Beschlussvorlage (Umsetzungsplanung für den weiteren, erforderlichen Betreuungsausbau im Bereich Kita und Tagespflege)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 250/2016 2. Ergänzung Az.: 51 Amt: - 51 BeschlAusf.: - 512 Datum: 21.06.2016 gez. Erner, Bürgermeister gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 BM gez. Feldmann Amtsleiter RPA Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Termin Bemerkungen 22.06.2016 vorberatend Rat 28.06.2016 beschließend Jugendhilfeausschuss 08.09.2016 vorberatend Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 04.10.2016 beschließend Betrifft: Umsetzungsplanung für den weiteren, erforderlichen Betreuungsausbau im Bereich Kita und Tagespflege Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Die Kostenprognose der Baukosten wird in Ergänzung zu dieser Vorlage zur Kenntnis genommen. Begründung: In der ersten Ergänzungsvorlage wurden die prognostizierten Kosten der Betriebskosten auf Basis der Kindpauschalen dargestellt. Mit dieser Vorlage werden Kostenschätzungen über die Baukosten einer 3-, 5- und 6-gruppigen Einrichtung dargestellt. Es wurde dabei das Raumprogramm des LVR zugrunde gelegt. Die Kostenschätzungen enthalten nicht die Kosten des Grundstücks und die Herstellung der Außenanlagen. Es wurden die Werte nach BKI, mittlerer Standard angesetzt. Es ergeben sich folgende Werte:    3-gruppige Kindertagesstätte, Nutzfläche 687 m², Baukosten 2.080.000,- €, 5-gruppige Kindertagesstätte, Nutzfläche 962 m², Baukosten 2.920.000,- €, 6-gruppige Kindertagesstätte, Nutzfläche 1.100 m², Baukosten 3.330.000,- €. Eine Vergleichsberechnung zwischen Bau einer Kindertagesstätte durch die Stadt Erftstadt und der Errichtung durch einen Investor soll angestellt werden, wenn ein Grundstück für den Bau der Einrichtung festgelegt und wenn eine Entscheidung über die Größe der Einrichtung getroffen wurde. Das Grundstück am Hahnacker wäre geeignet, dort eine 4-gruppige Einrichtung in zweigeschossiger Bauweise zu errichten. Ggf. könnten dort auch 5 Gruppen untergebracht werden. Diese Kostenprognose impliziert und ist übertragbar für die Vorlage V 249/2016. Für die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Am Spürkergarten in Liblar, um eine Gruppe, liegt noch keine Kostenschätzung seitens des Trägers vor. Diese wird kurzfristig, möglichst bis zur Ratssitzung, nachgereicht. In Vertretung (Lüngen) -2-