Sitzungsvorlage (PB 51)

Teilplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 8.327,37 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.688,20 2.000 2.374,10 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 21.015,57 2.000 2.374,10 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 194.535,21 198.080 201.917,81 202.830 204.850 163.240 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.508,90 4.660 4.119,18 4.400 4.440 4.480 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 16.921,11 8.430 15.863,86 6.870 6.870 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 215.965,22 211.170 221.900,85 214.100 216.160 174.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -194.949,65 -209.170 -219.526,75 -212.100 -214.160 -172.590 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" -194.949,65 -209.170 -219.526,75 -212.100 -214.160 -172.590 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 164.880 166.530 168.210 169.900 171.610 157.030 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.520 4.570 4.620 4.670 4.720 4.770 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 176.270 177.970 179.700 181.440 183.200 168.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 8.327,37 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.688,20 2.000 2.374,10 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 21.015,57 2.000 2.374,10 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 194.535,21 198.080 201.917,81 202.830 204.850 163.240 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.508,90 4.660 4.119,18 4.400 4.440 4.480 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 16.514,31 8.430 16.213,11 6.870 6.870 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 215.558,42 211.170 222.250,10 214.100 216.160 174.590 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -194.542,85 -209.170 -219.876,00 -212.100 -214.160 -172.590 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -194.542,85 -209.170 -219.876,00 -212.100 -214.160 -172.590 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 164.880 166.530 168.210 169.900 171.610 157.030 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.520 4.570 4.620 4.670 4.720 4.770 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 176.270 177.970 179.700 181.440 183.200 168.670 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670 Produktbeschreibung: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 001 01 Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Produktverantwortlicher: Herr Rehers Beteiligte: Ämter 23, 63, 66 externe Büros Produktbeschreibung: Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Plänen Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung, Baugesetzbuch usw. Zielgruppe: Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat Ziele: Entwicklung der Stadt Jülich vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" 4141000 LANDESZUWEISUNG "KLIMASCHUTZKONZEPT" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 8.327,37 8.327,37 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 4488000 ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.688,20 12.688,20 2.000 2.000 2.374,10 2.374,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 21.015,57 2.000 2.374,10 2.000 2.000 2.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 154.388,43 12.530,63 27.616,15 194.535,21 157.480 12.630 27.970 198.080 160.484,56 12.854,95 28.578,30 201.917,81 161.260 12.930 28.640 202.830 162.870 13.060 28.920 204.850 129.390 10.350 23.500 163.240 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.107,41 1.004,81 1.396,68 4.508,90 2.110 1.240 1.310 4.660 1.825,79 999,53 1.293,86 4.119,18 1.900 1.200 1.300 4.400 1.910 1.220 1.310 4.440 1.920 1.240 1.320 4.480 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER STADTPLANUNG NAHVERSORGUNGSANALYSE JÜLICHER ORTSTEILE EINZELHANDELSGUTACHTEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 152,86 6.537,34 7.187,60 0,00 0,00 212,93 302,75 929,63 1.598,00 16.921,11 350 5.000 0 0 160 270 590 460 1.600 8.430 150,78 1.833,55 0,00 10.781,40 0,00 233,67 253,57 1.012,89 1.598,00 15.863,86 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 215.965,22 211.170 221.900,85 214.100 216.160 174.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -194.949,65 -209.170 -219.526,75 -212.100 -214.160 -172.590 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -194.949,65 -209.170 -219.526,75 -212.100 -214.160 -172.590 5422020 5431001 5431002 5431003 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" 4141000 LANDESZUWEISUNG "KLIMASCHUTZKONZEPT" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 130.680 10.460 23.740 164.880 131.980 10.570 23.980 166.530 133.310 10.680 24.220 168.210 134.640 10.790 24.470 169.900 135.990 10.900 24.720 171.610 124.250 10.210 22.570 157.030 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.930 1.260 1.330 4.520 1.940 1.290 1.340 4.570 1.950 1.320 1.350 4.620 1.960 1.350 1.360 4.670 1.970 1.380 1.370 4.720 1.980 1.410 1.380 4.770 5422020 5431001 5431002 5431003 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER STADTPLANUNG NAHVERSORGUNGSANALYSE JÜLICHER ORTSTEILE EINZELHANDELSGUTACHTEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 440 3.000 0 0 0 300 700 830 1.600 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 176.270 177.970 179.700 181.440 183.200 168.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 51 räumliche Planung und Entwicklung Kostenträgergruppe 2 511 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Orts- und Regionalplanung Kostenträger 01 Orts- und Regionalplanung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488000 Erstattung Bauleitplanung Einnahmen aus der Erstattung für die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen oder Flächennutzungsplänen 2.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.327,37 12.688,20 0 2.000 0,00 2.374,10 0 2.000 0 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 21.015,57 2.000 2.374,10 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 194.535,21 4.508,90 16.514,31 198.080 4.660 8.430 201.917,81 4.119,18 16.213,11 202.830 4.400 6.870 204.850 4.440 6.870 163.240 4.480 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 215.558,42 211.170 222.250,10 214.100 216.160 174.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -194.542,85 -209.170 -219.876,00 -212.100 -214.160 -172.590 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 164.880 4.520 6.870 166.530 4.570 6.870 168.210 4.620 6.870 169.900 4.670 6.870 171.610 4.720 6.870 157.030 4.770 6.870 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 176.270 177.970 179.700 181.440 183.200 168.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -174.270 -175.970 -177.700 -179.440 -181.200 -166.670