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Beschlussvorlage (Umsetzungsplanung für den weiteren, erforderlichen Betreuungsausbau im Bereich Kita und Tagespflege)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
455 kB
Datum
04.10.2016
Erstellt
20.06.16, 14:41
Aktualisiert
23.06.16, 15:01

Inhalt der Datei

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 250/2016 1. Ergänzung Az.: 51 Amt: - 51 BeschlAusf.: - 512 Datum: 10.06.2016 gez. Erner, Bürgermeister gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 BM gez. Feldmann Amtsleiter RPA Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Termin Bemerkungen 22.06.2016 vorberatend Rat 28.06.2016 beschließend Jugendhilfeausschuss 08.09.2016 vorberatend Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 04.10.2016 beschließend Betrifft: Umsetzungsplanung für den weiteren, erforderlichen Betreuungsausbau im Bereich Kita und Tagespflege Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: 2017-2020 Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Die Kostenprognose der Betriebskosten wird in Ergänzung zu dieser Vorlage zur Kenntnis genommen. Begründung: Die Verwaltung des Jugendamtes wurde im JHA am 01.06.2016 gebeten, eine erste Kosteneinschätzung über die zu erwartenden Betriebskostenzuschüsse und –anteile, im Rahmen des erforderlichen Kita Betreuungsausbaus, vorzunehmen. Die erste Kostenprognose impliziert und ist übertragbar für die Vorlage V 249/2016. Auch hier sind die Kosten u.a. abhängig von der politischen Entscheidung über die Standorte, die mögliche Größe der Einrichtung auf diesen Flächen sowie die Trägerfinanzierung. Die hier vorgelegte Kostenprognose basiert auf Basis der Umsetzung von 15 neuen Gruppen an folgenden Standorten:     5 Gruppen Lechenich 6 Gruppen Liblar 3 Gruppen Kierdorf/Gymnich 2 Gruppen Friesheim Basis der Prognose sind die aktuellen Kitapauschalen, berechnet auf der Grundlage der derzeitig durchschnittlichen Stundenbuchungen und der Planungsdaten für die erforderlichen Gruppenangebote. Die Verwaltung geht auf dieser Berechnungsgrundlage von einer zusätzlichen Haushaltsbelastung durch Betriebskostenzuschüsse und –anteile von mindestens 1.064.000 € bei konfessionellen Trägern, 1.153.000 bei „armen“ Trägern und 1.358.000 € bei städtischer Trägerschaft aus. Der erforderliche Ausbau hat Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept, die zusätzlichen Ausgaben müssen an anderer Stelle im Haushalt kompensiert werden. Kommunale Verpflichtung ist es, rechtzeitig und in ausreichendem Umfang Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Lechenich 5 Gruppen Kindpauschale Ib/ 35 Std. Ic/45 Std. IIb/35 Std. IIc/45Std. IIIb/35 Std. IIIc/45 Std. 6.473,62 8.301,98 13.364,03 17.139,81 4.759,84 7.628,45 u3 5 3 10 10 20 28 Summe Kindpauschale ü3 15 10 45 Plätze 20 13 10 10 20 0 79 129.472,40 inkl. 107.925,74 133.640,30 3 171.398,10 95.196,80 0,00 3 637.633,34 6 Armer Träger Landesmittel 36% 774.782,45 278.921,68 Trägeranteil 9% 69.730,42 Elternbeitrag 88.300,00 Städt. Zuschuss 337.830,35 konfess. Träger Landesmittel 36,5% 774.782,45 282.795,59 Trägeranteil 12% 92.973,89 Elternbeitrag 88.300,00 Städt. Zuschuss 310.712,96 sonst. Landesmittel(Verf.P,u3P) Elternbeitrag Städt. Anteil Städt. Einrichtung Landesmittel 30% 774.782,45 232.434,74 51.150,00 88.300,00 402.897,72 0,00 87.170,79 0,00 0,00 49.978,32 0,00 137.149,11 774.782,45 Liblar 6 Gruppen Kindpauschale u3 Ib/35 Std. Ic/45 Std. IIb/35 Std. IIc/45Std. IIIb/35 Std. IIIc/45 Std. 6.473,62 8.301,98 13.364,03 17.139,81 4.759,84 7.628,45 3 20 20 43 Armer Träger Summe Landesmittel 36% Trägeranteil 9% Kindpauscha- 969.578,40 349.048,22 le ü3 10 0 15 25 87.262,06 Plätze 0 13 20 20 0 15 74 inkl . 0,00 107.925,74 267.280,60 342.796,20 0,00 114.426,75 832.429,29 Elternbeitrag Städt. Zuschuss 450.568,12 82.700,00 konfess. Träger Landesmittel Trägeranteil 12% Elternbeitrag Städt. Zuschuss 36,5% 416.632,88 969.578,40 353.896,12 116.349,41 82.700,00 Städt. Einrichtung Landesmittel 30% sonst. tel(Verf.P,u3P) 969.578,40 290.873,52 Landesmit- Elternbeitrag Städt. Anteil 74.950,00 82.700,00 521.054,88 0,00 3 87.170,79 0,00 0,00 0,00 3 49.978,32 6 137.149,11 969.578,40 Kierdorf/Gymnich 3 Gruppen Kindpauschalen u3 Ib/35 Std. Ic/45 Std. IIb/35 Std. IIc/45Std. IIIb/35 Std. IIIc/45 Std. 6.473,62 8.301,98 13.364,03 17.139,81 4.759,84 7.628,45 5 15 10 15 Summe Kindpauschale ü3 0 15 30 Plätze 0 20 0 10 0 15 48 inkl. 0,00 166.039,60 0,00 171.398,10 0,00 114.426,75 451.864,45 Armer Träger Landesmittel 36% Trägeranteil 9% 501.842,77 180.663,40 45.165,85 Elternbeitrag Städt. Zuschuss 218.987,36 57.026,16 konfess. Träger Landesmittel 36,5% Trägeranteil 12% 501.842,77 183.172,61 60.221,13 Elternbeitrag Städt. Zuschuss 201.422,87 57.026,16 Städt. Einrichtung Landesmittel 30% sonst. Landesmittel(Verf.P,u3P) 501.842,77 150.552,83 Elternbeitrag 19.250,00 57.026,16 Städt. Anteil 275.013,78 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.978,32 49.978,32 501.842,77 Friesheim 2 Gruppen Kindpauschalen u3 Ib/35 Std. Ic/45 Std. IIb/35 Std. IIc/45Std. IIIb/35 Std. IIIc/45 Std. 6.473,62 8.301,98 13.364,03 17.139,81 4.759,84 7.628,45 10 10 20 Summe Kindpauschale ü3 0 Plätze 0 0 10 10 0 0 20 inkl. 0,00 0,00 133.640,30 171.398,10 0,00 0,00 305.038,40 Armer Träger Landesmittel 36% Trägeranteil 9% 305.038,40 109.813,82 27.453,46 Elternbeitrag Städt. Zuschuss 145.407,92 22.363,20 konfess. Träger Landesmittel 36,5% Trägeranteil 12% 305.038,40 111.339,02 36.604,61 Elternbeitrag Städt. Zuschuss 134.731,58 22.363,20 Städt. Einrichtung Landesmittel 30% sonst. Landesmittel(Verf.P,u3P) 305.038,40 91.511,52 Elternbeitrag 32.000,00 22.363,20 Städt. Anteil 159.163,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.038,40 In Vertretung (Lüngen)