Sitzungsvorlage (PB 56)

Teilplan 56 Umweltschutz vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 26.880 0,00 64.740 65.390 66.040 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.856,00 77.900 65.145,36 19.700 13.000 13.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.856,00 104.780 65.145,36 84.440 78.390 79.040 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.856,00 -19.080 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" -2.856,00 -19.080 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0,00 26.880 0,00 64.740 65.390 66.040 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.856,00 7.790 65.145,36 19.700 13.000 13.000 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.856,00 34.670 65.145,36 84.440 78.390 79.040 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.856,00 51.030 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -2.856,00 51.030 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 001 Klimaschutzmanagement 01 Klimaschutzmanagement Produktverantwortlicher: Beteiligte: Zielgruppe: Produktbeschreibung: Ziele: Auftragsgrundlage: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 4140000 ZUWEISUNG AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 85.700 85.700 23.790,00 23.790,00 57.400 57.400 66.600 66.600 67.200 67.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000 1.680 4.200 26.880 0,00 0,00 0,00 0,00 50.700 3.900 10.140 64.740 51.210 3.940 10.240 65.390 51.720 3.980 10.340 66.040 5291000 UMSETZUNG MASSNAHMEN KLIMASCHUTZKONZEPT 5291001 SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER 5291002 POTENTIALANALYSE ENERGIEMONITORING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.856,00 0,00 0,00 2.856,00 65.200 6.200 6.500 77.900 65.145,36 0,00 0,00 65.145,36 0 13.200 6.500 19.700 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.856,00 104.780 65.145,36 84.440 78.390 79.040 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.856,00 -19.080 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" -2.856,00 -19.080 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 4140000 ZUWEISUNG AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5291000 UMSETZUNG MASSNAHMEN KLIMASCHUTZKONZEPT 5291001 SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER 5291002 POTENTIALANALYSE ENERGIEMONITORING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 85.700 23.790,00 57.400 66.600 67.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 2.856,00 26.880 7.790 0,00 65.145,36 64.740 19.700 65.390 13.000 66.040 13.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.856,00 34.670 65.145,36 84.440 78.390 79.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" -2.856,00 51.030 -41.355,36 -27.040 -11.790 -11.840 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 0 0 0 0 0 0