.000 € 35.000 € 12.000 € 60.000 € 80.000 € 20.000 € 170.000 € 315.000 € 5.000 € 4.000 € Grundsanierung Schließanlage 203.325 € 4.000 € 215.000 € 4.000 € 0€ 5.000 € 2015 2010 / 2016 2014 Erneuerung Türen Ü3-Gruppe 2 Ausschreibung erfolgt, Maßnahme wird in den Herbstferien umgesetzt Ausschreibung erfolgt, Maßnahme wird in den Herbstferien umgesetzt Die Maßnahme ist noch offen Die Maßnahme ist noch offen Auftrag erteilt, Umsetzung Herbstferien 2016 Der bauliche Zustand erfordert eine Sanierung. Die Maßnahme soll im Jahr 2016 umgesetzt werden. 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 2 Mit der Umsetzung in den Sommerferien 2015 begonnen 3 Die Schule verfügt über Aufzüge und Rampen. Mit der Umsetzung der Maßnahme wäre die Realschule dann insgesamt uneingeschränkt für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte nutzbar. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Mittel müssen im WP 2017 neu veranschlagt werden. 3 Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Mittel müssen im WP 2017 neu veranschlagt werden 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Auftrag erteilt, Umsetzung Herbstferien 2016 2 Ohne Sanierung drohen weitere Schäden. Das Leistungsverzeichnis wurde erstellt. 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Auftrag erteilt, Ausschreibungsverfahren 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 3 Die vorhandene Anlage weist Funktionsstörungen auf. Daher ist eine Erneuerung notwendig. Umsetzung erfolgt 2016 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt Anlage 2 zur V 448/2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Baumaßnahmenprogramm 2016 und Vorjahre / Stand: 30.06.2016 Kiga Friesheim 2014 Kiga Gymnich 2015 2015 / 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2013 Kiga Herrig Kiga Köttingen Kiga Lechenich-Nord Kiga Lechenich-Süd Kiga Liblar-Süd II Kiga Liblar-Süd III Liblar Dreifachhalle 0€ 160.000 € Sanierung Böden Altbau Geländer Terrasse Erneuerung Zaunanlage Friedhofseite Blockhaus für Spielgeräte Erneuerung Zaunanlage Westseite Spielberg, Umgestaltung für U3-Betreuung Akustikdecken Gruppen- u. Nebenraum Sanierung Böden Gruppenräume Erweiterung Zaunanlage Zuwegung Brandschutzmaßnahmen 0€ 10.000 € 6.486 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40.000 € 20.000 € 10.000 € 9.000 € 8.000 € 5.000 € 8.000 € 15.000 € 30.000 € 10.000 € 40.000 € Sanierung Parkplatz Sanierung Fassade Sanierung von 10 Bildstöcken und Wegekreuzen 25.000 € 0€ 6.193 € 25.000 € 25.000 € 35.000 € 25.000 € 8.000 € 10.000 € 40.000 € 7.500 € 12.500 € 8.000 € 20.000 € 10.000 € 9.041 € 62.500 € 35.000 € 7.000 € 155.000 € 250.000 € 42.000 € 35.000 € 25.000 € 8.000 € 10.000 € 40.000 € 7.500 € 12.500 € 8.000 € 20.000 € 10.000 € 15.000 € 62.500 € 35.000 € 7.000 € 155.000 € 250.000 € 42.000 € 35.000 € 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 Umsetzung in 2017 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Umsetzung erfolgt im 2.Hj. 2016 170.000 € 5.000 € 75.000 € 20.000 € 645.000 € 48.000 € 10.000 € 5.000 € 13.000 € 30.000 € 2.910.000 € 1.144.000 € 170.000 € 5.000 € 75.000 € 20.000 € 650.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 30.000 € 2.920.000 € 1.170.000 € 2 3 2 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Die Planung wurde abgeschlossen Ausschreibung erfolgt, Auftragsvergabe Juli 2016 Planung erstellt, Bauantrag Juli 2016 Dachsanierung Lechenich Dreifachhalle Stadiongebäude Liblar Denkmäler, Bilderstöcke 2015 2015 2014 ehem. Schule Niederberg FGH Bliesheim FGH Dirmerzheim FGH Kierdorf GS Gymnich GS Kierdorf Gymn. Liblar 2016 / 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 / 2017 2016 2016 / 2017 2016 2016 2016 2016 / 2017 2016 2016 / 2017 Abbruch Nebengebäude, Verlängerung Stützmauer Überdachung Stellplatz Mannschaftstransportwagen Absauganlage Fahrzeughalle Dachsanierung Lagerraum für Gut Klang Erneuerung Heizkessel OGATA Zusätzliche Fahrradständer Rückbau Mensa Türanlage Verwaltungstrakt Erneuerung Böden in 4 Klassen Erneuerung Heizungsverteilung Brandschutzmaßnahmen /Türen Betonsanierung Fassade Energetische Sanierung Fassade u Dach Energetische Sanierung Fassade u Dach Akustikdecken in 4 Gruppen und im Turnraum Erneuerung Schaltkästen (versenkbar) 2016 2016 2016 / 2017 2016 / 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 / 2017 Umbau Laden EG und Möblierung Klimatisierung Raum 309 Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer Klimaanlage 4. Etage Erneuerungen F90-Türen Umbaumaßnahmen für Inklusion Prüfung Spielgeräte an Schulen Sanierung Fußböden 2014 Einbau Fenster Badezimmer Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung Erweiterung Ü-heim Brabanter Weg Neubau Landstraße HS Lechenich Jugendzentrum Köttingen Kiga Blessem Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen Kiga Lechenich-Süd Rathaus Lechenich Rathaus Liblar RS Lechenich Schulen allgemein Übergangsheim Volkshochschule Ü-heim Lechenich Ü-heim Landstr. 64 3 3 Der Kindergarten soll um eine Gruppe und ein Familienzentrum erweitert werden. Die Planungskosten wurden in den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 eingestellt. Die Mittel müssen neu veranschlagt werden. Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Umsetzung erfolgt mit der Erweiterung Kiga Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Maßnahme wurde umgesetzt Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Im Entwurf des WP 2017 werden weitere Mittel veranschlagt 2 Der Planungsauftrag wurde erteilt 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt 2 Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde begonnen 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Umsetzung in 2017 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Umsetzung in 2017 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Der Planungsauftrag wurde erteilt Umsetzung 2. Hj. 2016 / 2017 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Es sollen zusätzliche Mittel 2 zur Verfügung gestellt werden. 3 3 Umsetzung in den Osterferien 2017 2 Der Planungsauftrag wurde erteilt 3 Umsetzung 2. Hj. 2016 / 2017 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung 3 Umsetzung erfolgt im 2.Hj. 2016 2 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung Anlage 2 zur V 448/2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Baumaßnahmenprogramm 2016 und Vorjahre / Stand: 30.06.2016 Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim 2016 2016 / 2017 Erweiterung Erweiterung/innerer Umbau Ansatz Wirtschaftspläne 58.000 € 360.000 € 60.000 € 360.000 € 11.389.342 € 19.239.500 € 19.239.500 € 4.114.000 € Maßnahme umgesetzt: Maßnahme in der Ausführung: bereits bezahlt noch offen Umsetzung noch offen: 3.736.158 € 9.928.342 € 1.461.000 € 11.389.342 € Noch zu finanzieren 4 2 Planungsauftrag wurde erteilt 2 Planungsauftrag wurde erteilt