Beschlussvorlage (Plandatenvergleich)

WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Technische Baubetreuung Erträge Kostenstelle 1121 Technische Baubetreuung Ansatz 2006 Plan 2006 Erläuterungen nach Planung 2005 sonst. priv. Leistungs4419100 entgelte 1.000,00 € 1.000,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Versorgungs5022100 kasse Beiträge Soz.vers.5032100 kasse 5413100 Reisekosten Aufwennd. für Rechte 5429100 und Dienste 222.200,00 € 230.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw 11.400,00 € 17.000,00 € dto. 43.700,00 € 45.000,00 € dto. 1.000,00 € 3.000,00 € dto. 10.000,00 € 10.000,00 € 289.300,00 € 306.000,00 € Bauhof Erträge Auflösung 4168100 Sonderposten Erträge Ver4419100 sicherungen Vermischte 4419800 Einnahmen Erträge 4513100 Veräußerung Kostenstellen 1191 Kolonnen/1192 Fuhrpark/1193 Werkstat Ansatz 2006 Plan 2006 Erläuterungen nach Planung 2005 4.800,00 € 4.800,00 € 1,00 € 1,00 € 10,00 € 10,00 € 500,00 € 5.311,00 € 500,00 € 5.311,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte 82.800,00 € 30.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche WP7-292/2005 Löhne 5013100 Arbeiter Beiträge Versorgungs-kasse 5022100 Ang. Beiträge Versorgungs-kasse 5023100 Arb. Beiträge Soz.vers.-kasse 5032100 Ang. Beiträge Soz.vers.-kasse 5033100 Arb. 5211100 Hilfsstoffe Unterhaltung 5233100 Maschinen 5234100 Treibstsoffe Unterhaltung 5234200 Fahrzeuge sonst. Sach5249100 leistungen sonst. Dienst5291100 leistungen Abschreibungen 5751100 Maschinen Abschreiubngen 5753100 Fahrzeuge Abschreibungen 5764100 GWG Bauhof 5413100 Reisekosten Dienst- und 5416100 Schutzkleid. Telefonge5431200 bühren Ver5441200 sicherungen Kfz.-Ver5442100 sicherungen Kraftfahrz. 5472100 Steuer Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 947.000,00 € Seitens des FB IV wurden 1 Stelle (Ruhes (Abaluf 947.000,00 € Mitte/Ende 06) berücksichtigt. 4.200,00 € 2.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche 48.000,00 € 72.000,00 € dto. 14.700,00 € 8.000,00 € dto. 197.000,00 € 199.000,00 € dto. 300,00 € 2.000,00 € Offensichtlicher Eintragungsfheler in 2005 20.000,00 € 15.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche 41.100,00 € 41.100,00 € 28.400,00 € 30.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche 10.000,00 € 5.000,00 € dto. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche 6.000,00 € 6.000,00 € 8.100,00 € 8.100,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche 14.000,00 € 14.000,00 € 2.700,00 € 5.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächliche 1.511.500,00 € 1.469.400,00 € Gewerbewesen Kostenstelle 1101 WP7-292/2005 Erträge Verwaltungs4311100 gebühren Sonder4311200 nutzungsg. 4521100 Bußgelder Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Ansatz 2006 Plan 2006 Erläuterungen nach Planung 2005 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Au 13.000,00 € 10.000,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Versorgungs5022100 kasse Beiträge Soz.vers.5032100 kasse 5413100 Reisekosten 20.900,00 € 20.900,00 € 1.100,00 € 1.700,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Au 4.400,00 € 4.400,00 € 200,00 € 200,00 € 26.600,00 € 27.200,00 € Unterhaltung der Sportplätze Erträge Kostenstellen 1111 bis 1118 und 8100 Ansatz 2006 Plan 2006 Erläuterungen nach Planung 2005 Aufwendungen 5221100 Stromkosten Wasser5221300 kosten Unterhaltung 5232100 Infrastruktur Unterhaltung 5235100 Betriebsvorr. Mieten, 5421100 Pachten Pers. Ver5441200 sicherungen 8.500,00 € 13.500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw 400,00 € 1.500,00 € dto. 15.000,00 € 15.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € dto. 210,00 € 210,00 € 680,00 € 680,00 € WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 27.290,00 € 32.390,00 € Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2005 nach Planung 2005 Erträge Verwaltungs4311100 gebühren 5.000,00 € 5.000,00 € Plan 2006 Kostenstelle 1131 Erläuterungen 5.000,00 € 5.000,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Versorgungs5022100 kasse Beiträge Soz.vers.5032100 kasse Sonst. Sach5249100 leistungen Erst. an 5252100 Gemeinden 5413100 Reisekosten 54.400,00 € 58.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsäch 2.600,00 € 4.800,00 € dto. 12.800,00 € 13.500,00 € dto. 61.000,00 € 60.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 132.800,00 € 1.000,00 € 138.300,00 € Denkmalschutz und -pflege Erträge Kostenstelle 1136 Ansatz 2006 Plan 2006 Erläuterungen nach Planung 2005 WP7-292/2005 Zuweisungen 4142100 Land Verwaltungs4311100 gebühren Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € Aufwendungen Bezüge 5011100 Beamte 13.400,00 € 10.500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw Gebäudeun5231100 terhaltung 20.000,00 € 20.000,00 € Zuschüsse 5318100 an übrige Mitglieds5443100 beiträge 0,00 € 0,00 € 700,00 € 700,00 € 34.100,00 € 31.200,00 € Liegenschaftsverwaltung Erträge Verwaltungs4311100 gebühren Mieten und 4412100 Pachten Sonst. priv. 4419100 Leistungent Vermischte 4419800 Einnahmen 4511100 Veräußerung Säumniszu4522100 schläge Aufwendungen Ansatz 2006 Plan 2006 nach Planung 2005 5.000,00 € Kostenstelle 1137 Erläuterungen 5.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 1.000,00 € 10,00 € 3.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 10,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € kalkulierte Erträge auf Grund geplanter Grun 100,00 € 100,00 € 128.110,00 € 230.110,00 € WP7-292/2005 Bezüge 5011100 Beamte Kanal5222100 gebühren Gebäudeun5231100 terhaltung Müllabfuhr5237200 gebühren Straßen5237300 reinigung Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 42.200,00 € 33.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 3.100,00 € 500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 15.000,00 € 15.000,00 € 750,00 € 250,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 3.700,00 € 1.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 5721100 Abschreibungen 300,00 € 300,00 € 5413100 Reisekosten Mieten und 5421100 Pachten Pers. Ver5441200 sicherungen 500,00 € 500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.360,00 € 1.500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 5471100 Grundsteuer 26.000,00 € 26.000,00 € 97.910,00 € 83.050,00 € Abwasserbeseitigung Erträge Benutzungs4321100 gebühren Auflösung SoPo 4162100 Land Ansatz 2006 Plan 2006 nach Planung in 2005 Kostenstelle 1141 Erläuterungen 4.230.000,00 € 4.230.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € WP7-292/2005 Auflösung 4163100 SoPo Gemeinden Auflösung 4168100 SoPo Priv. Unt. sonst. priv. 4419100 Leistungsen Ersatz 4419200 Schäden Erstattung 4423100 Zweckverb. Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 1.000,00 € 1.000,00 € 443.000,00 € 443.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1,00 € 1,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 4.709.001,00 € 4.709.001,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Versorgungs-kasse 5022100 Ang. Beiträge Soz.vers.-kasse 5032100 Ang. 5221100 Stomkosten Wasser5221300 kosten Infrastrutkur5232100 kosten Unterhaltung 5235100 Betrieb sonst. Sach5249100 leistungen sonst. Dienst5291100 leistungen 5743100 Abschreibungnen Zuw. Zweck5313100 verbände 5413100 Reisekosten Telefonge5431200 bühren 5441100 Versicherungen 53.800,00 € 58.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsäch 2.800,00 € 4.300,00 € dto. 11.000,00 € 12.500,00 € dto. 14.000,00 € 16.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsäch 320,00 € 800,00 € dto. 155.000,00 € 155.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 50,00 € 50,00 € 1.000,00 € 890.000,00 € 500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsäch 890.000,00 € 3.270.000,00 € 3.350.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsäch 1.000,00 € 1.000,00 € 4.100,00 € 2.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsäch 7.700,00 € 7.700,00 € 4.415.770,00 € 4.502.850,00 € WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Öffentlliche Verkehrsflächen Erträge Auflösung 4161100 SoPo Bund Auflösung 4163100 SoPo Gem. Auflösung SoPo 4168100 Priv. Unt. Auflösung 4169100 SoPo Priv. Benutzungs4321100 gebühren Erträge 4371100 SoPo Sonst. priv. 4419100 Leistungent Ersatz 4419200 Schäden 4424100 Erstattungen Säumnis4522100 zuschläge Ansatz 2006 Plan 2006 nach Planung 2005 Kostenstelle 1151 bis 1154 Erläuterungen 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 329.000,00 € 329.000,00 € 20,00 € 20,00 € 191.000,00 € 191.000,00 € 800,00 € 800,00 € 1,00 € 1,00 € 1.500,00 € 500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen A 2.500,00 € 574.821,00 € 500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen A 571.821,00 € 29.800,00 € 32.500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen A Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Versorgungs5022100 kasse Beiträge Soz.vers.5032100 kasse Strom5221100 kosten Wasser5221300 kosten 1.500,00 € 2.000,00 € dto. 5.900,00 € 6.500,00 € 148.400,00 € 148.400,00 € 1.050,00 € 4.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen A WP7-292/2005 Unterhaltung 5232100 Infrastruktur Sonst. Sach5249100 leistungen Abschr. 5741100 Brücken Abschr. Öffentl. 5744100 Verkehrsfl. Abschr. 5753100 Fahrzeuge Abschr. 5763100 BGA 5413100 Reisekosten Gebäude5441100 versicherung Personenb. 5441200 Versicher. 5471100 Grundsteuer Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 184.000,00 € 184.000,00 € 100,00 € 100,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 920.000,00 € 920.000,00 € 100,00 € 100,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 70,00 € 70,00 € 5.100,00 € 5.100,00 € 3.230,00 € 1.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen A 1.357.750,00 € 1.362.270,00 € Straßenreinigung und Winterdienst WP7-292/2005 Erträge Benutzungs4321100 gebühren Afulösung 4381100 SoPo Sonst. Priv. 4419100 Leistungent Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Ansatz 2006 Plan 2006 nach Planung 2005 Kostenstelle 1161 und 1162 Erläuterungen 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 € 100.010,00 € 100.010,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Versorgungs5022100 kasse Ang. Beiträge Soz.vers.5032100 kasse Ang. 5211100 Hilfsstoffe Unterhaltung 5233100 Maschinen Unterhaltung 5234100 Fahrzeuge sonst. Sach5249100 leistungen sonst. 5291100 Dienstleist. Fahrzeugver5442100 sicherung 4.500,00 € 4.550,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Au 200,00 € 340,00 € dto. 900,00 € 850,00 € dto. 15.300,00 € 15.300,00 € 500,00 € 1.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Au 5.000,00 € 5.000,00 € 50,00 € 50,00 € 58.300,00 € 58.300,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 86.850,00 € 87.490,00 € WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Ansatz 2006 nach Planung 2005 Erträge Benutzungs4321100 gebühren Ersatz 4419200 Schäden Erstattung 4422100 Gemeinden Verkehrssicherun Kostenste Erläuterungen Plan 2006 12.000,00 € 12.000,00 € 500,00 € 500,00 € 150,00 € 12.650,00 € 150,00 € 12.650,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € Aufwendungen Vergütung 5012100 Angestellte Beiträge Ver5022100 sorgungs-kasse 900,00 € 5032100 Beiträge Soz.vers.-kasse 3.400,00 € 1.250,00 € Anpassung erfolgte 3.450,00 € dto. Sonst. Sach5249100 leistungen 12.800,00 € 12.800,00 € 5413100 Reisekosten 500,00 € 500,00 € 60,00 € 35.160,00 € 60,00 € 35.560,00 € 5441100 Gebäudevers. ÖPNV Ansatz 2006 nach Planung 2005 Erträge Kostenstelle 1158 Plan 2006 Erläuterungen WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Aufwendungen Sonst. Sach5232100 leistungen 1.000,00 € Umlagen an 5372100 Gemeinden 330.000,00 € 331.000,00 € 200,00 € Ersatz einzelner AST 330.000,00 € 330.200,00 € Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Erträge Mieten und 4412100 Pachten 4591200 Erstattung Strom Ersatz 4419200 Schäden Erstattung 4421100 Land Ansatz 2006 nach Planung 2005 Kostenstelle 1171 bis 1183 und 8181 Plan 2006 Erläuterungen 180,00 € 180,00 € 20,00 € 20,00 € 1,00 € 1,00 € 8.800,00 € 9.001,00 € 8.800,00 € 9.001,00 € Aufwendungen Bezüge 5011100 Beamte Vergütung 5012100 Angestellte 3.300,00 € 0,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 8.100,00 € 0,00 € Beiträge Ver5022100 sorgungs-kasse 400,00 € 0,00 € Beiträge 5032100 Soz.vers.-kasse 1.700,00 € 0,00 € WP7-292/2005 5221100 Stromkosten Wasser5221300 kosten 5221100 Kanalgebühren Unterhaltung 5232100 Infrastruktur Unterhaltung 5233100 Maschinen Müllabfuhr5237200 gebühren Straßen5237300 reinigung Sonst. Sach5249100 leistungen Son. Dienst5291100 leistungen 5291200 Deponiegeühren 5752100 Abschr. Anlagen Abschr. 5753100 Fahrzeuge 5763100 Abschr. BGA Zuweis. An 5313100 Zweckverb. 5413100 Reisekosten Dienst- und 5416100 Schutzkleid. Mieten und 5421100 Pachten Telefon5431200 gebühren Versicher. 5441100 Beiträge Pers. Ver5441200 sicherungen 5443100 Mitgliedsbeiträge 5471100 Grundsteuer Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 0,00 € 320,00 € 630,00 € 200,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 6.000,00 € dto. 630,00 € 95.500,00 € 95.500,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 70,00 € 2.400,00 € dto. 2.300,00 € 500,00 € dto. 1.000,00 € 1.000,00 € 100,00 € 100,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 300,00 € 300,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 315.100,00 € 315.100,00 € 500,00 € 200,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 500,00 € 500,00 € 390,00 € 390,00 € 620,00 € 3.000,00 € 0,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 0,00 € dto. 8.850,00 € 8.850,00 € 20,00 € 20,00 € 1.070,00 € 0,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen 530.770,00 € 517.690,00 € WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Kinderspielplätze Erträge Ansatz 2006 nach Planung 2005 Kostenstelle 1177 Plan 2006 Erläuterungen Aufwendungen Unterhaltung 5232100 Infrastruktur S. Aufwend. 5249100 Sachleist. 5291200 Deponiegeb. Mieten und 5421100 Pachten Grund5471100 steuer 13.500,00 € 13.500,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 100,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw 500,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw 300,00 € 100,00 € 0,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw 13.900,00 € 14.400,00 € WP7-292/2005 Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 Umweltschutzmaßnahmen Kostenstelle 1105 Ansatz 2006 Plan 2006 nach Planung 2005 Erläuterungen Erträge Verwaltungs4311100 gebühren 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € Wirtschaft und Tourismus Erträge Verkaufs4411100 erlöse Kostenstelle 1108 Wirtschaftsförderung Ansatz 2006 Plan 2006 Erläuterungen nach Planung 2005 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Aufwendungen Bezüge 5011100 Beamte Unterhaltung 5232100 Infrastruktur 17.300,00 € 15.000,00 € Anpassung erfolgte nach den tatsächlichen Aufw 500,00 € 500,00 € WP7-292/2005 Mitglieds5443100 beiträge Repräsen5499110 tationen 5499120 Werbung Gäste5499160 bewirtung Vorbemerkungen zum Haushalt 2006 50,00 € 500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 50.350,00 € 48.500,00 €