Sitzungsvorlage (PB 12)

Teilplan 12 Sicherheit und Ordnung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 281.444,65 461.500 247.970,13 211.500 211.500 211.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4.442.462,11 1.779.600 1.813.013,91 908.100 908.100 938.100 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 68.549,07 81.300 83.306,88 50.800 50.800 50.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 102.827,93 122.150 110.599,48 549.400 87.400 132.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.825,02 8.000 3.809,00 6.000 6.000 6.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.902.108,78 2.452.550 2.258.699,40 1.725.800 1.263.800 1.338.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.202.445,36 1.079.930 1.170.980,32 1.182.010 1.204.860 1.206.160 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 242.821,05 283.620 220.175,36 249.050 253.860 254.560 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.160.125,87 1.049.680 1.143.642,32 333.800 331.660 333.030 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 516.404,99 311.500 396.113,16 285.550 310.550 310.550 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 165.224,34 56.000 54.830,11 18.000 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 611.436,13 639.890 558.284,72 537.520 497.520 547.520 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.898.457,74 3.420.620 3.544.025,99 2.605.930 2.616.450 2.669.820 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -996.348,96 -968.070 -1.285.326,59 -880.130 -1.352.650 -1.331.020 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 130.709,35 86.860 90.230,38 65.000 55.550 66.100 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" -1.127.058,31 -1.054.930 -1.375.556,97 -945.130 -1.408.200 -1.397.120 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 211.500 211.500 211.500 206.500 206.500 206.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 938.100 938.100 968.100 968.100 968.100 968.100 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 87.400 117.400 97.400 112.400 107.400 87.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.293.800 1.323.800 1.333.800 1.343.800 1.338.800 1.318.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.217.220 1.229.010 1.240.310 1.251.960 1.264.250 1.272.770 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 254.560 256.100 256.100 256.690 258.670 260.660 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 334.400 335.770 337.150 338.540 339.940 341.340 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 306.550 306.550 306.550 301.550 299.550 287.550 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 497.520 547.520 522.520 522.520 522.520 497.520 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.628.250 2.692.950 2.680.630 2.689.260 2.702.930 2.677.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.334.450 -1.369.150 -1.346.830 -1.345.460 -1.364.130 -1.359.040 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 56.660 77.230 67.800 78.380 58.960 59.550 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" -1.391.110 -1.446.380 -1.414.630 -1.423.840 -1.423.090 -1.418.590 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.455,20 1.500 23.478,22 1.500 1.500 1.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3.720.965,65 1.779.600 2.683.926,36 908.100 908.100 938.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 70.190,98 81.300 82.469,24 50.800 50.800 50.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 88.429,14 122.150 94.706,46 549.400 87.400 132.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.410,02 8.000 4.164,13 6.000 6.000 6.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.885.450,99 1.992.550 2.888.744,41 1.515.800 1.053.800 1.128.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.202.445,36 1.079.930 1.170.940,51 1.182.010 1.204.860 1.206.160 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 242.821,05 283.620 220.175,36 249.050 253.860 254.560 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.134.101,05 1.049.680 1.196.092,52 333.800 331.660 333.030 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 160.118,22 56.000 59.936,23 18.000 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 584.270,04 639.890 520.597,29 537.520 497.520 547.520 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.323.755,72 3.109.120 3.167.741,91 2.320.380 2.305.900 2.359.270 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.438.304,73 -1.116.570 -278.997,50 -804.580 -1.252.100 -1.230.470 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 78.583,59 443.000 109.866,02 95.000 81.000 81.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 112.019,49 68.500 70.910,06 958.500 1.386.500 1.188.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -33.435,90 374.500 38.955,96 -863.500 -1.305.500 -1.107.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.471.740,63 -742.070 -240.041,54 -1.668.080 -2.557.600 -2.337.970 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 938.100 938.100 968.100 968.100 968.100 968.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 87.400 117.400 97.400 112.400 107.400 87.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.083.800 1.113.800 1.123.800 1.138.800 1.133.800 1.113.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.217.220 1.229.010 1.240.310 1.251.960 1.264.250 1.272.770 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 254.560 256.100 256.100 256.690 258.670 260.660 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 334.400 335.770 337.150 338.540 339.940 341.340 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 497.520 547.520 522.520 522.520 522.520 497.520 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.321.700 2.386.400 2.374.080 2.387.710 2.403.380 2.390.290 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.237.900 -1.272.600 -1.250.280 -1.248.910 -1.269.580 -1.276.490 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 356.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -275.500 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.513.400 -1.228.100 -1.205.780 -1.204.410 -1.225.080 -1.231.990 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistiken und Wahlen 001 Statistiken und Wahlen 01 Statistiken und Wahlen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Organisation der Wahlunterlagen) Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse) Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Statistiken (Agrarstatistik u.a.) Auftragsgrundlage: Wahlgesetze Bund und Land, Wahlordnungen (Bund, Land, Kreis, Kommune), GO Bundes- und Landesgesetze (Statistik) Zielgruppe: Bürger/innen, Wähler/innen, Bürgermeister, Wahlkandidaten/innen, Wahlausschuss Ziele: ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden u.a. Bereitstellen von statistischen Zahlen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" 4481000 ERSTATTUNG DER WAHLKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.506,45 12.506,45 30.000 30.000 30.401,03 30.401,03 10.000 10.000 0 0 45.000 45.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.506,45 30.000 30.401,03 10.000 0 45.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 24.938,35 3.862,30 316,76 690,46 5.886,58 35.694,45 26.230 5.530 430 1.100 4.460 37.750 26.029,47 6.038,87 467,04 1.207,30 6.337,17 40.079,85 26.860 5.660 440 1.130 6.470 40.560 27.130 5.720 440 1.140 6.440 40.870 27.400 5.780 440 1.150 6.450 41.220 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 15.455,99 15.455,99 17.840 17.840 15.157,03 15.157,03 16.570 16.570 16.480 16.480 16.520 16.520 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 499,25 182,82 300,11 982,18 500 210 300 1.010 434,06 147,57 303,38 885,01 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 30,06 14.792,44 41,88 59,54 182,83 15.106,75 70 50.000 50 120 90 50.330 29,65 38.014,30 45,95 49,87 199,20 38.338,97 110 40.000 80 180 210 40.580 110 0 80 180 210 580 110 50.000 80 180 210 50.580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 67.239,37 106.930 94.460,86 98.610 58.830 109.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -54.732,92 -76.930 -64.059,83 -88.610 -58.830 -64.220 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.294,65 3.294,65 20.000 20.000 2.838,93 2.838,93 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -58.027,57 -96.930 -66.898,76 -98.610 -58.830 -74.220 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER WAHLEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" 4481000 ERSTATTUNG DER WAHLKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 30.000 30.000 10.000 10.000 25.000 25.000 20.000 20.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 30.000 10.000 25.000 20.000 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 27.670 5.840 440 1.160 6.450 41.560 27.950 5.900 440 1.170 6.490 41.950 28.230 5.960 440 1.180 6.490 42.300 28.510 6.020 440 1.190 6.510 42.670 28.800 6.080 440 1.200 6.560 43.080 29.090 6.140 440 1.210 6.610 43.490 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 16.520 16.520 16.620 16.620 16.620 16.620 16.660 16.660 16.790 16.790 16.920 16.920 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 110 0 80 180 210 580 110 50.000 80 180 210 50.580 110 25.000 80 180 210 25.580 110 25.000 80 180 210 25.580 110 25.000 80 180 210 25.580 110 0 80 180 210 580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 59.560 110.050 85.400 85.810 86.350 61.890 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -59.560 -80.050 -75.400 -60.810 -66.350 -61.890 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 20.000 20.000 10.000 10.000 20.000 20.000 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -59.560 -100.050 -85.400 -80.810 -66.350 -61.890 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER WAHLEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 121 Statistiken und Wahlen Kostenträgergruppe 3 001 Statistiken und Wahlen Kostenträger 01 Statistiken und Wahlen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4481000 5431000 Erstattung der Wahlkosten Kosten der Wahlen veranschlagt sind die Erträge und Aufwendungen für die nach derzeitigem Stand in den jeweiligen Jahren stattfindenden Wahlen. Grundsätzlich werden die Kosten für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen in voller Höhe erstattet. Eigenanteile sind angesetzt bei den Kommunalwahlen und den Wahlen zu Beiräten. Die Aufwendungen 2015 beziehen sich auf die Landrats- und Bürgermeisterwahl, wobei die Kosten für die Landratswahl erstattet werden. 10.000 € 40.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten. Um nicht in jedem Jahr, abhängig davon ob und wie viele Wahlen anstehen, eine Neuverteilung der Personalaufwendungen der betroffenen Bediensteten vornehmen zu müssen, sind jährlich durchschnittliche Aufwendungen angesetzt, also auch in einem Jahr, in dem keine Wahlen stattfinden. 40.560 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit Wahlen, wie etwa Herrichtung der Wahlräume sowie Unterhaltung und Aufstellung der Wahlkabinen und -urnen 10.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.506,45 30.000 30.401,03 10.000 0 45.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 12.506,45 30.000 30.401,03 10.000 0 45.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 35.694,45 15.455,99 982,18 14.508,50 37.750 17.840 1.010 50.330 40.079,85 15.157,03 885,01 37.890,92 40.560 16.570 900 40.580 40.870 16.480 900 580 41.220 16.520 900 50.580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 66.641,12 106.930 94.012,81 98.610 58.830 109.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -54.134,67 -76.930 -63.611,78 -88.610 -58.830 -64.220 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 30.000 10.000 25.000 20.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 30.000 10.000 25.000 20.000 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 41.560 16.520 900 580 41.950 16.620 900 50.580 42.300 16.620 900 25.580 42.670 16.660 900 25.580 43.080 16.790 900 25.580 43.490 16.920 900 580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 59.560 110.050 85.400 85.810 86.350 61.890 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" -59.560 -80.050 -75.400 -60.810 -66.350 -61.890 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 001 Sicherheit und Ordnung 01 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Polizei; Bauhof; Feuerwehr; Straßenbaulastträger Produktbeschreibung: Allgemeine Gefahrenabwehr, sowie Gewerbewesen, Fundwesen, Straßenverkehrswesen und Einbürgerungen Auftragsgrundlage: OBG, sowie weitere Spezialgesetze z.B. LImschG, LHundG, OwiG, StVO, GewO.... Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer Ziele: Das Rechtsgut „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ soll für alle Einwohner im Stadtgebiet Jülich weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Jülicher Einwohner möglichst erhöhen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" VERWALTUNGSGEBÜHREN SCHIEDSMANNGEBÜHREN SCHANKERLAUBNIS- UND REISEGEWERBEKARTENGEBÜHREN GEBÜHREN STRASSENVERKEHRSRECHTLICHER GENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR ANWOHNERPARKAUSWEISE PARKGEBÜHREN PARKSCHEINAUTOMATEN INNENSTADT GEBÜHREN FÜR DIE SONDERNUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUMES SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.853,64 0,00 12.231,00 49.343,82 23.770,00 364.473,32 53.480,13 530.151,91 40.000 100 11.000 40.000 24.000 400.000 55.000 570.100 27.314,07 0,00 8.626,00 50.896,19 24.887,50 445.417,61 52.342,47 609.483,84 40.000 100 11.000 40.000 24.000 450.000 55.000 620.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 450.000 55.000 620.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 480.000 55.000 650.100 4411000 ERTRAG AUS DER VERMIETUNG VON CONTAINERSTELLPLÄTZEN 4421000 ERLÖS AUS FUNDSACHEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 23.760,00 536,50 24.296,50 36.000 800 36.800 36.300,00 366,50 36.666,50 0 800 800 0 800 800 0 800 800 4481000 4488000 4488001 4488003 2.774,40 3.811,52 42.007,66 101,60 48.695,18 3.000 13.000 70.000 300 86.300 2.641,80 17.277,86 43.317,82 0,00 63.237,48 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.807,02 3.807,02 8.000 8.000 3.809,00 3.809,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 606.950,61 701.200 713.196,82 710.200 710.200 740.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 138.887,07 124.667,36 10.159,67 24.746,37 32.780,93 331.241,40 116.790 125.500 9.860 24.850 20.950 297.950 130.225,96 139.689,42 10.944,87 27.929,17 31.700,39 340.489,81 114.500 159.910 12.500 31.720 27.590 346.220 125.750 161.500 12.630 32.020 29.840 361.740 127.010 155.110 12.260 30.820 29.920 355.120 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 86.070,64 86.070,64 83.930 83.930 75.819,93 75.819,93 70.620 70.620 76.380 76.380 76.600 76.600 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE VERKEHRSZEICHEN UND MARKIERUNGEN UNTERHALTUNG UND REPARATUR DER PARKSCHEINAUTOMATEN AUFWENDUNGEN FÜR EVAKUIERUNGSMASSNAHMEN NACH BOMBENFUND KOSTEN DER ERSTELLUNG DER "UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.290,64 1.204,99 1.978,08 13.186,89 7.643,47 0,00 0,00 27.304,07 4.200 1.520 2.780 22.000 10.000 0 0 40.500 2.860,97 972,69 1.999,64 24.608,20 12.982,40 283,93 0,00 43.707,83 4.100 1.500 3.100 22.000 10.000 0 0 40.700 4.120 1.530 3.120 22.000 10.000 0 0 40.770 4.140 1.560 3.140 22.000 10.000 0 0 40.840 3.686,90 3.686,90 0 0 13.834,49 13.834,49 0 0 0 0 0 0 4311000 4311001 4311002 4311003 4311004 4321000 4321001 GEBÜHRENANTEILE EINBÜRGERUNGEN DURCH DEN RP ERSTATTUNG VON KOSTEN EINSCHLIESSLICH ERSATZVORNAHMEN ERSTATTUNG ENTSCHÄDIGUNG OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTENERSTATTUNG FÜR TIERUNTERBRINGUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4561000 ZWANGS- UND BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 5291001 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 4311000 4311001 4311002 4311003 4311004 4321000 4321001 VERWALTUNGSGEBÜHREN SCHIEDSMANNGEBÜHREN SCHANKERLAUBNIS- UND REISEGEWERBEKARTENGEBÜHREN GEBÜHREN STRASSENVERKEHRSRECHTLICHER GENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR ANWOHNERPARKAUSWEISE PARKGEBÜHREN PARKSCHEINAUTOMATEN INNENSTADT GEBÜHREN FÜR DIE SONDERNUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUMES SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 40.000 100 11.000 40.000 24.000 480.000 55.000 650.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 480.000 55.000 650.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 510.000 55.000 680.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 510.000 55.000 680.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 510.000 55.000 680.100 40.000 100 11.000 40.000 24.000 510.000 55.000 680.100 4411000 ERTRAG AUS DER VERMIETUNG VON CONTAINERSTELLPLÄTZEN 4421000 ERLÖS AUS FUNDSACHEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 3.000 10.000 70.000 300 83.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 740.200 740.200 770.200 770.200 770.200 770.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 128.280 156.650 12.390 31.120 29.920 358.360 129.560 158.220 12.520 31.430 30.100 361.830 130.860 159.810 12.650 31.740 30.100 365.160 132.170 161.410 12.780 32.060 30.170 368.590 133.490 163.030 12.910 32.380 30.400 372.210 134.820 164.660 13.050 32.700 30.640 375.870 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 76.600 76.600 77.060 77.060 77.060 77.060 77.240 77.240 77.830 77.830 78.430 78.430 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE VERKEHRSZEICHEN UND MARKIERUNGEN UNTERHALTUNG UND REPARATUR DER PARKSCHEINAUTOMATEN AUFWENDUNGEN FÜR EVAKUIERUNGSMASSNAHMEN NACH BOMBENFUND KOSTEN DER ERSTELLUNG DER "UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.160 1.590 3.160 22.000 10.000 0 0 40.910 4.180 1.620 3.180 22.000 10.000 0 0 40.980 4.200 1.650 3.200 22.000 10.000 0 0 41.050 4.220 1.680 3.220 22.000 10.000 0 0 41.120 4.240 1.710 3.240 22.000 10.000 0 0 41.190 4.260 1.740 3.260 22.000 10.000 0 0 41.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4481000 4488000 4488001 4488003 GEBÜHRENANTEILE EINBÜRGERUNGEN DURCH DEN RP ERSTATTUNG VON KOSTEN EINSCHLIESSLICH ERSATZVORNAHMEN ERSTATTUNG ENTSCHÄDIGUNG OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTENERSTATTUNG FÜR TIERUNTERBRINGUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4561000 ZWANGS- UND BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 5291001 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 5318000 ZUSCHUSS FÜR TIERSCHUTZVEREIN DÜREN UND UMGEBUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 17.616,90 17.616,90 18.000 18.000 17.616,90 17.616,90 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5412000 5421000 5422020 5429000 5429001 5431000 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431008 5431009 5431010 5431011 5431020 5431030 5431040 5431090 LEHRGANG FÜR SCHIEDSMANN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DES SCHIEDSMANNES MIETE UND WARTUNG KOPIERER ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTEN DER UNTERBRINGUNG OBDACHLOSER FAMILIEN DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN KOSTEN FÜR ALLGEMEINE ORDNUNGSMASSNAHMEN ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSMANN STRASSENBEZEICHNUNG U.A. ÖLUNFÄLLE SICHERUNG NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ BAGGERSEE BARMEN ARZT- UND TRANSPORTKOSTEN FUNDTIERE KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN FACHLITERATUR BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 744,00 279,22 46.662,17 0,00 167,15 23.727,94 245,00 0,00 6.549,44 34,09 2.227,13 3.273,70 3.250,60 161,41 685,24 2.757,88 1.698,12 0,00 92.463,09 420 750 870 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 500 4.500 3.000 1.990 300 940 1.460 850 1.000 131.030 474,00 1.055,35 275,43 47.956,30 561,68 298,72 40.544,64 245,00 0,00 4.058,43 41,85 2.335,13 3.955,46 2.571,28 231,79 793,89 2.455,91 1.850,22 0,00 109.705,08 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 558.383,00 571.410 601.174,04 605.710 627.060 620.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 48.567,61 129.790 112.022,78 104.490 83.140 119.470 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 29.748,87 29.748,87 30.300 30.300 48.510,45 48.510,45 35.000 35.000 35.350 35.350 35.700 35.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 18.818,74 99.490 63.512,33 69.490 47.790 83.770 2018 Bezeichnung 5318000 ZUSCHUSS FÜR TIERSCHUTZVEREIN DÜREN UND UMGEBUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 LEHRGANG FÜR SCHIEDSMANN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DES SCHIEDSMANNES MIETE UND WARTUNG KOPIERER ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG KOSTEN DER UNTERBRINGUNG OBDACHLOSER FAMILIEN DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN KOSTEN FÜR ALLGEMEINE ORDNUNGSMASSNAHMEN ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSMANN STRASSENBEZEICHNUNG U.A. ÖLUNFÄLLE SICHERUNG NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ BAGGERSEE BARMEN ARZT- UND TRANSPORTKOSTEN FUNDTIERE KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN FACHLITERATUR BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 420 750 890 70.000 700 500 35.000 250 1.000 7.000 300 2.500 3.000 2.500 300 970 1.420 1.670 1.000 130.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 624.040 628.040 631.440 635.120 639.400 643.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 116.160 112.160 138.760 135.080 130.800 126.470 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 36.060 36.060 36.420 36.420 36.780 36.780 37.150 37.150 37.520 37.520 37.900 37.900 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 80.100 75.740 101.980 97.930 93.280 88.570 5412000 5421000 5422020 5429000 5429001 5431000 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431008 5431009 5431010 5431011 5431020 5431030 5431040 5431090 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 001 Sicherheit und Ordnung Kostenträger 01 Sicherheit und Ordnung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Gestattungen, Plakatiergenehmigungen, Gewerberegisterauskünfte etc. 40.000 € 4321000 Gebühren Parkscheinautomaten Innenstadt gemäß den Einnahmen 2014 kann der Ansatz erhöht werden, zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 sind für die Jahre 2017 und 2020 Erhöhungen der Parkgebühren veranschlagt 4411000 Vermietung Containerstellplätze Erträge jetzt im Kostenträger Abfallbeseitigung (53 537 001 01) veranschlagt, da die Container „Abfallbehälter“ im Sinne der Abfallbeseitigungssatzung sind. 5318000 Zuschuss Tierschutzverein Düren veranschlagt ist der Anteil der Stadt Jülich an den ungedeckten Betriebskosten des Tierheimes Burgau; der Anteil der Stadt beläuft sich derzeit auf 8,14 % 18.000 € 5431001 Kosten allgemeine Ordnungsmaßnahmen veranschlagt ist der Aufwand für Schädlingsbekämpfung, öffentliche Bestattungen, Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen; die Aufwendungen werden zum Teil vom jeweiligen Verursacher erstattet (siehe Erträge bei Sachkonto 4488000) 35.000 € 5431005 Ölunfälle veranschlagt sind die Aufwendungen für Ölunfälle, bei denen ein Verursacher nicht feststellbar ist (dann trägt der Straßenbaulastträger die Kosten); die Ölspuren werden durch die Feuerwehr beseitigt; daher werden die Aufwendungen in gleicher Höhe als Ertrag bei den Gebühren der Feuerwehr gebucht; 7.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie für die Leerung der Parkscheinautomaten etc. 450.000 € 0€ 35.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 534.982,70 24.296,50 36.469,20 4.410,02 570.100 36.800 86.300 8.000 609.031,20 36.666,50 44.190,96 4.164,13 620.100 800 83.300 6.000 620.100 800 83.300 6.000 650.100 800 83.300 6.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 600.158,42 701.200 694.052,79 710.200 710.200 740.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 331.241,40 86.070,64 25.193,45 17.616,90 87.881,61 297.950 83.930 40.500 18.000 131.030 340.355,14 75.819,93 47.036,98 17.616,90 107.764,09 346.220 70.620 40.700 18.000 130.170 361.740 76.380 40.770 18.000 130.170 355.120 76.600 40.840 18.000 130.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 548.004,00 571.410 588.593,04 605.710 627.060 620.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 52.154,42 129.790 105.459,75 104.490 83.140 119.470 0,00 0 7.354,20 8.500 8.500 8.500 0,00 0 7.354,20 8.500 8.500 8.500 0,00 0 -7.354,20 -8.500 -8.500 -8.500 I122001001 BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 650.100 800 83.300 6.000 650.100 800 83.300 6.000 680.100 800 83.300 6.000 680.100 800 83.300 6.000 680.100 800 83.300 6.000 680.100 800 83.300 6.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 740.200 740.200 770.200 770.200 770.200 770.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 358.360 76.600 40.910 18.000 130.170 361.830 77.060 40.980 18.000 130.170 365.160 77.060 41.050 18.000 130.170 368.590 77.240 41.120 18.000 130.170 372.210 77.830 41.190 18.000 130.170 375.870 78.430 41.260 18.000 130.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 624.040 628.040 631.440 635.120 639.400 643.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" 116.160 112.160 138.760 135.080 130.800 126.470 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 I122001001 BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 002 Personenstandswesen 01 Personenstandswesen Produktverantwortlicher: Frau Laurentz Beteiligte: Konsularische Vertretung, Oberlandesgericht, Amtsgericht, Meldebehörde, KDVZ Produktbeschreibung: Beurkundung von Geburten, Heiraten und Sterbefällen, Namenserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen etc., Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit, Durchführung von gerichtlichen Verfahren, Rechtsberatung, Fortführung der Personenstandsbücher, Führung Testamentskartei, Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle, Einzug der Personenstandsgebühren Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Dienstanweisung für die Standesbeamten (DA) Zielgruppe: Bürger und Behörden Ziele: ordnungsgemäße Beurkundung der Personenstandsfälle optimale Rechtsberatung der Bürger Umsetzung der kompletten Reform des Personenstandswesens vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" 4311000 STANDESAMTSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 34.248,00 34.248,00 35.000 35.000 31.951,65 31.951,65 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4421000 ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.496,50 2.496,50 2.000 2.000 2.241,50 2.241,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 36.744,50 37.000 34.193,15 37.000 37.000 37.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 73.071,80 33.095,26 2.989,26 7.560,99 17.248,25 133.965,56 52.680 19.770 1.540 3.950 13.100 91.040 63.067,32 50.581,80 4.361,98 11.105,59 15.354,45 144.471,14 67.300 38.900 3.020 7.760 16.210 133.190 67.970 39.290 3.050 7.840 16.130 134.280 68.650 39.680 3.080 7.920 16.170 135.500 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 45.287,55 45.287,55 52.410 52.410 36.724,27 36.724,27 41.510 41.510 41.290 41.290 41.400 41.400 5241030 5241040 5241050 5255000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG DES TRAUZIMMERS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.233,45 1.550,24 2.544,84 0,00 8.328,53 4.120 1.440 2.710 1.000 9.270 3.680,68 1.251,38 2.572,57 167,74 7.672,37 3.700 1.400 2.800 3.500 11.400 3.720 1.430 2.810 1.000 8.960 3.740 1.460 2.820 1.000 9.020 5412000 5422020 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 KLEIDERGELD STANDESBEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER STANDESBEAMTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 128,00 173,24 1.755,07 2.832,35 241,32 767,65 1.053,58 60,00 7.011,21 130 400 1.800 1.780 310 670 530 60 5.680 128,00 170,88 1.597,23 2.575,21 264,82 646,72 1.147,94 60,00 6.590,80 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 194.592,85 158.400 195.458,58 193.070 191.500 192.890 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -157.848,35 -121.400 -161.265,43 -156.070 -154.500 -155.890 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" -157.848,35 -121.400 -161.265,43 -156.070 -154.500 -155.890 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" 4311000 STANDESAMTSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4421000 ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 69.340 40.080 3.110 8.000 16.170 136.700 70.030 40.480 3.140 8.080 16.270 138.000 70.730 40.880 3.170 8.160 16.270 139.210 71.440 41.290 3.200 8.240 16.310 140.480 72.150 41.700 3.240 8.320 16.430 141.840 72.870 42.120 3.280 8.400 16.560 143.230 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 41.400 41.400 41.650 41.650 41.650 41.650 41.750 41.750 42.070 42.070 42.390 42.390 5241030 5241040 5241050 5255000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG DES TRAUZIMMERS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.760 1.490 2.830 1.000 9.080 3.780 1.520 2.840 1.000 9.140 3.800 1.550 2.850 1.000 9.200 3.820 1.580 2.860 1.000 9.260 3.840 1.610 2.870 1.000 9.320 3.860 1.640 2.880 1.000 9.380 5412000 5422020 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 KLEIDERGELD STANDESBEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER STANDESBEAMTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 130 440 2.000 2.500 300 710 830 60 6.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 194.150 195.760 197.030 198.460 200.200 201.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -157.150 -158.760 -160.030 -161.460 -163.200 -164.970 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" -157.150 -158.760 -160.030 -161.460 -163.200 -164.970 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 002 Personenstandswesen Kostenträger 01 Personenstandswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, da im Ansatz 2014 die Wiederbesetzung einer durch Altersteilzeit freiwerdenden Stelle nicht veranschlagt war. 5255000 Einrichtung Trauzimmer Um ein ansprechendes Ambiente bei den Trauungen zu schaffen bzw. zu erhalten, sollten jährlich Mittel für Blumenschmuck etc. für das Trauzimmer zur Verfügung stehen; der Ansatz 2015 beinhaltet zusätzliche Mittel von 2.500 € für die Erneuerung der Stühle 133.190 € 3.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 34.248,00 2.496,50 35.000 2.000 31.735,65 2.222,50 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 36.744,50 37.000 33.958,15 37.000 37.000 37.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 133.965,56 45.287,55 8.328,53 6.675,21 91.040 52.410 9.270 5.680 144.471,14 36.724,27 7.672,37 6.372,44 133.190 41.510 11.400 6.970 134.280 41.290 8.960 6.970 135.500 41.400 9.020 6.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 194.256,85 158.400 195.240,22 193.070 191.500 192.890 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" -157.512,35 -121.400 -161.282,07 -156.070 -154.500 -155.890 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 35.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 136.700 41.400 9.080 6.970 138.000 41.650 9.140 6.970 139.210 41.650 9.200 6.970 140.480 41.750 9.260 6.970 141.840 42.070 9.320 6.970 143.230 42.390 9.380 6.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 194.150 195.760 197.030 198.460 200.200 201.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" -157.150 -158.760 -160.030 -161.460 -163.200 -164.970 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 003 Einwohnerangelegenheiten 01 Einwohnerangelegenheiten Produktverantwortlicher: Frau Laurentz Beteiligte: Produktbeschreibung: Aufgaben nach dem Meldegesetz NRW und des Melderechtsrahmengesetzes (An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften); Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Lohnsteuerkarten; Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen; Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen Auftragsgrundlage: Meldegesetz NRW und Melderechtsrahmengesetz Zielgruppe: Bevölkerung Ziele: Kurze Durchlaufzeiten der Anträge; geringe Wartezeiten; freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 146.955,95 146.955,95 200.000 200.000 171.167,51 171.167,51 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 4488000 ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 146.955,95 200.100 171.167,51 180.100 180.100 180.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 152.968,13 12.388,17 30.606,00 195.962,30 155.130 12.040 31.080 198.250 130.993,46 11.952,85 25.508,06 168.454,37 160.260 12.430 32.090 204.780 161.870 12.560 32.420 206.850 163.480 12.690 32.750 208.920 0,00 2.234,54 818,26 1.343,24 4.396,04 100 2.110 820 1.410 4.440 0,00 1.942,77 660,52 1.357,87 3.961,16 100 2.000 700 1.500 4.300 100 2.010 710 1.510 4.330 100 2.020 720 1.520 4.360 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 520,76 520,76 1.500 1.500 520,76 520,76 550 550 550 550 550 550 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON PÄSSEN, PERSONAL- UND KINDERAUSWEISEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 308,26 98.001,87 667,40 429,40 1.223,84 1.874,74 102.505,51 710 155.000 480 540 1.190 5.950 163.870 304,07 115.129,98 560,18 471,23 1.202,95 2.042,67 119.711,08 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 303.384,61 368.060 292.647,37 348.170 350.270 352.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -156.428,66 -167.960 -121.479,86 -168.070 -170.170 -172.270 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" -156.428,66 -167.960 -121.479,86 -168.070 -170.170 -172.270 5233000 5241030 5241040 5241050 AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 4488000 ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 165.120 12.820 33.080 211.020 166.770 12.950 33.420 213.140 168.440 13.090 33.760 215.290 170.130 13.230 34.100 217.460 171.830 13.370 34.440 219.640 170.650 13.260 34.030 217.940 100 2.030 730 1.530 4.390 100 2.040 740 1.540 4.420 100 2.050 750 1.550 4.450 100 2.060 770 1.560 4.490 100 2.070 790 1.570 4.530 100 2.080 810 1.580 4.570 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON PÄSSEN, PERSONAL- UND KINDERAUSWEISEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 590 130.000 500 400 940 6.110 138.540 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 354.500 356.650 358.830 361.040 363.260 361.600 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -174.400 -176.550 -178.730 -180.940 -183.160 -181.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" -174.400 -176.550 -178.730 -180.940 -183.160 -181.500 5233000 5241030 5241040 5241050 AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträgergruppe 3 003 Einwohnerangelegenheiten Kostenträger 01 Einwohnerangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für die Aufrufanlage 550 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 146.694,95 0,00 200.000 100 170.677,21 0,00 180.000 100 180.000 100 180.000 100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 146.694,95 200.100 170.677,21 180.100 180.100 180.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 195.962,30 4.396,04 104.145,36 198.250 4.440 163.870 168.454,37 3.961,16 119.915,90 204.780 4.300 138.540 206.850 4.330 138.540 208.920 4.360 138.540 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 304.503,70 366.560 292.331,43 347.620 349.720 351.820 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" -157.808,75 -166.460 -121.654,22 -167.520 -169.620 -171.720 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 180.000 100 180.000 100 180.000 100 180.000 100 180.000 100 180.000 100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 211.020 4.390 138.540 213.140 4.420 138.540 215.290 4.450 138.540 217.460 4.490 138.540 219.640 4.530 138.540 217.940 4.570 138.540 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 353.950 356.100 358.280 360.490 362.710 361.050 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN" -173.850 -176.000 -178.180 -180.390 -182.610 -180.950 Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 001 Feuerwehr 01 Feuerwehr Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Freiwillige Feuerwehr Produktbeschreibung: Die Feuerwehr trifft alle feuerwehrtechnischen und – taktischen Maßnahmen. Diese werden erforderlich, um drohende, unmittelbare Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen, Sachwerten und Umweltschäden gemäß den gesetzlichen Aufgaben abzuwenden. Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen sowie die stabsmäßige Arbeit bei besonderen Lagen. Vorbeugender Brandschutz durch Brandschauen. Auftragsgrundlage: FSHG Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbebetriebe und Verkehrsteilnehmer Ziele: Sicherstellung eines umfassenden orts- und zeitnahen Brandschutzes, sowie einer Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notfällen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" 4101000 ZUWEISUNG FÜR BUNDESEIGENE FAHRZEUGE 4141000 ZUWEISUNG FÜR WARNANLAGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.455,20 0,00 212.568,53 214.023,73 1.500 0 160.000 161.500 1.949,05 21.529,17 210.855,99 234.334,21 1.500 0 210.000 211.500 1.500 0 210.000 211.500 1.500 0 210.000 211.500 4321000 ERSTATTUNG DER KOSTEN DER FEUERLÖSCHHILFE 4321001 GEBÜHREN FÜR BRANDSCHAUEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 63.318,04 4.024,01 67.342,05 65.000 12.500 77.500 56.173,62 7.972,01 64.145,63 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 4411010 MIETE FÜR WOHNUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 41.756,07 41.756,07 42.500 42.500 44.398,88 44.398,88 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 4481000 ERSTATTUNG DURCH DAS LAND FÜR LEHRGÄNGE AM INSTITUT DER FEUERWEHR 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSPRÄMIEN UND SCHADENERSATZ SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 600,00 11.196,91 11.796,91 3.000 1.000 4.000 600,00 13.591,10 14.191,10 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 4542000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.018,00 3.018,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 337.936,76 285.500 357.069,82 336.500 336.500 336.500 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 154.907,80 187.437,99 14.469,16 35.887,13 36.565,25 429.267,33 169.750 176.550 13.600 34.080 31.900 425.880 158.727,67 165.448,30 12.575,15 32.384,47 38.663,52 407.799,11 195.130 168.600 12.920 33.600 47.010 457.260 197.080 170.290 13.060 33.930 46.760 461.120 199.050 172.000 13.200 34.260 46.890 465.400 96.006,87 96.006,87 127.590 127.590 92.474,13 92.474,13 120.350 120.350 119.710 119.710 120.040 120.040 4.536,77 3.906,88 37.943,12 4.922,03 0,00 15.695,05 5.716,92 90.121,40 281,98 593,27 5.706,37 356,63 6.729,96 55.743,94 2.000 0 40.000 17.500 600 15.000 4.000 95.000 500 600 5.770 400 6.800 38.000 2.189,65 0,00 35.078,31 9.080,07 0,00 22.082,46 1.717,37 84.415,09 281,11 515,80 5.448,53 360,51 8.183,94 72.226,60 3.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 96.000 500 500 10.100 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 97.000 500 500 10.300 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 98.000 500 500 10.510 400 7.700 50.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211001 5211030 5211100 5232000 5241000 5241001 5241002 5241010 5241011 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN BETONSANIERUNG FEUERWEHRGERÄTEHAUS JÜLICH BAULICHE UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER ERSTATTUNG DER BRANDSCHAUGEBÜHREN AN DIE GEMEINDE NIEDERZIER ZUSCHUSS AN DIE FEUERWEHR WELLDORF FÜR DIE REINIGUNG DES GERÄTEHAUSES BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHR ENERGIEKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN SIRENENANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNGEN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE UND LÖSCHGERÄTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" 4101000 ZUWEISUNG FÜR BUNDESEIGENE FAHRZEUGE 4141000 ZUWEISUNG FÜR WARNANLAGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.500 0 210.000 211.500 1.500 0 210.000 211.500 1.500 0 210.000 211.500 1.500 0 205.000 206.500 1.500 0 205.000 206.500 1.500 0 205.000 206.500 4321000 ERSTATTUNG DER KOSTEN DER FEUERLÖSCHHILFE 4321001 GEBÜHREN FÜR BRANDSCHAUEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 65.000 8.000 73.000 4411010 MIETE FÜR WOHNUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 4481000 ERSTATTUNG DURCH DAS LAND FÜR LEHRGÄNGE AM INSTITUT DER FEUERWEHR 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSPRÄMIEN UND SCHADENERSATZ SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 4542000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 336.500 336.500 336.500 331.500 331.500 331.500 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 201.040 173.720 13.340 34.590 46.890 469.580 203.050 175.460 13.480 34.930 47.170 474.090 205.080 177.210 13.620 35.270 47.170 478.350 207.130 178.980 13.760 35.610 47.280 482.760 209.200 180.770 13.900 35.960 47.650 487.480 211.290 182.580 14.040 36.310 48.020 492.240 120.040 120.040 120.770 120.770 120.770 120.770 121.040 121.040 121.980 121.980 122.920 122.920 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 99.000 500 500 10.720 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 100.000 500 500 10.930 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 101.000 500 500 11.150 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 102.000 500 500 11.370 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 103.000 500 500 11.600 400 7.700 50.000 2.000 0 40.000 10.000 0 15.000 4.000 104.000 500 500 11.830 400 7.700 50.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211001 5211030 5211100 5232000 5241000 5241001 5241002 5241010 5241011 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN BETONSANIERUNG FEUERWEHRGERÄTEHAUS JÜLICH BAULICHE UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER ERSTATTUNG DER BRANDSCHAUGEBÜHREN AN DIE GEMEINDE NIEDERZIER ZUSCHUSS AN DIE FEUERWEHR WELLDORF FÜR DIE REINIGUNG DES GERÄTEHAUSES BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHR ENERGIEKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER BETRIEBSKOSTEN SIRENENANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNGEN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE UND LÖSCHGERÄTE vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 5251090 VERSICHERUNG DER LÖSCHFAHRZEUGE 5255000 FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG 5255031 WARTUNGSVERTRAG SOFTWAREPFLEGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.340,73 6.652,92 9.649,45 266.897,42 20.000 9.900 9.400 265.470 15.709,31 3.601,71 9.227,16 270.117,62 20.000 9.900 9.400 276.500 20.000 9.900 9.400 276.700 20.000 9.900 9.400 277.910 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 305.818,88 3.213,64 309.032,52 275.000 0 275.000 302.726,15 881,10 303.607,25 285.000 0 285.000 310.000 0 310.000 310.000 0 310.000 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR BRANDMEISTER FEUERWACHEN,VERDIENSTAUSFALL DER FEUERWEHRMÄNNER KOSTEN FÜR ERHOLUNGSKUREN DER FEUERWEHRMÄNNER ARZTKOSTEN FÜR ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG DER WEHRMÄNNER ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER AUFWENDUNGEN FÜR HEPATITISSCHUTZIMPFUNGEN VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESEITIGUNG VON ÖLSPUREN KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRÄNZE AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER KOSTEN FÜR ÜBUNGEN UND EINSÄTZE (LEBENSMITTEL/HAUSHALTSWAREN) HYDRANTENHINWEISSCHILDER / INSTANDHALTUN DER HYDRANTEN ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS REPARATUR UND UNTERHALTUNG DER SIRENEN- UND STEUERUNGSANLAGEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 12.384,90 13.561,05 0,00 4.538,82 -107,00 0,00 8.000,25 98.461,75 5.825,50 0,00 2.500,00 4.942,00 759,54 38,21 1.327,10 260,00 961,98 3.883,97 1.234,25 948,35 0,00 267,88 1.131,19 11.324,94 178,49 232,41 534,07 27.492,81 4.028,00 204.710,46 4.750 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 110.000 4.000 23.800 1.400 5.100 290 90 2.500 350 5.000 4.000 3.000 1.200 2.000 380 70 10.000 150 120 1.930 26.500 4.000 243.930 21.593,19 8.283,44 0,00 5.082,30 0,00 95,16 13.044,30 57.244,49 1.380,00 0,00 1.892,00 3.894,00 790,57 37,70 787,18 80,00 2.334,77 12.487,08 0,00 952,22 0,00 155,98 1.964,76 8.972,78 63,39 253,22 534,07 27.208,02 3.828,50 172.959,12 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.305.914,60 1.337.870 1.246.957,23 1.360.370 1.388.790 1.394.610 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -967.977,84 -1.052.370 -889.887,41 -1.023.870 -1.052.290 -1.058.110 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.397,23 13.397,23 18.180 18.180 16.483,80 16.483,80 20.000 20.000 20.200 20.200 20.400 20.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -981.375,07 -1.070.550 -906.371,21 -1.043.870 -1.072.490 -1.078.510 5411000 5411001 5411002 5411003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5412006 5421000 5421001 5421002 5422020 5429000 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5441210 5441220 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5251090 VERSICHERUNG DER LÖSCHFAHRZEUGE 5255000 FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG 5255031 WARTUNGSVERTRAG SOFTWAREPFLEGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 20.000 9.900 9.400 279.120 20.000 9.900 9.400 280.330 20.000 9.900 9.400 281.550 20.000 9.900 9.400 282.770 20.000 9.900 9.400 284.000 20.000 9.900 9.400 285.230 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 306.000 0 306.000 306.000 0 306.000 306.000 0 306.000 301.000 0 301.000 299.000 0 299.000 287.000 0 287.000 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR BRANDMEISTER FEUERWACHEN,VERDIENSTAUSFALL DER FEUERWEHRMÄNNER KOSTEN FÜR ERHOLUNGSKUREN DER FEUERWEHRMÄNNER ARZTKOSTEN FÜR ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG DER WEHRMÄNNER ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER AUFWENDUNGEN FÜR HEPATITISSCHUTZIMPFUNGEN VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESEITIGUNG VON ÖLSPUREN KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRÄNZE AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER KOSTEN FÜR ÜBUNGEN UND EINSÄTZE (LEBENSMITTEL/HAUSHALTSWAREN) HYDRANTENHINWEISSCHILDER / INSTANDHALTUN DER HYDRANTEN ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS REPARATUR UND UNTERHALTUNG DER SIRENEN- UND STEUERUNGSANLAGEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 12.500 10.000 350 8.550 1.200 1.200 12.000 100.000 4.000 0 2.000 4.500 750 450 2.500 350 5.000 6.000 3.000 1.200 2.000 300 310 10.000 720 840 540 27.000 4.000 221.260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.396.000 1.402.450 1.407.930 1.408.830 1.413.720 1.408.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.059.500 -1.065.950 -1.071.430 -1.077.330 -1.082.220 -1.077.150 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.600 20.600 20.810 20.810 21.020 21.020 21.230 21.230 21.440 21.440 21.650 21.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -1.080.100 -1.086.760 -1.092.450 -1.098.560 -1.103.660 -1.098.800 5411000 5411001 5411002 5411003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5412006 5421000 5421001 5421002 5422020 5429000 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5441210 5441220 5499000 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Die Stadt Jülich erhält zur Beschaffung von Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehr eine jährliche Investitionspauschale. Diese wird als Sonderposten gebucht und entsprechend der Abschreibung der getätigten Investitionen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Außerdem werden auch Teile der allgemeinen Investitionspauschale Beschaffungen der Feuerwehr zugeordnet und entsprechend ertragswirksam aufgelöst 210.000 € 4310001 5232000 Gebühren für Brandschauen Erstattung der Brandschaugebühren an die Gemeinde Niederzier Die Einnahmen aus den Brandschauen werden an die Gemeinde Niederzier abgeführt, bei der der Brandschutztechniker angestellt ist. Die Aufwendungen sind höher als die Erträge, da auch die anteiligen Aufwendungen für gebührenfreie Brandschauen erstattet werden müssen. 5241002 Betriebskosten der Feuerwehr veranschlagt ist der Aufwand für Ölbindemittel etc.; 5241010 Energiekosten Feuerwehrgerätehäuser Aus dem Ansatz werden die Energiekosten für 12 Feuerwehrgerätehäuser finanziert. 96.000 € 5241040 Reinigungskosten Mehraufwendungen durch Aufnahme der Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser in den Stadtteilen in den Reinigungsvertrag (Ausnahmen: Bourheim, Güsten, Lich-Steinstraß) 10.100 € 5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge und Löschgeräte Aufgrund der Ergebnisse 2013 und 2014 sollte eine Aufstockung des Ansatzes erfolgen. 50.000 € 8.000 € 10.000 € 4.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Der Ansatz 2015 setzt sich wie folgt zusammen: - Abschreibung Gebäude 125.000 € - Abschreibung Fahrzeuge 125.000 € - Abschreibung Ausrüstung 35.000 € Die Veränderungen in den Folgejahren resultieren aus dem Wegfall von Abschreibungen, wenn das jeweilige Anlagegut komplett abgeschrieben ist, und aus dem Zugang von Abschreibungen bei Neuanschaffungen. Da das Anlagevermögen teilweise über Landeszuweisungen (u.a. Feuerschutzpauschale) finanziert ist, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 285.000 € 5412003 Beschaffung und Unterhaltung persönliche Ausrüstung Hier wird die Beschaffung nicht-vermögenswirksamer Ausrüstung sowie die Unterhaltung gebucht. In 2015 und 2016 fallen alleine Aufwendungen in Höhe von 40.000 € an für die Umrüstung von 80 Atemschutzgeräten. Für die Beschaffung von vermögenswirksamen Anlagegütern (= in der Regel Einzelpreis über 410 €) stehen unter den Investitionsnummer I110000056 noch einmal 40.000 € zur Verfügung. 100.000 € 5421002 Zuschuss für die Nutzung städtischer Einrichtungen Zur Stärkung der Motivation der ehrenamtlichen Feuerwehrleute werden den Feuerwehrleuten Vergünstigungen bei der Nutzung städtischer Einrichtungen einzuräumen. Möglich sind ermäßigte Entgelte bei VHS und Musikschule, Stadtbücherei oder freier Eintritt ins Hallenbad für Dienstsport. Über den Ansatz werden den Einrichtungen die entgangenen Einnahmen erstattet. Nachdem das Angebot zunächst nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde, ist die Nachfrage seit 2012 stark gestiegen und eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich 5429000 Beseitigung von Ölspuren der weit überwiegende Teil (ca. 95 %) der Ölspuren wird von der Feuerwehr mit eigenen Mitteln und Gerät beseitigt; in Fällen, in denen Ölspuren mit den Mitteln der Feuerwehr nicht zu beseitigen sind, erfolgt die Beseitigung durch eine Fremdfirma im „Nassverfahren“ 750 € 2.500 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 126 Brandschutz Kostenträgergruppe 3 001 Feuerwehr Kostenträger 01 Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431004 Feuerwehranteil Notruf 112 Die Kosten werden vom Kreis Düren auf der Grundlage der Einwohnerzahl auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung ist vor allem angesetzt für Reparaturarbeiten an den Feuerwehrfahrzeugen 1.200 € 20.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.455,20 55.141,69 43.397,98 11.165,58 1.500 77.500 42.500 4.000 23.478,22 65.555,05 43.580,24 14.900,84 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 111.160,45 125.500 147.514,35 126.500 126.500 126.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 429.267,33 96.006,87 271.559,64 187.240,95 425.880 127.590 265.470 243.930 407.879,11 92.474,13 281.402,62 183.535,29 457.260 120.350 276.500 221.260 461.120 119.710 276.700 221.260 465.400 120.040 277.910 221.260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 984.074,79 1.062.870 965.291,15 1.075.370 1.078.790 1.084.610 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -872.914,34 -937.370 -817.776,80 -948.870 -952.290 -958.110 76.813,59 1.770,00 80.000 1.000 76.252,06 16.411,07 80.000 15.000 80.000 1.000 80.000 1.000 78.583,59 81.000 92.663,13 95.000 81.000 81.000 34.594,89 2.232,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 10.000 2.500 3.000 12.000 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 27.132,72 6.112,83 0,00 0,00 0,00 0,00 24.202,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,07 40.000 40.000 7.000 3.000 540.000 0 0 0 270.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 5.000 3.000 0 180.000 0 0 0 0 400.000 350.000 0 380.000 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 52.000 0 0 500.000 0 300.000 0 300.000 0 0 36.827,33 68.500 60.792,97 950.000 1.378.000 1.180.000 41.756,26 12.500 31.870,16 -855.000 -1.297.000 -1.099.000 EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000056 I110000057 I110000058 I110000059 I126001001 I126001002 I126001007 I126001009 I126001011 I126001012 I126001013 I126001014 I126001015 I126001016 I126001017 I126001018 I999999999 BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE HYDRANTENHINWEISSCHILDER ANSCHAFFUNG RÜSTFAHRZEUG BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN BESCHAFFUNG NOTSTROMAGGREGAT ANSCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN ANSCHAFFUNG HLF 10 FW KIRCHBERG BESCHAFFUNG ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT ANBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF BESCHAFFUNG LÖSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF BESCHAFFUNG HLF 10 FW KOSLAR BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN BESCHAFFUNG TLF 20 FW KOSLAR WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ" PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR" KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 1.500 73.000 48.000 4.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 469.580 120.040 279.120 221.260 474.090 120.770 280.330 221.260 478.350 120.770 281.550 221.260 482.760 121.040 282.770 221.260 487.480 121.980 284.000 221.260 492.240 122.920 285.230 221.260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.090.000 1.096.450 1.101.930 1.107.830 1.114.720 1.121.650 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" -963.500 -969.950 -975.430 -981.330 -988.220 -995.150 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 80.000 1.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -267.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000056 I110000057 I110000058 I110000059 I126001001 I126001002 I126001007 I126001009 I126001011 I126001012 I126001013 I126001014 I126001015 I126001016 I126001017 I126001018 I999999999 BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE HYDRANTENHINWEISSCHILDER ANSCHAFFUNG RÜSTFAHRZEUG BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN BESCHAFFUNG NOTSTROMAGGREGAT ANSCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN ANSCHAFFUNG HLF 10 FW KIRCHBERG BESCHAFFUNG ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT ANBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF BESCHAFFUNG LÖSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF BESCHAFFUNG HLF 10 FW KOSLAR BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN BESCHAFFUNG TLF 20 FW KOSLAR WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" Produktbeschreibung: 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst 001 Rettungsdienst 01 Rettungsdienst Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: DRK, MHD Produktbeschreibung: Rettungswesen: Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten auf Weisung des Notarztes lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung der Gebührenabrechnung. Krankentransportwesen: Leistung von fachgerechter Hilfe für Kranke oder Verletzte sowie sonstige Hilfebedürftige. Beförderung unter Betreuung durch qualifiziertes Personal. Auftragsgrundlage: Rettungsgesetz NRW und andere Zielgruppe: Unmittelbar: Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfebedürftige Personen in der Stadt Jülich Mittelbar: Menschen in der Stadt Jülich Ziele: Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten präklinischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 67.420,92 67.420,92 300.000 300.000 13.635,92 13.635,92 0 0 0 0 0 0 4321500 GEBÜHREN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER RETTUNGSWACHE 4321510 LEITSTELLENGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3.336.282,75 327.481,45 3.663.764,20 849.000 48.000 897.000 838.762,71 97.502,57 936.265,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4482000 ERSTATTUNG DES FEHLBETRAGES AUS DEN BETRIEBSABRECHNUNGEN 2013 UND 2014 4488050 ERSTATTUNG VON SCHÄDEN DURCH DIE KFZ-VERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 29.829,39 29.829,39 0 1.750 1.750 0,00 2.769,87 2.769,87 452.000 0 452.000 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.761.014,51 1.198.750 952.671,07 452.000 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 57.995,23 5.299,34 13.019,75 0,00 76.314,32 2.800 20.280 1.530 3.950 500 29.060 0,00 52.776,87 4.406,88 12.502,29 0,00 69.686,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 1.850 1.850 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 ERSTATTUNG DER LEITSTELLENGEBÜHREN AN DEN KREIS DÜREN ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR NOTÄRZTE ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN AN DIE ORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON WECHSELSCHICHTZULAGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON ZEITZUSCHLÄGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON SONSTIGEN PERSONALAUFWENDUNGEN AN DIE ORGANISATIONEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RETTUNGSWACHEN BETRIEBSKOSTEN RETTUNGS-UND KRANKENTRANSPORTE BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG JÜLICH BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG LINNICH KFZ-VERSICHERUNGEN WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER ALARMIERUNGSANLAGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 248.326,63 512.427,35 1.693.230,55 47.491,77 142.811,58 24.774,78 1.374,25 503,23 826,10 22,20 114.634,39 14.654,41 7.853,09 39.711,89 3.575,41 2.852.217,63 48.000 175.000 430.000 10.000 28.000 2.000 330 130 230 300 18.000 4.000 3.000 9.000 1.000 728.990 162.573,25 154.574,33 404.147,62 10.675,07 23.739,90 1.730,30 1.194,82 406,22 835,10 22,62 35.432,14 9.491,13 2.498,32 9.977,51 0,00 817.298,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.309,05 19.855,76 203.164,81 35.000 0 35.000 30.969,77 47.180,89 78.150,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000,00 8.000 5.050,00 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5232000 5232001 5238000 5238001 5238002 5238003 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251001 5251002 5251090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 ZUSCHÜSSE AN DRK UND MHD 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321500 GEBÜHREN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER RETTUNGSWACHE 4321510 LEITSTELLENGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4482000 ERSTATTUNG DES FEHLBETRAGES AUS DEN BETRIEBSABRECHNUNGEN 2013 UND 2014 4488050 ERSTATTUNG VON SCHÄDEN DURCH DIE KFZ-VERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERSTATTUNG DER LEITSTELLENGEBÜHREN AN DEN KREIS DÜREN ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR NOTÄRZTE ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN AN DIE ORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON WECHSELSCHICHTZULAGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON ZEITZUSCHLÄGEN AN DIE HILFSORGANISATIONEN ERSTATTUNG VON SONSTIGEN PERSONALAUFWENDUNGEN AN DIE ORGANISATIONEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RETTUNGSWACHEN BETRIEBSKOSTEN RETTUNGS-UND KRANKENTRANSPORTE BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG JÜLICH BETRIEBSKOSTEN NOTARZTEINSATZFAHRZEUG LINNICH KFZ-VERSICHERUNGEN WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER ALARMIERUNGSANLAGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5232000 5232001 5238000 5238001 5238002 5238003 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251001 5251002 5251090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 ZUSCHÜSSE AN DRK UND MHD vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 5318001 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE UNTERKÜNFTE DRK UND MHD 5318002 MIETKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE RETTUNGSWACHEN DRK UND MHD SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN 68.792,62 47.814,82 147.607,44 19.000 11.000 38.000 12.193,57 19.969,64 37.213,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5412000 5412001 5422000 5422020 5431000 5431002 5431003 5431004 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5471000 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON UNIFORMEN AUS- UND FORTBILDUNG DES RETTUNGSDIENSTPERSONALS MIETE FÜR ZUSÄTZLICHE FAHRZEUGE MIT PERSONAL AN DIE ORGANISATIONEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON WÄSCHE FÜR FAHRZEUGE BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG VON MEDIZINISCHEM VERBANDSMATERIAL BESCHAFFUNG VON MATERIAL -EINSATZBERICHTEFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFON- UND FUNKGEBÜHREN RETTUNGSDIENST; KOSTEN NOTRUF 112 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 28.069,55 7.639,77 34.075,12 135,02 8.165,06 17.642,24 78.567,48 4.623,45 204,15 188,09 5.635,85 1.109,27 821,17 2.762,89 189.639,11 5.000 2.000 8.000 80 2.000 6.000 19.000 1.000 180 60 1.500 130 100 0 45.050 10.890,07 1.528,01 6.040,80 133,19 0,00 12.701,62 20.663,51 1.119,71 114,02 206,41 1.510,68 223,99 894,72 54.952,94 110.979,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.468.943,31 877.950 1.113.327,91 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 292.071,20 320.800 -160.656,84 452.000 0 0 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 60.900,00 23.368,60 84.268,60 15.380 3.000 18.380 15.380,00 7.017,20 22.397,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 207.802,60 302.420 -183.054,04 452.000 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5318001 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE UNTERKÜNFTE DRK UND MHD 5318002 MIETKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE RETTUNGSWACHEN DRK UND MHD SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5412000 5412001 5422000 5422020 5431000 5431002 5431003 5431004 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5471000 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON UNIFORMEN AUS- UND FORTBILDUNG DES RETTUNGSDIENSTPERSONALS MIETE FÜR ZUSÄTZLICHE FAHRZEUGE MIT PERSONAL AN DIE ORGANISATIONEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON WÄSCHE FÜR FAHRZEUGE BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG BESCHAFFUNG VON MEDIZINISCHEM VERBANDSMATERIAL BESCHAFFUNG VON MATERIAL -EINSATZBERICHTEFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN TELEFON- UND FUNKGEBÜHREN RETTUNGSDIENST; KOSTEN NOTRUF 112 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 12 Sicherheit und Ordnung Kostenträgergruppe 2 127 Rettungsdienst Kostenträgergruppe 3 001 Rettungsdienst Kostenträger 01 Rettungsdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4482000 Erstattung Fehlbetrag Betriebsabrechnungen 2013 und 2014 Seit dem 01.04.2014 wird der Rettungsdienst vom Kreis Düren wahrgenommen: Die Stadt Jülich erhebt seit dem keine Gebühren mehr. Die Betriebsrechnung 2013 und auch die Abrechnung für den Zeitraum Januar bis März 2014 schlossen mit Fehlbeträgen ab. Diese Fehlbeträge werden vom Kreis über die Gebühren 2015 und 2016 gemäß § 6 Absatz 3 des Kommunalabgabengesetzes „nacherhoben“. Die Einnahmen werden an die Stadt Jülich erstattet, da die Fehlbeträge hier entstanden sind. 452.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.949.898,31 28.287,91 897.000 1.750 1.806.927,25 5.213,63 0 452.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.978.186,22 898.750 1.812.140,88 452.000 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 76.314,32 0,00 2.823.641,21 142.501,32 183.818,41 29.060 1.850 728.990 38.000 45.050 69.700,90 0,00 855.134,38 42.319,33 65.118,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.226.275,26 842.950 1.032.273,26 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" -248.089,04 55.800 779.867,62 452.000 0 0 0,00 362.000 17.202,89 0 0 0 0,00 362.000 17.202,89 0 0 0 75.192,16 0,00 0 0 0,00 2.762,89 0 0 0 75.192,16 0 2.762,89 0 0 0 -75.192,16 362.000 14.440,00 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I127001001 BESCHAFFUNG NOTARZTEINSATZWAGEN MHD LINNICH I999999999 WERTBERICHTIGUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST" PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST" KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I127001001 BESCHAFFUNG NOTARZTEINSATZWAGEN MHD LINNICH I999999999 WERTBERICHTIGUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST"