Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
455 kB
Datum
04.10.2016
Erstellt
20.06.16, 14:41
Aktualisiert
23.06.16, 15:01
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V 250/2016 1. Ergänzung
Az.: 51
Amt: - 51 BeschlAusf.: - 512 Datum: 10.06.2016
gez. Erner, Bürgermeister
gez. Knips
Kämmerer
Dezernat 4
Dezernat 6
BM
gez. Feldmann
Amtsleiter
RPA
Beratungsfolge
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
Termin
Bemerkungen
22.06.2016
vorberatend
Rat
28.06.2016
beschließend
Jugendhilfeausschuss
08.09.2016
vorberatend
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
04.10.2016
beschließend
Betrifft:
Umsetzungsplanung für den weiteren, erforderlichen Betreuungsausbau im Bereich
Kita und Tagespflege
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten in €:
Erträge in €:
Kostenträger:
Sachkonto:
Folgekosten in €:
Mittel stehen zur Verfügung:
Jahr der Mittelbereitstellung:
2017-2020
Ja
Nein
Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke)
Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt:
Folgekosten Kernhaushalt:
Ja
Nein
Unterschrift des Budgetverantwortlichen
Erftstadt, den
Beschlussentwurf:
1. Die Kostenprognose der Betriebskosten wird in Ergänzung zu dieser Vorlage zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Verwaltung des Jugendamtes wurde im JHA am 01.06.2016 gebeten, eine erste Kosteneinschätzung über die zu erwartenden Betriebskostenzuschüsse und –anteile, im Rahmen des erforderlichen Kita Betreuungsausbaus, vorzunehmen.
Die erste Kostenprognose impliziert und ist übertragbar für die Vorlage V 249/2016. Auch hier sind
die Kosten u.a. abhängig von der politischen Entscheidung über die Standorte, die mögliche Größe
der Einrichtung auf diesen Flächen sowie die Trägerfinanzierung.
Die hier vorgelegte Kostenprognose basiert auf Basis der Umsetzung von 15 neuen Gruppen an
folgenden Standorten:
5 Gruppen Lechenich
6 Gruppen Liblar
3 Gruppen Kierdorf/Gymnich
2 Gruppen Friesheim
Basis der Prognose sind die aktuellen Kitapauschalen, berechnet auf der Grundlage der derzeitig
durchschnittlichen Stundenbuchungen und der Planungsdaten für die erforderlichen Gruppenangebote.
Die Verwaltung geht auf dieser Berechnungsgrundlage von einer zusätzlichen Haushaltsbelastung
durch Betriebskostenzuschüsse und –anteile von mindestens 1.064.000 € bei konfessionellen Trägern, 1.153.000 bei „armen“ Trägern und 1.358.000 € bei städtischer Trägerschaft aus.
Der erforderliche Ausbau hat Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept, die zusätzlichen
Ausgaben müssen an anderer Stelle im Haushalt kompensiert werden.
Kommunale Verpflichtung ist es, rechtzeitig und in ausreichendem Umfang Betreuungsplätze in
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen.
Lechenich
5 Gruppen
Kindpauschale
Ib/ 35 Std.
Ic/45 Std.
IIb/35 Std.
IIc/45Std.
IIIb/35 Std.
IIIc/45 Std.
6.473,62
8.301,98
13.364,03
17.139,81
4.759,84
7.628,45
u3
5
3
10
10
20
28
Summe
Kindpauschale
ü3
15
10
45
Plätze
20
13
10
10
20
0
79
129.472,40 inkl.
107.925,74
133.640,30
3
171.398,10
95.196,80
0,00
3
637.633,34
6
Armer Träger
Landesmittel 36%
774.782,45
278.921,68
Trägeranteil 9%
69.730,42
Elternbeitrag
88.300,00
Städt. Zuschuss
337.830,35
konfess. Träger
Landesmittel 36,5%
774.782,45
282.795,59
Trägeranteil 12%
92.973,89
Elternbeitrag
88.300,00
Städt. Zuschuss
310.712,96
sonst. Landesmittel(Verf.P,u3P)
Elternbeitrag
Städt. Anteil
Städt. Einrichtung
Landesmittel 30%
774.782,45
232.434,74 51.150,00
88.300,00
402.897,72
0,00
87.170,79
0,00
0,00
49.978,32
0,00
137.149,11
774.782,45
Liblar
6 Gruppen
Kindpauschale
u3
Ib/35 Std.
Ic/45 Std.
IIb/35 Std.
IIc/45Std.
IIIb/35 Std.
IIIc/45 Std.
6.473,62
8.301,98
13.364,03
17.139,81
4.759,84
7.628,45
3
20
20
43
Armer Träger
Summe
Landesmittel 36% Trägeranteil 9%
Kindpauscha- 969.578,40
349.048,22
le
ü3
10
0
15
25
87.262,06
Plätze
0
13
20
20
0
15
74
inkl
.
0,00
107.925,74
267.280,60
342.796,20
0,00
114.426,75
832.429,29
Elternbeitrag Städt. Zuschuss
450.568,12
82.700,00
konfess. Träger
Landesmittel
Trägeranteil 12%
Elternbeitrag Städt. Zuschuss
36,5%
416.632,88
969.578,40
353.896,12
116.349,41
82.700,00
Städt. Einrichtung
Landesmittel 30% sonst.
tel(Verf.P,u3P)
969.578,40
290.873,52
Landesmit- Elternbeitrag Städt. Anteil
74.950,00
82.700,00
521.054,88
0,00
3 87.170,79
0,00
0,00
0,00
3 49.978,32
6 137.149,11 969.578,40
Kierdorf/Gymnich
3 Gruppen
Kindpauschalen
u3
Ib/35 Std.
Ic/45 Std.
IIb/35 Std.
IIc/45Std.
IIIb/35 Std.
IIIc/45 Std.
6.473,62
8.301,98
13.364,03
17.139,81
4.759,84
7.628,45
5
15
10
15
Summe
Kindpauschale
ü3
0
15
30
Plätze
0
20
0
10
0
15
48
inkl.
0,00
166.039,60
0,00
171.398,10
0,00
114.426,75
451.864,45
Armer Träger
Landesmittel 36% Trägeranteil 9%
501.842,77
180.663,40
45.165,85
Elternbeitrag Städt. Zuschuss
218.987,36
57.026,16
konfess. Träger
Landesmittel 36,5% Trägeranteil 12%
501.842,77
183.172,61
60.221,13
Elternbeitrag Städt. Zuschuss
201.422,87
57.026,16
Städt. Einrichtung
Landesmittel 30% sonst. Landesmittel(Verf.P,u3P)
501.842,77
150.552,83
Elternbeitrag
19.250,00
57.026,16
Städt. Anteil
275.013,78
3
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.978,32
49.978,32
501.842,77
Friesheim
2 Gruppen
Kindpauschalen
u3
Ib/35 Std.
Ic/45 Std.
IIb/35 Std.
IIc/45Std.
IIIb/35 Std.
IIIc/45 Std.
6.473,62
8.301,98
13.364,03
17.139,81
4.759,84
7.628,45
10
10
20
Summe
Kindpauschale
ü3
0
Plätze
0
0
10
10
0
0
20
inkl.
0,00
0,00
133.640,30
171.398,10
0,00
0,00
305.038,40
Armer Träger
Landesmittel 36% Trägeranteil 9%
305.038,40
109.813,82
27.453,46
Elternbeitrag Städt. Zuschuss
145.407,92
22.363,20
konfess. Träger
Landesmittel 36,5% Trägeranteil 12%
305.038,40
111.339,02
36.604,61
Elternbeitrag Städt. Zuschuss
134.731,58
22.363,20
Städt. Einrichtung
Landesmittel 30% sonst. Landesmittel(Verf.P,u3P)
305.038,40
91.511,52
Elternbeitrag
32.000,00
22.363,20
Städt. Anteil
159.163,68
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.038,40
In Vertretung
(Lüngen)