Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-292/2005)

Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 110 110 Innere Verwaltung Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs I. Eine starre Zuordnung der Stellenanteile auf Produkte ist nicht möglich, da diese i.d.R. von Jahr zu Jahr erheblich differieren. Aufgabe der Bediensteten der "Zentralen Verwaltung" ist es, die notwendigen Unterhaltungen, Sanierungen und Neubauten des Infrastrukturvermögens zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Über Stundenaufzeichnungen oder mittels qualifizierter Schätzungen solltder Grad der Tätigkeiten für die einzelnen Produktgruppen und Produkte ermittelt werden. Weiterhin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1121 - Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Teilergebnisplan 4419100 Sonst. priv. Leistungsentgelte Technische Baubetreuung Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5012100 Vergütung der Angestellten Technische Baubetreuung 0 220.000 230.000 232.200 234.400 236.600 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Technische Baubetreuung 0 11.300 17.000 17.200 17.400 17.600 0 43.200 45.000 45.500 46.000 46.500 0 274.500 292.000 294.900 297.800 300.700 0 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 23.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 24.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5032100 Beitr. Sozialver. Angestellte Technische Baubetreuung Personalaufwendungen 5413100 Reisekosten Technische Baubetreuung 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Technische Baubetreuung Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 298.500 305.000 307.900 310.800 313.700 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -297.500 -304.000 -306.900 -309.800 -312.700 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -297.500 -304.000 -306.900 -309.800 -312.700 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -297.500 -304.000 -306.900 -309.800 -312.700 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -297.500 -304.000 -306.900 -309.800 -312.700 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 110 110 Innere Verwaltung Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 5,07 5,07 5,07 Leistungen Jahresarbeitsstunden Ist 2004 Std. Kennzahlen Nettoaufwand je Jahresarbeitsstunde Teilfinanzplan Plan 2005 0 Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 Ergebnis 2004 7.995 7.995 Plan 2006 Plan 2005 0 Planung 2007 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2009 0,00 5,07 5,07 Planung 2008 7.995 Planung 2007 36,77 34,33 Planung 2008 0,00 Planung 2009 7.995 Planung 2008 37,14 Planung 2007 7.995 Planung 2009 37,5 Planung 2008 37,86 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Cash Flow aus Investitionstätigkeit Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 Erläuterungen Über Stundenaufzeichnungen oder mittels qualifizierter Schätzungen sollte der Grad der Tätigkeiten für die einzelnen Produktgruppen und Produkte ermittelt werden. Weitehin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagebuchhaltung zu ermitteln. 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 120 110 Innere Verwaltung Bauhof Bauhof Kurzbeschreibung Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereich/des Ratsbüros oder eines Produktes Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Die Aufgabenfelder und die dadurch anfallenden Jahresarbeitsstunden des Bauhofes sollen mittelfristig um rd. 25% zu reduziert werden. Nach Abbau der Standards soll ein Stellenabbau von rd. 8 Stellen realisiert werden. 2 Stellen wurden bereits durch Verrentung bzw. Nicht-Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages im Laufe des Jahres 2005 abgebaut. Bis zum Jahre 2006 sind möglichst von den zu reduzierenden Stellen weitere 5 abzubauen. Die hieraus resultierenden voraussichtlichen Einsparungen wurden bereits in die Finanzplanung eingearbeitet. Beispielhaft für den Abbau der Standards werden folgende Aufgabenfelder für eine mögliche Reduktion genannt: a) Grünflächenunterhaltung Kürzung um 3,00 Stellenanteile (4.800 Stunden) b) Spielplätze Kürzung um ca. 0,50 Stellenanteile (840 Stunden) c) Wasserläufe Kürzung um ca. 0,15 Stellenanteile (235 Stunden) d) Pflege der Sportplätze Kürzung um ca. 0,30 Stellenanteile (500 Stunden) e) Straßenbeleuchtung Kürzung um ca. 0,15 Stellenanteile (250 Stunden) f) Pflegeaufwand im Schulzentrum (rd. 1.300 Stunden) Kürzung um ca. 0,85 Stellenanteile g) Pflege der Sportplätze Kürzung um ca. 0,30 Stellenanteile (500 Stunden) Der Stellenabbau ist in Abstimmung mit dem Personalrat sozialverträglich umzusetzen. Zur Qualitätssteigerung bzw. um personelle Engpässe zu vermeiden, ist vermehrt der Einsatz von 1-Euro-Jobs zu nutzen. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1191 - Kolonnen 1192 - Fuhrpark 1193 - Werkstatt Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 120 110 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Bauhof Bauhof Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1 1 1 1 1 4419800 Vermischte Einnahmen Bauhof Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 4513100 Erträge aus der Veräußerung Bauhof Sonstige ordentliche Erträge 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 5.311 5.311 2.511 2.511 2.511 0 82.000 30.000 30.300 30.600 30.900 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bauhof Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4419100 Erträge von Versicherungen Bauhof Ordentliche Erträge 5012100 Vergütung der Angestellten Bauhof 5013100 Löhne der Arbeiter Bauhof 0 1.023.000 947.000 918.000 927.000 936.000 5022100 Beitr. zu Verskas. Angest. Bauhof 0 4.200 2.000 2.000 2.000 2.000 5023100 Beitr. zu Verskas. Arbeiter Bauhof 0 53.000 72.000 70.000 70.500 71.000 5032100 Beitr. Sozialv. Angestellte Bauhof 0 15.700 8.000 8.100 8.200 8.300 0 0 213.000 1.390.900 199.000 1.258.000 193.000 1.221.400 195.000 1.233.300 197.000 1.245.200 5033100 Beitr. Sozialv. Arbeiter Bauhof Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bauhof 0 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 5233100 Aufw. f. Unterhalt. Maschinen Bauhof 0 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 41.500 41.900 42.500 31.000 32.000 33.000 5234100 Aufwendungen für Treibstoffe Bauhof 0 40.700 41.100 5234200 Aufw. f. Unterh. v. Fahrzeugen Bauhof 0 28.400 30.000 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 1.000 102.900 1.000 94.100 1.000 95.500 1.000 96.900 1.000 98.500 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Bauhof 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Bauhof Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5751100 Abschreibungen auf Maschinen Bauhof 0 1.700 1.700 1.700 1.100 1.100 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeuge Bauhof 0 70.000 58.000 38.000 35.000 35.000 0 0 20.000 91.700 20.000 79.700 20.000 59.700 20.000 56.100 20.000 56.100 5764100 Abschreibungen auf GWG Bauhof Bilanzielle Abschreibungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bauhof 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bauhof 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bauhof 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bauhof 0 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5442100 Kfz-Versicherungsbeiträge Bauhof 0 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0 2.700 37.300 5.000 37.600 5.000 37.600 5.000 37.600 5.000 37.600 5472100 Kraftfahrzeugsteuer Bauhof Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 1.622.800 1.469.400 1.414.200 1.423.900 1.437.400 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -1.617.489 -1.464.089 -1.411.689 -1.421.389 -1.434.889 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -1.617.489 -1.464.089 -1.411.689 -1.421.389 -1.434.889 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 120 110 Innere Verwaltung Bauhof Bauhof Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -1.617.489 -1.464.089 -1.411.689 -1.421.389 -1.434.889 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -1.617.489 -1.464.089 -1.411.689 -1.421.389 -1.434.889 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 Stellenplanauszug Beamte Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Stelle 0,00 Angestellte Stelle 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Arbeiter Stelle 0,00 36,00 31,00 31,00 31,00 31,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 120 110 Innere Verwaltung Bauhof Bauhof Leistungen Ist 2004 Jahresarbeitsstunden Angestellte Std. Plan 2006 Plan 2005 0,00 Planung 2007 0,00 3.154,00 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 0,00 Jahresarbeitsstunden Arbeiter Werkstatt Std. 0,00 3.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresarbeitsstunden Arbeiter Kolonnen Std. 0,00 53.618,00 45.733,00 45.733,00 45.733,00 45.733,00 Jahresarbeitsstunden insgesamt Std. 0,00 59.926,00 45.733,00 45.733,00 45.733,00 45.733,00 Öffentliche Vekehrsflächen % 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenrelevant) Abwasserbeseitigung % 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Denkmäler % 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Grünflächen % 0,00 32,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Spielplätze % 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Wasserläufe % 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Sportanlagen % 0,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirtschaftsförderung (einschl. % Weihnachtsbeleuchtung) Sonstige Leistungen für den Fachbereich II % 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestattungswesen % 0,00 20,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Veranstaltungen % 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Markt- und Kirmesplätze % 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkehrssicherung % 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 ÖPNV % 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Verwaltungsgebäude % 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebäude für den Brandschutz % 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Schulgebäude % 0,00 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Bäder % 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Mischgenutzte Gebäude % 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straßenreinigung/Winterdienst (städt. % Grundstücke) Sonstige Leistungen für den Fachbereich IV % 0,00 1,48 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Abfallbeseitigung % 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Leistungen für das Ratsbüro % 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Kennzahlen Nettoaufwand in € je Jahresarbeitsstunde insgesamt Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 0 27 Planung 2007 32 Planung 2008 30 Planung 2009 31 31 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 120 110 Teilfinanzplan Innere Verwaltung Bauhof Bauhof Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 500 500 0 500 500 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500 500 0 500 500 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 500 500 0 500 500 0 0 30.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 24.000 0 38.000 144.000 38.000 6823100 Einzahlungen aus der VeräußerBauhof 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100 M11159901 7826100 Anschaffung von Fahrzeugen 7826100 M11160010 7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100 M11140010 Ausz. bewegliches Anlageverm. Fahrzeuge 0 13.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 7826100 M11140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. Kleintraktor Kubota Fahrzeuge 0 27.000 0 0 27.000 27.000 0 7827100 Auszahlungen GWG Bauhof 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 90.000 104.000 0 145.000 251.000 118.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 90.000 104.000 0 145.000 251.000 118.000 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -89.500 -103.500 0 -144.500 -250.500 -118.000 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -89.500 -103.500 0 -144.500 -250.500 -118.000 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Ausz. bewegliches Anlageverm. Fahrzeuge 0,0 0,0 0,0 13,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 -160,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 13,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 -160,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -13,0 -40,0 0,0 -40,0 -40,0 -40,0 160,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 -54,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 -54,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -27,0 0,0 0,0 -27,0 -27,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 -80,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 30,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 -80,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -30,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 80,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -70,0 -60,0 0,0 -87,0 -87,0 -60,0 294,0 Weitere Investitionstätigkeit Ausz. bewegliches Anlageverm. Kleintraktor Kubota Fahrzeuge Weitere Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 120 110 Innere Verwaltung Bauhof Bauhof Erläuterungen Die produktiven Arbeitsstunden sind verursachergerecht auf die einzelnen Kostenträger zu verrechnen. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 120 110 110 Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbewesen Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfaßt, für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe und Anordnungen von Untersagungen. Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Organisationseinheit Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1101 - Gewerbewesen Teilergebnisplan 4311100 Verwaltungsgebühren Gewerbewesen Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 0 4.000 4.000 Planung 2008 Planung 2009 4.000 4.000 4.000 Erträge aus Sondernutzungsgeb. Gewerbewesen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4521100 Bußgelder Gewerbewesen Sonstige ordentliche Erträge 0 0 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4311200 Ordentliche Erträge 5012100 Vergütung der Angestellten Gewerbewesen 0 20.700 20.900 21.100 21.300 21.500 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Gewerbewesen 0 1.100 1.700 1.700 1.700 1.700 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0 26.200 27.000 27.200 27.400 27.600 0 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Gewerbewesen Personalaufwendungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Gewerbewesen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 26.400 27.200 27.400 27.600 27.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -13.400 -17.200 -17.400 -17.600 -17.800 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -13.400 -17.200 -17.400 -17.600 -17.800 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -13.400 -17.200 -17.400 -17.600 -17.800 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -13.400 -17.200 -17.400 -17.600 -17.800 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 120 110 110 Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbewesen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Gewerbean-/-ab- und -ummeldungen Ist 2004 Anz. Kennzahlen Nettoaufwand je Meldung Teilfinanzplan Plan 2005 0 480 0 Plan 2005 27,92 Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 Ergebnis 2004 Planung 2007 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 480 480 480 480 35,83 Planung 2007 36,25 Planung 2008 36,67 Planung 2009 37,08 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Plan 2006 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2008 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 110 110 Sportförderung Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die Pflege der Sportanlagen wird durch den städtischen Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Mit den Sportvereinen sind Gespräche aufzunehmen, um ggf. Tätigkeiten oder gar die Unterhaltung ganzer Sportanlagen auf die Vereine übertragen zu können. Die hierdurch zu erzielenden Einsparungen werden bei Produkt 110.120.110 - Bauhof - realisiert werden. Organisationseinheit Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1111 - Sportzentrum Bedburg-West (Tennen-, Rasenplatz) 1112 - Sportplätze Burgundische Straße (Tennen-, Rasenplatz) 1113 - Sportplatz "Am Tiergarten" (Rasenplatz) 1114 - Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 1115 - Sportplätze Kirchherten (Tennen-, Rasenplatz) 1116 - Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 1117 - Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 1118 - Sportplatz Rath (Tennenplatz) 8100 - Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 110 110 Sportförderung Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 5221100 Aufwendungen für Strom Unterhaltung der Sportplätze 0 10.000 13.500 13.500 13.500 13.500 5221300 Aufwendungen für Wasser Unterhaltung der Sportplätze 0 400 1.500 1.500 1.500 1.500 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. Unterhaltung der Sportplätze 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 27.900 31.500 31.500 31.500 31.500 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Unterhaltung der Sportplätze 0 210 210 210 210 210 Personenbez. Versicherungen Unterhaltung der Sportplätze Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 680 680 680 680 680 0 890 890 890 890 890 Ordentliche Aufwendungen 0 28.790 32.390 32.390 32.390 32.390 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -28.790 -32.390 -32.390 -32.390 -32.390 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -28.790 -32.390 -32.390 -32.390 -32.390 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -28.790 -32.390 -32.390 -32.390 -32.390 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -28.790 -32.390 -32.390 -32.390 -32.390 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Unterhaltung der Sportplätze Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5421100 5441200 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 110 110 Sportförderung Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Leistungen Tennenplätze Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 6 0 Rasenplätze Anz. 0 5 5 5 5 5 Sportplätze insgesamt Anz. 0 11 11 11 11 11 Fläche Tennenplätze qm 0 51.970 51.970 51.970 51.970 51.970 Fläche Rasenplätze qm 0 36.969 36.969 36.969 36.969 36.969 Fläche Sportplätze insgesamt qm 0 88.939 88.939 88.939 88.939 88.939 2808,18 Planung 2007 2808,18 Planung 2008 2808,18 Planung 2009 2808,18 0,35 0,35 0,35 0,35 Ist 2004 Nettoaufwand je Sportplatz € 0 Plan 2005 2580,91 Nettoaufwand je m² Sportfläche € 0 0,32 Plan 2006 6 Planung 2009 Anz. Kennzahlen 6 Planung 2008 6 6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 110 110 Teilfinanzplan Sportförderung Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 7826100 M42159901 0 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7831100 Zaunanlge Sportpl. Tiergarten 7831100 M42140010 Baumaßnahme - Zaunanlage Sportplatz Am Tiergarten für Baumaßnahmen 7826100 Anschaffung bew. Vermögenüber 410 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 59.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -59.000 -49.000 0 -49.000 -49.000 -49.000 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -59.000 -49.000 0 -49.000 -49.000 -49.000 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Zaunanlage Sportplatz Am Tiergarten 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 0,0 49,0 49,0 49,0 -196,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 0,0 49,0 49,0 49,0 -196,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -49,0 -49,0 0,0 -49,0 -49,0 -49,0 196,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -59,0 -49,0 0,0 -49,0 -49,0 -49,0 196,0 Erläuterungen Folgende Sportanlagen sind zu unterhalten und zu pflegen: Sportzentrum Bedburg-West (Tennen-, Rasenplatz) Sportplätze Burgundische Straße (Tennen-, Rasenplatz) Sportplatz "Am Tiergarten" (Rasenplatz) Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) Sportplatz Kirchherten (Rasen- und Tennenplatz) Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) Sportplatz Lipp (Tennenplatz) Sportplatz Rath (Tennenplatz) Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 510 110 110 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1131 - Räumliche Planung und Entwicklung Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 510 110 110 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan Ergebnis 2004 4311100 Verwaltungsgebühren Räumliche Planung und EntÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5012100 Vergütung der Angestellten Räumliche Planung und Ent- 0 54.400 58.000 58.500 59.000 59.500 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Räumliche Planung und Ent- 0 2.600 4.800 4.850 4.900 4.950 0 12.700 13.500 14.000 14.500 15.000 0 69.700 76.300 77.350 78.400 79.450 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Räumliche Planung und Ent- (Erstellung von Plänen) 0 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Erstattungen an Gemeinden Räumliche Planung u. Entwickl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 91.000 61.000 61.000 61.000 61.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Räumliche Planung und EntPersonalaufwendungen 5249100 5252100 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Räumliche Planung und EntSonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 161.700 138.300 139.350 140.400 141.450 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -156.700 -133.300 -134.350 -135.400 -136.450 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -156.700 -133.300 -134.350 -135.400 -136.450 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -156.700 -133.300 -134.350 -135.400 -136.450 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -156.700 -133.300 -134.350 -135.400 -136.450 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 510 110 110 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 1,35 1,35 1,35 Leistungen in Bearbeitung befindliche Bauleitpläne Teilfinanzplan Plan 2005 Ist 2004 Anz. Plan 2006 Plan 2005 0 Ergebnis 2004 30 30 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 1,35 1,35 Planung 2008 30 Planung 2007 Planung 2009 30 Planung 2008 30 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 110 Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Bau- und Grundstücksordnung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist als kleine kreisangehörige Stadt keine "Untere Bauaufsichtsbehörde". Diese Aufgabe ist erst mit Erreichen der 25.000Einwohner-Grenze von der Stadt Bedburg wahrzunehmen. Neben der Genehmigung kleinerer Bauvorhaben nach dem BauGB ist in diesem Produkt der Denkmalschutz integriert. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung, Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1135 - Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnisplan 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Bau- und Grundstücksordnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5012100 Vergütung der Angestellten Bau- und Grundstücksordnung 0 53.200 54.500 55.000 55.500 56.000 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Bau- und Grundstücksordnung 0 2.700 4.300 4.400 4.500 4.600 0 11.600 12.000 12.100 12.200 12.300 0 67.500 70.800 71.500 72.200 72.900 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Aufwendungen 0 68.500 71.800 72.500 73.200 73.900 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -67.500 -70.800 -71.500 -72.200 -72.900 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -67.500 -70.800 -71.500 -72.200 -72.900 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -67.500 -70.800 -71.500 -72.200 -72.900 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -67.500 -70.800 -71.500 -72.200 -72.900 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Bau- und Grundstücksordnung Personalaufwendungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bauund Grundstücksordnung Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 110 Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Bau- und Grundstücksordnung 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 1,25 1,25 1,25 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 1,25 1,25 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 120 Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Denkmalschutz- und pflege Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des "Tags des Denkmals" - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Streichung der Zuschüsse an Dritte (Landeszuschuss in Höhe von 50% entfällt); bereits zugesagte Bewilligungen sollten allerdings im Rahmen des Vertrauensschutzes abgewickelt werden (derzeit 1 Antrag; rd. 12.500 €). Unterhaltung städtischer Denkmäler nur bei äußerster Dringlichkeit. Hierdurch werden Personalressourcen im Verwaltungsbereich des FB I frei, die ggf. für zukünftig hinzu kommende Aufgaben genutzt werden können. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1136 - Denkmäler Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 120 Teilergebnisplan Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Denkmalschutz- und pflege Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 300 300 300 300 300 0 6.300 300 300 300 300 0 13.300 10.500 10.700 10.900 11.100 0 13.300 10.500 10.700 10.900 11.100 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 0 700 700 700 700 700 Ordentliche Aufwendungen 0 46.500 31.200 31.400 31.600 31.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -40.200 -30.900 -31.100 -31.300 -31.500 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -40.200 -30.900 -31.100 -31.300 -31.500 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -40.200 -30.900 -31.100 -31.300 -31.500 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -40.200 -30.900 -31.100 -31.300 -31.500 4142100 Zuweisungen vom Land Denkmalschutzund pflege Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4311100 Verwaltungsgebühren Denkmalschutzund pflege Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge 5011100 Bezüge der Beamten Denkmalschutzund pflege Personalaufwendungen 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Denkmalschutz-und pflege Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Denkmalschutz-und pflege Transferaufwendungen 5443100 Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz-und pflege Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 120 Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Denkmalschutz- und pflege 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,43 0,43 Planung 2007 0,43 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Denkmäler Teilfinanzplan Plan 2005 Ist 2004 Anz. Plan 2006 Plan 2005 0 Ergebnis 2004 79 79 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2008 0,43 Planung 2009 0,43 0,00 0,00 Planung 2008 79 Planung 2007 Planung 2009 79 Planung 2008 79 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 130 Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Liegenschaftsverwaltung Kurzbeschreibung Allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnbauten sowie Gewerbe- und Industriebetriebe. - Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Gebäuden und Straßenland - Bodenvorratspolitik - Ausüben von Vorkaufsrechten - Enteignungsverfahren - Flurbereinigungsverfahren - Verpachtungen - Umwandlung, Entwicklung von Bauflächen Zielgruppe Bauwillige, Investoren Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Aus wirtschaftlicher Sicht ist es notwendig, möglichst hohe Erlöse aus Grundstücksverkäufen zu realisieren. Beispielsweise soll nach Abriß der Lehrschwimmhalle an der Oeppenstraße eine Vermarktung der Grundstücke erfolgen. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1137 - Liegenschaften Teilergebnisplan 4311100 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4412100 Mieten und Pachten Liegenschaftsverwaltung 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Liegenschaftsverwaltung 0 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 10 10 10 10 0 0 23.010 25.010 25.010 25.010 25.000 0 700.000 50.000 200.000 500.000 500.000 0 100 100 100 100 100 0 700.100 50.100 200.100 500.100 500.100 0 728.110 80.110 230.110 530.110 530.100 0 41.800 33.000 33.300 336.000 34.000 0 41.800 33.000 33.300 336.000 34.000 4419800 Vermischte Einnahmen Liegenschaftsverwaltung Privatrechtliche Leistungsentgelte 4511100 Erträge aus der Veräußerung Liegenschaftsverwaltung 4522100 Säumniszuschläge/Stundungsz. Liegenschaftsverwaltung Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 5011100 Bezüge der Beamten Liegenschaftsverwaltung Personalaufwendungen 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Liegenschaftsverwaltung 0 3.100 500 500 500 500 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Liegenschaftsverwaltung 0 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Liegenschaftsverwaltung 0 750 250 250 250 250 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 130 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Liegenschaftsverwaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5721100 Abschreibungen auf immaterielLiegenschaftsverwaltung Bilanzielle Abschreibungen Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Liegenschaftsverwaltung 0 3.700 1.000 1.000 1.000 1.000 0 27.550 16.750 16.750 16.750 16.750 0 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300 0 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Liegenschaftsverwaltung 0 500 500 500 500 500 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Liegenschaftsverwaltung 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5441200 Personenbez. Versicherungen Liegenschaftsverwaltung 0 1.360 1.500 1.550 1.600 1.650 0 0 26.000 32.860 26.000 33.000 26.000 33.050 26.000 33.100 26.000 33.150 5471100 Grundsteuer Liegenschaftsverwaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 102.510 83.050 83.400 386.150 83.900 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 625.600 -2.940 146.710 143.960 446.200 0 1.500 500 500 500 500 0 1.500 500 500 500 500 Finanzergebnis 0 1.500 500 500 500 500 Ordentliches Jahresergebnis 0 627.100 -2.440 147.210 144.460 446.700 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 627.100 -2.440 147.210 144.460 446.700 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 627.100 -2.440 147.210 144.460 446.700 4718100 Zinserträge v. übrigen Bereich Liegenschaftsverwaltung Finanzerträge Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 130 Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Liegenschaftsverwaltung 800.000 Entwicklung des Jahresergebnisses 600.000 400.000 200.000 0 J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -200.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,19 1,19 Planung 2007 1,19 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 1,19 Planung 2009 1,19 0,00 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Anzahl Wohnbaugrundstücke Anz. 0 0 0 0 0 0 Fläche Wohnbaugrundstücke qm 0 0 0 0 0 0 Anzahl Gewerbegrundstücke Anz. 0 0 0 0 0 0 Fläche Gewerbegrundstücke qm 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 520 110 130 Teilfinanzplan Bauen und Wohnen Bauordnung und Denkmalschutz Liegenschaftsverwaltung Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 980.000 150.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 980.000 150.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 980.000 150.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 100.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 100.000 0 100.000 2.000.000 3.000.000 (0) 2.000.000 (0) (0) 1.000.000 (0) (0) 100.000 (0) 6821100 7822100 M52140010 Einzahlung aus der Veräußerung Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken Kassenwirksamkeit für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kassenwirksamkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 100.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 100.000 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 880.000 -1.850.000 -3.000.000 -500.000 500.000 900.000 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 880.000 -1.850.000 -3.000.000 -500.000 500.000 900.000 Plan 2005 Plan 2007 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2006 VE 2006 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit) Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 (0) (0) 100,0 2.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 100,0 -5.100,0 (0) (3.000) 100,0 -5.100,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -100,0 -2.000,0 -3.000,0 -2.000,0 -1.000,0 -100,0 5.100,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -100,0 -2.000,0 -3.000,0 -2.000,0 -1.000,0 -100,0 5.100,0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Die Abwasserbehandlung erfolgt durch den Erftverband. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1141 - Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 4162100 Ertr. Auflösung SoPo Land Abwasserbeseitigung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4163100 Ertr. Auflösung SoPo Gemeinden Abwasserbeseitigung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 433.000 443.000 443.000 443.000 443.000 0 435.000 445.000 445.000 445.000 445.000 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Abwasserbeseitigung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Abwasserbeseitigung 0 4.281.000 4.230.000 4.030.000 4.040.000 4.040.000 4371100 Ertr. Auflösung SoPo Beiträge Abwasserbeseitigung 0 8.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 4.303.000 4.230.000 4.030.000 4.040.000 4.040.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1 1 35 35 35 0 1.001 1.001 1.035 1.035 1.035 0 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 0 4.772.001 4.709.001 4.509.035 4.519.035 4.519.035 4381100 Afulösung SoPo Gebührenausgl. Abwasserbeseitigung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Abwasserbeseitigung 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Abwasserbeseitigung Privatrechtliche Leistungsentgelte 4423100 Erstattungen v. Zweckverbänden Abwasserbeseitigung Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge 5012100 Vergütung der Angestellten Abwasserbeseitigung 0 53.300 58.000 58.500 59.000 59.000 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Abwasserbeseitigung 0 2.800 4.300 4.400 4.500 4.500 0 10.900 12.500 12.700 12.900 12.900 0 67.000 74.800 75.600 76.400 76.400 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Abwasserbeseitigung Personalaufwendungen 5221100 Aufwendungen für Strom Abwasserbeseitigung 0 14.000 16.000 16.200 16.400 16.400 5221300 Aufwendungen für Wasser Abwasserbeseitigung 0 310 800 800 800 800 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. Abwasserbeseitigung 0 155.000 155.000 250.000 250.000 250.000 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Abwasserbeseitigung 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Abwasserbeseitigung 0 50 50 50 50 50 0 1.000 500 500 500 500 0 175.360 177.350 272.550 272.750 272.750 0 870.000 890.000 890.000 890.000 890.000 0 870.000 890.000 890.000 890.000 890.000 0 3.270.000 3.350.000 3.400.000 3.450.000 3.450.000 0 3.270.000 3.350.000 3.400.000 3.450.000 3.450.000 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Abwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5743100 Abschr. Abw.Beseitigungsanlag. Abwasserbeseitigung Bilanzielle Abschreibungen 5313100 Aufw.Zuweisungen Zweckverbände Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Abwasserbeseitigung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431200 Aufw. für Telefongebühren Abwasserbeseitigung 0 4.100 2.000 2.000 2.000 2.000 Versicherungsbeiträge u.ä. Abwasserbeseitigung Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 7.700 7.700 7.800 7.850 7.850 0 12.800 10.700 10.800 10.850 10.850 Ordentliche Aufwendungen 0 4.395.160 4.502.850 4.648.950 4.700.000 4.700.000 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 376.841 206.151 -139.915 -180.965 -180.965 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 376.841 206.151 -139.915 -180.965 -180.965 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 376.841 206.151 -139.915 -180.965 -180.965 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 376.841 206.151 -139.915 -180.965 -180.965 5441100 600.000 Entwicklung des Jahresergebnisses 400.000 200.000 0 J1 -200.000 -400.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Stellenplanauszug Plan 2006 Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beamte Ist 2004 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Haltungen Anz. 0 3.559 3.559 3.559 3.559 3.559 Schächte Anz. 0 3.551 3.551 3.551 3.551 3.551 Sonderbauwerke Anz. 0 21 21 21 21 21 Hausanschlüsse Anz. 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Kanalnetz km 0 124 124 124 124 124 Frischwasserverbrauch m³ 0 1.099.400 1.099.400 1.099.400 1.099.400 1.099.400 Kennzahlen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Wirtschaftlichkeit . 1 1 1 1 1 1 Aufwand in € je Haltung € 0 1233,54 1263,8 1304,85 1319,19 1319,19 Aufwand in € je km Kanalnetz € 0 35404,52 36272,98 37451,21 37862,9 37862,9 Aufwand in € je Hausanschluss € 0 549,39 562,86 581,12 587,5 587,5 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 10.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 409.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 59.000 350.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 60.000 15.000 0 0 0 0 0 1.108.000 710.000 0 290.000 390.000 390.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.108.000 710.000 0 290.000 390.000 390.000 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -1.098.000 -700.000 0 -280.000 -380.000 -380.000 6831100 Beiträge Abwasserbeseitigung 6831100 Kanalanschlußbeiträge 6831100 Z53140010 Beiträge - Kanalanschlußbeiträge aus Beiträgen u.ä. Entgelten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7831100 Ern. Kanalanl. Kolpingstr. 7831100 M53140030 Baumaßnahme - Erneuerung Kolpingstraße 7831100 Herstellung Hausanschlüsse 7831100 M53140010 Baumaßnahme - Herstellung Hausanschlüsse 7831100 Kanal. Glescher Weg 7831100 M53140050 Baumaßnahme - Glescher Weg 7831100 Kanal. Kasterer Straße 7831100 M53140060 Baumaßnahme - Erneuerung Kasterer Straße 7831100 Kanalsanierung BP2; IIBAKirchherten 7831100 M53140080 Baumaßnahme - Kanalsanierung BP 2/K´herten 7831100 Kanalsanierungen 7831100 M53140090 Baumaßnahmen - Kanalsanierungen 7831100 Nebens. M.-Lammet-Straße 7831100 M53140020 Baumaßnahme - Nebensammler Matthias-Lammet- Straße 7831100 Pumpstationen 7831100 M53140100 Baumßnahme - Pumpstationen 7831100 RRB Elsdorfer Str. 7831100 M53140040 Baumaßnahme - RRB Elsdorfer Straße 7831100 Sanierung Hausanschlüsse Oeppenstraße 7831100 M53160020 7831100 Techn. Ausrüstung Pumpstationen 7831100 M53140070 Baumaßnahme - Techn. Ausrüst. Pumpstationen für Baumaßnahmen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Finanzüberschuß / -fehlbetrag Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 0 -1.098.000 -700.000 0 -280.000 -380.000 -380.000 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Investitionsmaßnahmen (in T€) Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Herstellung Hausanschlüsse 0,0 0,0 0,0 10,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 -100,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 10,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 -100,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -10,0 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 100,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 -400,0 0,0 0,0 -400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -400,0 409,0 0,0 0,0 59,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 409,0 0,0 0,0 59,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 -409,0 0,0 0,0 -59,0 -350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 -100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 -100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0 100,0 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 -140,0 0,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,0 75,0 0,0 0,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 75,0 0,0 0,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 -75,0 0,0 0,0 -60,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Nebensammler MatthiasLammet- Straße Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Erneuerung Kolpingstraße Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - RRB Elsdorfer Straße Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Glescher Weg Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Erneuerung Kasterer Straße Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Techn. Ausrüst. Pumpstationen Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 530 110 110 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Kanalsanierung BP 2/K´herten Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -10,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 809,0 0,0 0,0 409,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 -191,0 809,0 0,0 0,0 409,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 -191,0 -809,0 0,0 0,0 -409,0 -250,0 0,0 -250,0 -250,0 -250,0 191,0 -1.963,0 0,0 0,0 -1.108,0 -660,0 0,0 -275,0 -375,0 -375,0 -278,0 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahmen - Kanalsanierungen Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit Erläuterungen Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von ingesamt 800.000 € gebildet. Hiervon werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2005 € 500.000 und im Jahre 2006 € 300.000 kassenwirksam. Die Sanierungsmaßnahmen belasten nicht die Ergebnisrechnung, wohl aber die Finanzrechnung. Interne Leistungsverrechnungen sind in der Planung nicht ausgewiesen. Für das Produkt Abwasserbeseitigung werden Leistungen vom Bauhof und vom Fachbereich IV erbracht, die im Laufe des Haushaltsjahres einfließen werden. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtsichen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung Pro reduzierte Stunde Brenndauer der Straßenbeleuchtung kann mit einer Einsparung von 13.000 € jährlich gerechnet werden. Des weiteren könnte die turnusmäßig Kontrolle von 6 Wochen auf 8 Wochen erweitert werden (4 Mitarbeiter mit je 5 Stunden). Hierdurch könnte die unter Produktgruppe 110.120 - Bauhof - angegebene Personalreduzierung realisiert werden. Umrüstung der Lichtzeichenanlagen an der Lindenstraße (Plus-Markt) in Fußgängerüberwege.Hierdurch würden jährliche Wartungskosten in Höhe von 2.200 € gespart. Die Einrichtung des Fußgängerüberweges würde Aufwendungen in Höhe von 1.000 € verursachen. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1151 1152 1153 1154 - Öffentliche Verkehrsflächen Parklätze Wirtschaftswege Straßenbeleuchtung Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 4161100 Aufl. Sonderposten Bundeszuw. Öffentliche Verkehrsflächen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4163100 Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Öffentliche Verkehrsflächen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Öffentliche Verkehrsflächen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 329.000 329.000 329.000 326.000 326.000 0 379.000 379.000 379.000 376.000 376.000 0 20 20 20 20 20 0 191.000 191.000 191.000 189.000 189.000 0 191.020 191.020 191.020 189.020 189.020 0 800 800 800 800 800 0 1 1 35 35 35 0 801 801 835 835 835 0 1.500 500 500 500 500 0 1.500 500 500 500 500 0 2.500 500 500 500 500 0 2.500 500 500 500 500 0 574.821 571.821 571.855 566.855 566.855 4169100 Erträge aus der Auflösung von Öffentliche Verkehrsflächen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Öffentliche Verkehrsflächen 4371100 Ertr. Auflösung SoPo Beiträge Öffentliche Verkehrsflächen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Öffentliche Verkehrsflächen 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Öffentliche Verkehrsflächen Privatrechtliche Leistungsentgelte 4424100 Erstattungen vom sonstigen Öffentliche Verkehrsflächen Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4522100 Säumniszuschläge Öffentliche Verkehrsflächen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 5012100 Vergütung der Angestellten Öffentliche Verkehrsflächen 0 29.500 32.500 32.800 33.100 33.400 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Öffentliche Verkehrsflächen 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.800 6.500 6.600 6.700 6.800 0 36.800 41.000 41.400 41.800 42.200 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Öffentliche Verkehrsflächen Personalaufwendungen 5221100 Aufwendungen für Strom Öffentliche Verkehrsflächen 0 143.300 148.400 148.550 148.670 149.000 5221300 Aufwendungen für Wasser Öffentliche Verkehrsflächen 0 1.030 4.000 4.000 4.000 4.000 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. Öffentliche Verkehrsflächen 0 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 0 100 100 100 100 100 0 328.430 336.500 336.650 336.770 337.100 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Öffentliche Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5741100 Abschreibungen auf Brücken Öffentliche Verkehrsflächen 0 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5744100 Abschr.öffent. Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 0 920.000 920.000 920.000 915.000 915.000 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeuge Öffentliche Verkehrsflächen 0 100 100 100 100 100 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 977.100 977.100 977.100 972.100 972.100 5763100 Abschreibungen auf BGA Öffentliche Verkehrsflächen Bilanzielle Abschreibungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Öffentliche Verkehrsflächen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5441100 Beitr. für Gebäudeversich. Öffentliche Verkehrsflächen 0 70 70 70 70 70 5441200 Personenbez. Versicherungen Öffentliche Verkehrsflächen 0 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 0 3.230 1.000 1.000 1.000 1.000 0 9.900 7.670 7.670 7.670 7.670 Ordentliche Aufwendungen 0 1.352.230 1.362.270 1.362.820 1.358.340 1.359.070 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -777.409 -790.449 -790.965 -791.485 -792.215 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -777.409 -790.449 -790.965 -791.485 -792.215 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -777.409 -790.449 -790.965 -791.485 -792.215 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -777.409 -790.449 -790.965 -791.485 -792.215 5471100 Grundsteuer Öffentliche Verkehrsflächen Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 0 J1 Entwicklung des Jahresergebnisses J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 qm 0 556.653 556.653 556.653 556.653 556.653 Geh- und Radwege qm 0 333.152 333.152 333.152 333.152 333.152 Straßenbegleitgrün qm 0 116.651 116.651 116.651 116.651 116.651 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtungskörper Anz. 0 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 Parkplätze qm 0 45.849 45.849 45.849 45.849 45.849 Wirtschaftswege qm 0 841.506 841.506 841.506 841.506 841.506 Planung 2008 0,36 Planung 2009 0,36 69,25 69,31 Kennzahlen Nettoaufwand Straßenunterhaltung je m² Straße Nettoauwand Straßenbeleuchtung je Beleuchtungskörper Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 € 0 0,36 0,36 Planung 2007 0,36 € 0 68,01 69,16 69,2 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Teilfinanzplan 6812100 Investitionszuweisung von Öffentliche Verkehrsflächen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 195.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 188.000 75.000 0 200.000 5.000 5.000 0 288.000 75.000 0 200.000 5.000 5.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 6831100 Beiträge nach §8 KAG 6831100 Z54140050 Beiträge nach § 8 KAG 6831100 BP 43; Erschließungsbeiträge 6831100 Z54140080 Erschließungsbeitröge - PG 43/Bedburg 6831100 Dr.-Hubert-Lesaar-Straße; Erschließungsbeiträge 6831100 Z54140070 Erschließungsbeiträge - Dr. HubertLesaar-Straße 6831100 Erschließungsb. Anton-Heinen-Straße 6831100 Z54140020 Beiträge - Anton-Heinen-Straße, Erschließ ungsbeiträge 6831100 Erschließungsb. Kurt-Stöbe-Straße 6831100 Z54140010 Beiträge - Kurt-Köbe-Straße, Erschließung sbeiträge 6831100 Erschließungsb. Oberweg 6831100 Z54140030 Beiträge - Oberweg, Erschließungsbeiträge 6831100 Erschließungsb. Wynrichstraße 6831100 Z54160030 6831100 Stellplatzablösebeiträge 6831100 Z54140040 Beiträge - Stellplatzablösebeiträge aus Beiträgen u.ä. Entgelten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7831100 Am Tripskreuz 7831100 M54140080 Baumaßnahme - Am Tripskreuz, Ausbau 7831100 An der Wildhecke 7831100 M54140070 Baumaßnahme - An der Wildhecke, Ausbau 7831100 Ausbau Auf dem Mertesberg 7831100 M54140020 Baumaßnahme - Auf dem Mertesberg, Ausbau 7831100 Ausbau Dr.-Hubert-Lesaar-Straße 7831100 M54140220 Baumaßnahme - Ausbau Dr. HubertLesaar-Str. 7831100 Ausbau Nepomuckstraße 7831100 M54140010 Baumaßnahme - Ausbau der Nepomukstraße Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 7831100 Ausbau PG 43/Bedburg 7831100 M54140110 Baumaßnahme - Plangebiet 43, Ausbau 0 59.000 0 0 20.000 0 0 0 126.000 0 0 8.000 0 0 0 0 18.500 0 15.000 15.000 15.000 0 0 10.000 0 130.000 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 26.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 15.000 0 140.000 0 0 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 2.400 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 7831100 Ausbau Wynrichstraße 7831100 M54140040 Baumaßnahme - Wynrichstraße, Plangebiet 1 Kirchtroisdorf 7831100 Austausch von Straßenlaternen 7831100 M54160020 7831100 Bahnüberg. Erkelenzer Str. 7831100 M54140150 Baumaßnahme - Bahnübergang, Erkelenzer Str. Umbau 7831100 Breite Straße 7831100 M54140090 Baumaßnahme - Breite Straße, Ausbau 7831100 Brückensanierungen 7831100 M54140160 Baumaßnahme - Sanierung, Brücken 7831100 Ern. Agathastraße 7831100 M54140050 Baumaßnahme - Agathastraße, Ausbau 7831100 Ern. Karl-Gatzen-Straße 7831100 M54140100 Baumaßnahme - Karl-GatzenStraße, Erneuerung 7831100 Erneuerung der Oeppenstraße 7831100 M54160030 7831100 Gehweg Leitweg 7831100 M54140030 Baumaßnahme - Gehweg Leitweg, Ausbau 7831100 Hochstraße 7831100 M54140120 Baumaßnahme - Hochstraße, Ausbau 7831100 Matt.-Lammet-Str./Pl.Geb.33Bedburg 7831100 M54140210 Baumaßnahme - Matthias-LammetStraße (PG 33/Bedburg) 7831100 Schaltschränke Straßenbeleuchtung 7831100 M54140240 Ansch. Schaltschrank Gerhardstr. 7831100 Stützmauer Am Sandberg 7831100 M54140170 Baumaßnahme - Stützmauer, Sandberg Neuerrichtung 7831100 Umgestaltung Kolpingstraße 7831100 M54140140 Baumaßnahme - Kolpingstraße, Umgestaltung 7831100 Umgestaltung Lindenstraße 7831100 M54140130 Baumaßnahme - Lindenstraße, Umgestaltung Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 7831100 Willy-Brandt-Straße 0 0 0 0 130.000 0 0 0 378.400 576.500 0 846.000 193.000 28.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 378.400 576.500 0 846.000 193.000 28.000 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -90.400 -501.500 0 -646.000 -188.000 -23.000 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -90.400 -501.500 0 -646.000 -188.000 -23.000 7831100 M54140060 Baumaßnahme - Willy-BrandtStraße, Ausbau für Baumaßnahmen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Ausbau der Nepomukstraße Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 118,0 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 118,0 -126,0 0,0 0,0 -126,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 -118,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 -130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -130,0 0,0 0,0 0,0 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Auf dem Mertesberg, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Gehweg Leitweg, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Wynrichstraße, Plangebiet 1 Kirchtroisdorf Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Agathastraße, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Willy-Brandt-Straße, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - An der Wildhecke, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 -130,0 0,0 0,0 -130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -130,0 155,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 -155,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 39,0 59,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 39,0 -59,0 0,0 0,0 -59,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 -39,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Am Tripskreuz, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Breite Straße, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Karl-Gatzen-Straße, Erneuerung Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Plangebiet 43, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Hochstraße, Ausbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Lindenstraße, Umgestaltung Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Kolpingstraße, Umgestaltung Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Bahnübergang, Erkelenzer Str. Umbau 270,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 -270,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 -130,0 -130,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 26,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 6,0 26,0 0,0 0,0 26,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 6,0 -26,0 0,0 0,0 -26,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -6,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -15,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 -20,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 -1.576,0 0,0 0,0 -376,0 -360,0 0,0 -823,0 -170,0 -5,0 -218,0 Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Sanierung, Brücken Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Stützmauer, Sandberg Neuerrichtung Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Matthias-Lammet-Straße (PG 33/Bedburg) Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Ausbau Dr. Hubert-LesaarStr. Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1161 - Straßenreinigung 1162 - Winterdienst Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 120 Teilergebnisplan 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Straßenreinigung und Winter- 4381100 Afulösung SoPo Gebührenausgl. Straßenreinigung und WinterÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Straßenreinigung und WinterPrivatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 84.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 16.300 0 0 0 0 0 100.300 100.000 100.000 100.000 100.000 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 100.310 100.010 100.010 100.010 100.010 5012100 Vergütung der Angestellten Straßenreinigung und Winter- 0 4.500 4.550 4.600 4.650 4.700 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Straßenreinigung und Winter- 0 200 340 360 380 400 Beitr. Sozialvers. Angestellte Straßenreinigung und WinterPersonalaufwendungen 0 900 850 870 890 910 0 5.600 5.740 5.830 5.920 6.010 5032100 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Straßenreinigung und Winter- 0 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 5233100 Aufw. f. Unterhalt. Maschinen Straßenreinigung und Winter- 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 5234100 Aufw. Unterh. von Fahrzeugen Straßenreinigung und Winter- 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Straßenreinigung und Winter- 0 50 50 50 50 50 0 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 0 79.150 79.650 79.650 79.650 79.650 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Straßenreinigung und WinterAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Fahrzeuge Straßenreinigung und WinterBilanzielle Abschreibungen 0 2.100 2.100 2.100 1.800 0 0 2.100 2.100 2.100 1.800 0 5442100 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 Ordentliche Aufwendungen 0 86.850 87.990 88.080 87.870 86.160 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 13.460 12.020 11.930 12.140 13.850 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 13.460 12.020 11.930 12.140 13.850 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 13.460 12.020 11.930 12.140 13.850 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 13.460 12.020 11.930 12.140 13.850 5753100 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst 15.000 Entwicklung des Jahresergebnisses 10.000 5.000 0 J1 Stellenplanauszug J2 Ist 2004 J2 a J3 J4 Plan 2006 J6 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Straßenreinigung und Winterdienst Plan 2005 J5 Ist 2004 . Plan 2006 Plan 2005 0 0 Planung 2007 0 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 0 Planung 2009 0 0 Straßenreinigungsmeter m 0 38.101 38.101 38.101 38.101 38.101 Lfd. Meter Winterdienst m 0 112.361 112.361 112.361 112.361 112.361 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 120 Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 30.000 30.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 33.000 0 0 30.000 30.000 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -33.000 0 0 -30.000 -30.000 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -33.000 0 0 -30.000 -30.000 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100 M54159911 Anschaffung bew. Vermögen über 410 € - Winterdienst 7826100 Anschaffung von Streugeräten 7826100 M54160050 7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100 M54140190 Ausz. bewegliches Anlageverm. Aufsatzstreuer (LKW) Geräte/Ausrüstungsgegenstände für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Ausz. bewegliches Anlageverm. Aufsatzstreuer (LKW) Geräte/Ausrüstungsgegenstände 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 -26,0 0,0 0,0 -26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 0,0 0,0 -33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Anschaffung bew. Vermögen über 410 € Winterdienst Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 130 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrssicherung und -planung Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Umrüstung der Lichtzeichenanlagen an der Lindenstraße (Plus-Markt) in Fußgängerüberwege.Hierdurch würden jährliche Wartungskosten in Höhe von 2.200 € gespart. Die Einrichtung des Fußgängerüberweges würde Aufwendungen in Höhe von 1.000 € verursachen. Eine gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung wird nicht eingeführt. Ebenfalls sollen keine weiteren gebührenpflichtigen Tatbestände für Sondernutzungen (z.B. Außengastronomie) aufgenommen werden. Es sollen keine Verkleinerungen der Streubezirke vorgenommen werden. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1157 - Verkehrssicherung Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 130 Teilergebnisplan 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Verkehrssicherung und -planung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Verkehrssicherung und -planung Privatrechtliche Leistungsentgelte 4422100 Erstattungen von Gemeinden Verkehrssicherung und -planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrssicherung und -planung Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 500 500 17.643 17.643 0 0 500 500 17.643 17.643 0 0 150 150 150 150 0 0 150 150 150 150 0 0 12.650 12.650 29.793 29.793 0 5012100 Vergütung der Angestellten Verkehrssicherung und -planung 0 17.300 17.500 17.700 17.900 18.100 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Verkehrssicherung und -planung 0 900 1.250 1.270 1.290 1.310 Beitr. Sozialvers. Angestellte Verkehrssicherung und -planung Personalaufwendungen 0 3.400 3.450 3.470 3.490 3.510 0 21.600 22.200 22.440 22.680 22.920 0 13.800 12.800 12.800 12.800 12.800 0 13.800 12.800 12.800 12.800 12.800 5032100 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Verkehrssicherung und -planung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Verkehrssicherung und -planung 0 500 500 500 500 500 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Verkehrssicherung und -planung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 60 60 60 60 60 0 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 Ordentliche Aufwendungen 0 36.960 36.560 36.800 37.040 37.280 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -24.310 -23.910 -7.007 -7.247 -37.280 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -24.310 -23.910 -7.007 -7.247 -37.280 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -24.310 -23.910 -7.007 -7.247 -37.280 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -24.310 -23.910 -7.007 -7.247 -37.280 5441100 Beitr. für Gebäudeversich. Verkehrssicherung und -planung Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 130 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrssicherung und -planung 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 0 601 601 601 601 601 Anz. 0 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 Anz. 0 339 339 339 339 339 Straßenschilder Anz. Verkehrsschilder Poller Teilfinanzplan Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 140 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen ÖPNV Politische Zielvorgaben Verwaltungsseitig soll geprüft werden, inwieweit der der ÖPNV geändert werden kann, um eine deutliche Aufwandsreduzierung bei der differenzierten Kreisumlage zu erzielen. Nach Möglichkeit soll der Linienverkehr durch verstärkten AST-Verkehr ersetzt werden. Der Mißbrauch des AST-Verkehrs ist zu unterbinden. Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Ordentliche Erträge 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. ÖPNV Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5372100 Allg. Umlagen an Gemeinden und ÖPNV Transferaufwendungen Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 200 200 200 200 200 200 200 200 0 327.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 327.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Ordentliche Aufwendungen 0 328.000 330.200 330.200 330.200 330.200 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -328.000 -330.200 -330.200 -330.200 -330.200 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -328.000 -330.200 -330.200 -330.200 -330.200 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -328.000 -330.200 -330.200 -330.200 -330.200 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -328.000 -330.200 -330.200 -330.200 -330.200 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 540 110 140 Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen ÖPNV Ergebnis 2004 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 0 0 4.400 0 0 7826100 FahrradboxenÖPNV 7826100 M54140230 Auszahlung bewegliches Anlageverm. - Fahrradboxen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 4.400 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -4.400 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 -4.400 0 0 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Auszahlung bewegliches Anlageverm. Fahrradboxen 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 110 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer. Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1171 - Park- und sonstige Grünflächen 1172 - Wasserflächen 1173 - Wald- und Forstwirtschaft 1181 - Unterhaltung der Friedhöfe 1182 - Ehrenfriedhöfe 1183 - Judenfriedhöfe 8181 - Friedhöfe allgemein (Vorkostenstelle) Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 4412100 Mieten und Pachten Öffentliche Grünflächen, 0 180 180 180 180 180 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Öffentliche Grünflächen, 0 20 20 20 20 20 0 1 1 35 35 35 0 201 201 235 235 235 0 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 9.001 9.001 9.035 9.035 9.035 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Öffentliche Grünflächen, Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421100 Erstattungen vom Land Öffentliche Grünflächen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge 5011100 Bezüge der Beamten Öffentliche Grünflächen, 0 3.300 0 0 0 0 5012100 Vergütung der Angestellten Öffentliche Grünflächen, 0 8.000 0 0 0 0 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Öffentliche Grünflächen, 0 400 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 13.400 0 0 0 0 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Öffentliche Grünflächen, Personalaufwendungen 5221100 Aufwendungen für Strom Öffentliche Grünflächen, 0 0 200 200 200 200 5221300 Aufwendungen für Wasser Öffentliche Grünflächen, 0 320 6.000 6.000 6.000 6.000 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Öffentliche Grünflächen, 0 630 630 0 0 0 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. Öffentliche Grünflächen, 0 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 5233100 Aufw. f. Unterhalt. Maschinen Öffentliche Grünflächen, 0 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 110 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Öffentliche Grünflächen, 0 70 2.400 2.400 2.400 2.400 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Öffentliche Grünflächen, 0 2.300 500 500 500 500 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Öffentliche Grünflächen, 0 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Öffentliche Grünflächen, 0 100 100 100 100 100 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 175.920 179.330 178.700 178.700 178.700 5291200 Deponiegebühren Öffentliche Grünflächen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5752100 Abschreibungen techn. Anlagen Öffentliche Grünflächen, 0 300 300 300 300 300 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeuge Öffentliche Grünflächen, 0 11.000 11.000 10.000 8.000 8.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 13.300 13.300 12.300 10.300 10.300 0 315.100 315.100 315.100 315.100 315.100 0 315.100 315.100 315.100 315.100 315.100 5763100 Abschreibungen auf BGA Öffentliche Grünflächen, Bilanzielle Abschreibungen 5313100 Aufw.Zuweisungen Zweckverbände Öffentliche Grünflächen, Transferaufwendungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Öffentliche Grünflächen, 0 500 200 200 200 200 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Öffentliche Grünflächen, 0 500 500 500 500 500 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Öffentliche Grünflächen, 0 390 390 390 390 390 5431200 Aufw. für Telefongebühren Öffentliche Grünflächen, 0 620 0 0 0 0 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Öffentliche Grünflächen, 0 3.000 0 0 0 0 5441200 Personenbez. Versicherungen Öffentliche Grünflächen, 0 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 5443100 Mitgliedsbeiträge Öffentliche Grünflächen, 0 20 20 20 20 0 0 0 1.070 14.950 0 9.960 0 9.960 0 9.960 0 9.940 Ordentliche Aufwendungen 0 532.670 517.690 516.060 514.060 514.040 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -523.669 -508.689 -507.025 -505.025 -505.005 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -523.669 -508.689 -507.025 -505.025 -505.005 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -523.669 -508.689 -507.025 -505.025 -505.005 5471100 Grundsteuer Öffentliche Grünflächen, Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 110 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -523.669 -508.689 -507.025 -505.025 -505.005 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 110 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 qm 0 678.784 678.784 678.784 678.784 678.784 Wasserflächen qm 0 9.142 9.142 9.142 9.142 9.142 Anzahl "städtische" Bäume Anz. 0 6.432 6.432 6.432 6.432 6.432 qm 0 Plan 2005 27347 27347 Planung 2007 27347 Planung 2008 27347 € 0 0,77 0,75 0,75 0,74 Fläche Grün- und Parkanlagen Kennzahlen Fläche Grün- und Parkanlagen je Tsd. Einwohner Nettoaufwand je m² Fläche Ist 2004 Plan 2006 Planung 2009 0 0,74 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 110 Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Ergebnis 2004 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 7.000 0 0 50.000 0 0 6.000 7.000 0 0 50.000 0 7826100 Bestattungswesen 7826100 M55159911 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € (Bestattungswesen) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.000 7.000 0 0 50.000 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -6.000 -7.000 0 0 -50.000 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -6.000 -7.000 0 0 -50.000 0 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € (Bestattungswesen) 0,0 0,0 0,0 6,0 7,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -57,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 6,0 7,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -57,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -6,0 -7,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 57,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -6,0 -7,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 57,0 Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Grünflächenunterhaltung sind zukünftig über interne Leistungsverrechnungen mit einzubeziehen. Hierdurch erhöht sich natürlich auf der Aufwand je m². Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 120 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Kinderspielplätze Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Zielvorgaben Die Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze ist auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Soweit vertretbar ist die Anzahl aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu reduzieren. Weiterhin sollten Patenschaftsübernahmen für Kinderspielplätze angestrebt werden. Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1177 - Kinderspielplätze Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 100 100 100 100 0 0 0 13.500 500 14.100 500 14.100 500 14.100 500 14.100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Kinderspielplätze 0 300 300 300 300 300 5471100 Grundsteuer Kinderspielplätze Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 100 400 0 300 0 300 0 300 0 300 Ordentliche Aufwendungen 0 13.900 14.400 14.400 14.400 14.400 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -13.900 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -13.900 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -13.900 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -13.900 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 Ordentliche Erträge 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. Kinderspielplätze 5249100 5291200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5421100 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 120 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Kinderspielplätze 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Anzahl Spiel- und Bolzplätze Anz. 0 38 38 38 38 38 Fläche Spiel- und Bolzplätze qm 0 650.292 650.292 650.292 650.292 650.292 Spielgeräte Anz. 0 331 331 331 331 331 0,02 Planung 2007 0,02 Planung 2008 0,02 Planung 2009 0,02 Kennzahlen Kosten je m² Fläche Kinderspielplatz Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 0 0,02 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 550 110 120 Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Kinderspielplätze Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 35.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 35.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -35.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -35.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100 M55159901 Ansch. bew. Verm. Kinderspielplätze 7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100 M55140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. Spielplatz Albert-Einstein-Str Neubau für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Ausz. bewegliches Anlageverm. - Spielplatz Albert-Einstein-Str Neubau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -15,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 -80,0 Investive Auszahlungen Ansch. bew. Verm. - Kinderspielplätze 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 -80,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 80,0 -15,0 0,0 0,0 -35,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 65,0 Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 560 110 110 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Wasserrecht Zielgruppe Bvölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1105 - Umweltschutzmaßnahmen Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 Ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 100 100 100 100 100 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 100 100 100 100 100 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 100 100 100 100 100 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 100 100 100 100 100 4311100 Verwaltungsgebühren Umweltschutzmaßnahmen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entwicklung des Jahresergebnisses 120 100 80 60 40 20 0 J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 560 110 110 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 570 110 110 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 1108 - Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan 4411100 Erträge aus Verkauf Wirtschaftsförderung Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge 5011100 Bezüge der Beamten Wirtschaftsförderung Personalaufwendungen 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50 0 0 17.100 15.000 15.200 15.400 15.600 0 17.100 15.000 15.200 15.400 15.600 0 500 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 5443100 Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsförderung 0 50 500 500 500 500 5499110 Repräsentationsaufwendungen Wirtschaftsförderung 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5499120 Auszahlungen für Werbung Wirtschaftsförderung 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 32.550 33.000 33.000 33.000 33.000 5499160 Aufw. für Gästebewirtung Wirtschaftsförderung Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 50.150 48.500 48.700 48.900 49.100 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -50.100 -48.450 -48.650 -48.850 -49.100 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -50.100 -48.450 -48.650 -48.850 -49.100 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -50.100 -48.450 -48.650 -48.850 -49.100 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -50.100 -48.450 -48.650 -48.850 -49.100 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 570 110 110 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,52 0,52 Planung 2007 0,52 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,52 Planung 2009 0,52 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0