Beschlussvorlage (Kosten und Finazierungsplan)

Anlage 1 zum Stadterneuerungsantrag Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Stadterneuerungsantrag vom für das Stadterneuerungsprogramm 2016 16.12.2015 16.12.2015 Stand der Kosten- und Finanzierungsübersicht: Name Stadt Erftstadt Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Holzdamm 10, 50374 Erftstadt Auskunft erteilt (Name,Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse) Frau Seyfried, Leitung Umwelt- u. Planungsamt Stadt Erftstadt, Telefon: 02235/409-325, Mail: claudia.seyfried@erftstadt.de Bezeichnung des Programms: Bezeichnung des Stadterneuerungsgebietes lt. Beschluss: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sanierungsgebiet Masterplan Erftstadt-Liblar Kostenübersicht Kostengruppen A Gesamtkosten (Summe 1. und B) 1. Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen (Summe 1.1 und 1.2) 1.1 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebedingte Kosten Gesamt Soll/€ Vorjahre Ist/€ Programmjahr Soll/€ 2017 Soll/€ 2018 Soll/€ 2019 Soll/€ 2020 Soll/€ 2021 Soll/€ 41.775.345 0 12.569.498 8.645.555 7.945.923 5.553.732 2.799.180 4.261.457 9.596.260 0 8.777.000 57.060 0 279.000 290.000 193.200 547.260 0 18.000 57.060 0 279.000 0 193.200 26.400 0 0 0 0 0 0 26.400 271.800 0 0 0 0 271.800 0 0 7.200 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 31.200 97.200 3.4.02 Parkplätze: Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt KVP bis Marienplatz 3.4.13 Parkplätze: Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) 3.4.14 Parkplätze: Umgestaltung Knotenpunkt Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße 3.4.16 Parkplätze: Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschn. Köttinger - Bliesheimer Str. 31.200 0 0 3.4.22 Umgestaltung Knotenpunkt Bliesheimer Straße/ Theodor-Heuss-Allee 97.200 0 0 0 0 0 0 3.4.25 Maßnahmen Querungsverbesserung Bliesheimer Straße (Bereich ErftstadtCenter) 57.060 0 0 57.060 0 0 0 0 3.4.28 Parkplätze: Umgestaltung Erschließung Bereich zwischen Rathaus und Real 38.400 0 0 0 0 0 0 38.400 4.3.01 Parkplätze: Energetische Sanierung Altbau VHS / Marienschule 18.000 8.759.000 0 0 0 290.000 0 6.3.10 davon maßnahmebedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind Herstellung (Forst-)Weg als Fuß-/ Radwegeverbindung auf ehem. Bahndamm 6.3.14 Umbau Bahnhof/ Bahnhofsvorplatz 6.3.15 Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen 1.2 18.000 9.049.000 0 59.000 0 59.000 0 0 0 0 0 8.700.000 0 8.700.000 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 0 290.000 0 32.179.085 0 3.792.498 8.588.495 7.945.923 5.274.732 2.509.180 4.068.257 216.765 0 216.765 0 0 0 0 0 75.900 0 75.900 0 0 0 0 0 48.000 0 48.000 0 0 0 0 0 2.1.03* Integriertes Entwicklungskonzept Erftstadt-Liblar, DSK 40.207 0 40.207 0 0 0 0 0 2.1.04* Verkehrskonzept Erftstadt-Liblar, IVV 52.658 0 52.658 0 0 0 0 0 99.000 40.000 35.000 6.000 18.000 517.500 0 0 0 0 0 0 81.000 40.000 35.000 6.000 0 257.500 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.000 18.000 0 0 0 18.000 40.000 B Zuwendungsfähige Ausgaben (Summe BS1 - BS4) 2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme nach § 140 BauGB (FRL Nr. 9) 2.1 Vorbereitungsmaßnahmen 2.1.01* Masterplan Erftstadt-Liblar 2.1.02 Fortschreibung Masterplan Erftstadt-Liblar, Projektmanagement 2.2 5.5.01 5.5.02 5.5.03 5.5.04 2.3 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen Flyer und Infoblatt Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt/ Forum) Tag der Städtebauförderung Dokumentation der Maßnahme Städtebauliche Planung 2.3.01 Beratung private Fassaden und Freiflächen (Gestaltungskonzept) 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 2.3.02 Beratung Privater zur Modernisierung / Instandsetzung im Bestand 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 2.3.03 Konzept Leit-/ Informationssystem 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 2.3.04 Gestaltungsleitfaden (Broschüre) 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 2.3.05 Lichtkonzept 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 2.3.06 Rahmenplan Liblar-Ost (Anbindung / Zugang Ville und Liblarer See) 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 2.3.07 Wettbewerb Öffentlicher Raum Altstadtplätze Liblar 117.500 0 117.500 0 0 0 0 0 2.3.08 städtebaulicher Wettbewerb Bereich Alte Feuerwache Liblar 155.000 0 0 0 0 0 155.000 0 2.3.09 Machbarkeitsstudie Wettbewerb Bereich Alte Feuerwache Liblar 0 0 0 0 40.000 2.4 2.5 2.5.01 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000 0 0 0 360.000 0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 360.000 0 0 1.553.265 0 915.265 45.000 20.000 360.000 155.000 58.000 Vergütung von Sanierungsträgern Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern Citymanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Vernetzung IWG, ISG) 2.5.02 Citymanagement (Schwerpunkte: Leerstands- und Flächenmanagement, Verstetigung von Strukturen BS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung (FRL Nr. 9) (Summe 2.1 - 2.5) Kostengruppen 3. Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10) 3.1 Bodenordnung (FRL Nr. 10.1) 3.2 Umzug von Bewohnern (FRL Nr. 10.2) 3.3 Freilegung von Grundstücken (FRL Nr. 10.3) 3.4 Erschließung (FRL Nr. 10.4) Gesamt Soll/€ Vorjahre Ist/€ Programmjahr Soll/€ 2017 Soll/€ 2018 Soll/€ 2019 Soll/€ 2020 Soll/€ 2021 Soll/€ 0 0 0 0 0 0 18.449.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.233 0 0 0 0 0 0 3.920.820 0 0 0 0 0 0 5.497.360 0 0 0 0 0 0 1.559.400 0 0 0 0 0 0 2.354.180 0 0 0 0 0 0 3.397.320 48.000 0 0 48.000 0 0 0 0 M 3.4.01 Aufwertung KVP Carl-Schurz-/ Max-Planck-Str./ Seestr. / K 45 als Innenstadteingang M 3.4.02 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt KVP bis Marienplatz 1.606.560 0 0 0 0 0 0 1.606.560 M 3.4.03 Umgestaltung Marienplatz 1.566.000 0 0 1.566.000 0 0 0 0 M 3.4.04 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Marienplatz - Bahnhofstraße 617.400 0 0 617.400 0 0 0 0 M 3.4.05 Gestaltung Landschaftsfenster Brühler Straße 360.000 0 0 0 360.000 0 0 0 M 3.4.06 punktuelle Maßnahmen PP Am Hahnacker 259.200 0 0 0 259.200 0 0 0 M 3.4.07 Umgestaltung Viry-Chatillon-Platz mit Knotenpunkt 665.160 0 0 0 0 665.160 0 0 M 3.4.08 Umgestaltung Knotenpunkt Bahnhofstraße / Am Hahnacker 619.920 0 0 0 0 0 619.920 0 M 3.4.09 Umgestaltung Gartenstraße / Zum grünen Weg 475.200 0 0 0 475.200 0 0 M 3.4.10 Umgestaltung Knotenpunkt Gartenstraße / Köttinger Straße 266.193 0 266.193 0 0 0 0 0 M 3.4.11 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Bahnhofstraße - Köttinger Straße 570.240 0 0 0 570.240 0 0 0 M 3.4.12 Umgestaltung Carl-Schurz-Platz 735.000 0 0 735.000 0 0 0 0 M 3.4.13 Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) 617.400 0 0 0 617.400 0 0 0 M 3.4.14 Umgestaltung Knotenpunkt Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße 438.840 0 0 0 438.840 0 0 0 M 3.4.15 punktuelle Maßnahme Köttinger Straße 157.680 0 0 0 157.680 0 0 M 3.4.16 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Köttinger Straße - Bliesheimer Straße 1.327.440 0 0 0 0 0 1.327.440 0 M 3.4.17 Umgestaltung Verknüpfung Stadtgarten / Schlosspark Grachtstraße 125.280 0 0 125.280 0 0 0 0 M 3.4.18 Eingangsbereiche Schlosspark 79.920 0 0 79.920 0 0 0 0 1 Anlage 1 zum Stadterneuerungsantrag Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW M 3.4.19 Ergänzung Wegeverbindung entlang Liblarer Mühlengraben M 3.4.20 Leitsystem / Ausstattung Wegeverbindungen Liblarer Mühlengraben 163.200 0 0 0 0 163.200 0 35.000 0 0 0 0 35.000 M 3.4.21 0 Verbesserung Rad- Fußwegeverbindung Bliesheimer Straße 326.400 0 326.400 0 0 0 0 M 3.4.22 Umgestaltung Knotenpunkt Bliesheimer Straße / Theodor-Heuss-Allee 425.520 0 0 0 0 0 0 425.520 M 3.4.23 Umgestaltung Eingangsbereich Nord des ErftstadtCenters 365.400 0 0 365.400 0 0 0 0 M 3.4.24 punktuelle Maßnahmen Platz Heinrich-Lübke-Straße 434.160 0 0 0 434.160 0 0 0 M 3.4.25 Maßnahmen Querungsverbesserung Bliesheimer Straße (Bereich ErftstadtCenter) 57.420 0 0 57.420 0 0 0 0 M 3.4.26 Umgestaltung Fußgängerzone ErftstadtCenter (Facelift) 1.454.040 0 1.454.040 0 0 0 0 0 M 3.4.27 Umgestaltung Eingangsbereich Süd ErftstadtCenter (punktuelle Maßnahmen) 261.360 0 0 0 0 261.360 0 0 M 3.4.28 Umgestaltung Erschließung Bereich zwischen Rathaus und Real 1.365.240 0 0 0 0 0 0 1.365.240 M 3.4.29 Aufwertung Ouartiersspielplatz ErftstadtCenter (Spielplatz) 0 M 3.4.30 Außenanlagen Schulzentrum M 3.4.31 Umsetzung Leit-/ Informationssystem 208.620 0 0 2.747.520 0 0 70.000 0 0 0 0 208.620 0 2.747.520 0 0 0 0 70.000 0 0 0 3.5 Sonstige Ordnungsmaßnahmen (FRL Nr. 10.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB) (FRL 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen (FRL Nr. 10) (Summe 3.1 -3.6) 18.449.313 0 1.720.233 3.920.820 5.497.360 1.559.400 2.354.180 3.397.320 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.214.217 0 0 273.680 327.600 0 0 612.937 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0 4. Baumaßnahmen nach § 148 BauGB (FRL Nr. 11) 4.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (FRL Nr. 11.1) 4.1.01 4.2 Umsetzung Modernisierung / Instandsetzung Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2) 4.2.01 Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm 4.2.02 Aufwertung Gebäude ErftstadtCenter (Fassaden, Modernisierung / Instandsetzung) 327.600 0 0 0 327.600 0 0 4.2.03 Aufwertung Randbereich ErftstadtCenter / Bliesheimer Straße (Anlieferzone) 193.680 0 0 193.680 0 0 0 0 4.2.04 Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich ErftstadtCenter Süd 612.937 0 0 0 0 0 0 612.937 10.742.290 0 1.157.000 4.128.995 2.100.963 3.355.332 0 0 1.157.000 0 1.157.000 0 0 0 0 0 360.000 0 0 360.000 0 0 0 0 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung (FRL Nr. 11.3) 4.3.01 Sanierung Altbau VHS / "Marienschule" 4.3.02 Erweiterung VHS (z. B. Kubus VHS- / Bürgercafé) 4.3.03 Sanierung Altbau ehemalige Hauptschule 2.232.995 0 0 2.232.995 0 0 0 0 4.3.04 Energetische Sanierung Ville-Gymnasium 3.355.332 0 0 0 0 3.355.332 0 0 4.3.05 Energetische Sanierung Schulzentrum Liblar (Verwaltungstrakt, Pavillon-Klassen und Fassade Aula Realschule) 2.100.963 0 0 0 2.100.963 0 0 0 4.3.06 Energetische Sanierung Hallenbad 1.536.000 0 0 1.536.000 0 0 BS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen (FRL Nr. 11) (Summe 4.1 - 4.3) 12.036.507 0 1.157.000 4.482.675 2.428.563 3.355.332 Kostengruppen 5. Besondere städtebauliche Maßnahmen 5.1 Städtebaulich bedingter Mehraufwand (Vor- u. Zwischenfinanzierung) (FRL Nr. 7) 5.2 5.3 5.3.01 5.4 5.5 Gesamt Soll/€ Vorjahre Ist/€ Programmjahr Soll/€ 2017 Soll/€ 2018 Soll/€ 2019 Soll/€ 0 0 2020 Soll/€ 612.937 2021 Soll/€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verfügungsfonds (FRL NR. 14) 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 Verfügungsfonds 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12) Modellmaßnahmen der Sozialen Stadt (FRL Nr.15 (2) i. V. m. Nr. 16) Aktive Mitwirkung der Beteiligten (FRL NR. 17) 5.6 Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement (FRL Nr. 18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 Aufstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Stadtumbau (FRL Nr. 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 Rückbau durch den Eigentümer (FRL Nr. 21.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 Rückbau durch die Gemeinde (FRL Nr. 21.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 32.179.085 0 3.792.498 8.588.495 7.945.923 5.274.732 2.509.180 4.068.257 0 0 5.10 Steuerungseinheit REGIONALE (FRL Nr. 24) BS4 Summe der Ausgaben der besonderen städtebaulichen Maßnahmen (Summe 5.1 - 5.10) B Summe sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben (Summe BS1 bis BS4) 2 Anlage 1 zum Stadterneuerungsantrag Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW 6 6.1 6.2 Nachrichtliche Darstellung Kosten anderer öffentlicher Träger als Anteil an den Gesamtmaßnahme Kosten privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an den Gesamtmaßnahme 6.2.01*** Neubau Musikschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.249.260 6.550.000 25.858.300 87.568.000 13.800.000 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 2.472.960 0 0 0 0 0 0 6.2.02*** Bau Einzelhandel (DM) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 6.2.03*** Bau Einzelhandel (Lidl) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2.05*** Neuansiedlung Norma an der Theodor-Heuss-Allee - keine Angabe zu Kosten 6.2.10*** Gestaltung Gesundheitsgarten 6.2 0 0 650.000 650.000 Zwischensumme: Kosten bereits durchgeführter Maßnahmen 6.550.000 6.550.000 0 0 0 0 0 0 6.2.04 Umgestaltung ErftstadtCenter (Hochbau Elektromarkt) 4.140.000 0 4.140.000 0 0 0 0 0 6.2.06 Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Zervos / Breiter-Gelände 24.000.000 0 0 24.000.000 0 0 0 0 6.2.07 Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Fritz-Erler-Straße ("Oase am Schloss") 13.231.200 0 0 13.231.200 0 0 0 0 6.2.08 Nachnutzung Kloster und Klostergarten 13.800.000 0 0 0 13.800.000 0 0 0 6.2.09 Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich nördlich Stadtgarten 18.170.000 0 0 18.170.000 0 0 0 0 6.2.11 BP Spickweg 7.750.400 0 7.750.400 0 0 0 0 0 6.2.12 BP REWE-Erweiterung 6.2.13 BP Köttinger Straße 26.764.800 0 0 26.764.800 0 0 0 0 6.2.14 Baugebiet Seestraße 11.350.500 0 11.350.500 0 0 0 0 0 6.2.15 BP Grachtstraße 3.792.000 0 0 3.792.000 0 0 0 0 6.2.16 Nachverdichtungsbereich am Hahnacker / Brühler Straße 2.472.960 0 0 0 0 2.472.960 0 0 6.2.17 Neubau 10 Wohneinheiten Carl-Schurz-Straße, südl. K45 1.610.000 0 0 1.610.000 0 0 0 0 6.2.18 Neubau Carl-Schurz-Straße / Antongasse 1.725.000 0 1.725.000 0 0 0 0 0 129.699.260 0 25.858.300 87.568.000 13.800.000 2.472.960 0 0 30.028.861 20.979.861 8.759.000 0 0 0 290.000 0 6.3.01*** Erweiterung Ville-Gymnasium 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 6.3.02*** Sanierung Klassentrakt Realschule 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 6.3.03*** Sanierung "Neubau" ehemalige Hauptschule 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 6.3.04*** Neubau Holzheizwerk Schulzentrum 1.429.581 1.429.581 0 0 0 0 0 0 6.3.05*** Sanierung Turnhalle Realschule 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 6.3.07*** Sanierung Aula / Toilettenanlage Realschule 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 6.3.08*** Sanierung Turnhalle ehemalige Hauptschule 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 6.3.09*** Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum (Umkleiden, Lüftungsanlage, Beleuchtung) 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 6.3.11*** Umgestaltung Verknüpfung Gesundheitsgarten / Stadtgarten 125.280 125.280 0 0 0 0 0 0 6.3.12*** Gestaltung Stadtgarten 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 1.615.000 1.615.000 0 0 0 0 0 0 20.979.861 20.979.861 0 0 0 0 0 0 59.000 0 59.000 0 0 0 0 0 8.700.000 0 8.700.000 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 0 290.000 0 9.049.000 0 8.759.000 0 0 0 290.000 0 6.2 Zwischensumme: Kosten noch anstehender privater Maßnahmen/ Projekte 6.3 Kosten kommunale Maßnahmen als Anteil an der Gesamtmaßnahme 6.3.06*** Sanierung Fassade Ville-Gymansium 6.3.13*** Sanierung Sportplatz 6.3 Zwischensumme: Kosten bereits durchgeführter Maßnahmen 6.3.10 Herstellung (Forst-)Weg als Fuß-./ Radwegeverbindung auf ehem. Bahndamm 6.3.14 Umbau Bahnhof / Bahnhofsvorplatz 6.3.15 Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen 6.3 Zwischensumme: Kosten noch anstehender kommunaler Maßnahmen/ Projekte 892.400 892.400 3 Anlage 1 zum Stadterneuerungsantrag Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Finanzierungsübersicht C Einnahmen einschl. der Vermögenswerte Einnahmearten 7. Vorjahre Ist/€ Programmjahr Soll/€ 2017 Soll/€ 2018 Soll/€ 2019 Soll/€ 2020 Soll/€ 2021 Soll/€ Zweckgebundene Einnahmen (FRL Nr. 6) 7.7 Eigenmittel der Kommune für maßnahmebedingte Kosten, die nicht Gegenstand anderer Förderprogramme sind Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG, Wohnungsbau) einschl. Eigenanteil (FRL Nr. 6 (1) a) Ausgleichs- und Ablösebeträge nach § 154 BauGB mit ihrem Kostendeckungsanteil (FRL Nr. 6 (1) b) Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff und Kostenerstattungsbeiträge nach § 135 a BauGB (FRL Nr. 6 (1) c) Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (§§ 6, 8 KAG) (FRL Nr. 6 (1) d) KAG Beitrag Z Grundstückserlöse (FRL Nr. 6 (1) e) Veräußerung der Grundstücke der Fläche A Veräußerung der Grundstücke der Fläche B Überschüsse aus Umlegungen (FRL Nr. 6 (1) f) 7.8 Einnahmen aus Zinserträgen (FRL Nr. 6 (1) g) 7.9 Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken (FRL Nr. 6 (1) h) Bewirtschaftungseinnnahmen Haus B Ersetzung städtebaulich bedingter Mehraufwand (Vor- u. Zwischenfinanzierung) (FRL Nr. 7) 7.1 Gesamt Soll/€ 547.260 0 18.000 57.060 0 279.000 0 193.200 9.049.000 0 8.759.000 0 0 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige zweckgebundene Einnahmen (z.B. Geldspenden) Geldspende X Geldspende Y davon sollen gem. Nr. 6 (2) c) auf den Eigenanteil angerechnet werden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.11 verbleiben sonstige zweckgebundene Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 CS1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen (Summe 7.3 - 7.11) 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.10 7.11.1 7.11.2 CS2 Finanzmittel der Stadterneuerung einschl. der darin enthaltenen Einnahmearten Gesamt Soll/€ Vorjahre Ist/€ Programmjahr Soll/€ 2017 Soll/€ 2018 Soll/€ 2019 Soll/€ 2020 Soll/€ 2021 Soll/€ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 aus früheren Programmjahren aus Programmjahr 2016 (Antrag) aus Programmjahr 2017 aus Programmjahr 2018 aus Programmjahr 2019 aus Programmjahr 2020 0 3.792.498 8.588.495 7.945.923 5.274.732 2.509.180 0 0 0 0 0 0 0 3.792.498 0 0 0 0 0 0 8.588.495 0 0 0 0 0 0 7.945.923 0 0 0 0 0 0 5.274.732 0 0 0 0 0 0 2.509.180 0 0 0 0 0 0 8.7 aus Programmjahr 2021 ff. 4.068.257 0 0 0 0 0 0 4.068.257 CS2 Finanzmittel der Stadterneuerung einschl. der darin enthaltenen EU- und Bundesfinanzhilfen und des gemeindlichen Eigenanteils (Summe 8.1 - 8. 7) 32.179.085 0 3.792.498 8.588.495 7.945.923 5.274.732 2.509.180 4.068.257 8.8 davon kommunaler Eigenanteil 9.653.725 0 1.137.749 2.576.549 2.383.777 1.582.420 752.754 1.220.477 C Summe sämtlicher Einnahmen und Städtebauförderungsmittel mit Eigenanteil (Summe CS1 und CS2) 32.179.085 0 3.792.498 8.588.495 7.945.923 5.274.732 2.509.180 4.068.257 D Gesamtfinanzierung der Gesamtmaßnahme (Summe C+7.1+7.2 ) 41.775.345 0 12.569.498 8.645.555 7.945.923 5.553.732 2.799.180 4.261.457 9 Nachrichtliche Darstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 Finanzierungsvorstellungen anderer öffentlicher Träger 9.2 Finanzierungsvorstellungen privater Eigentümer und Bauherren 0 0 0 0 0 0 0 136.249.260 6.550.000 25.858.300 87.568.000 13.800.000 2.472.960 0 0 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 6.2.02*** Bau Einzelhandel (DM) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 6.2.03*** Bau Einzelhandel (Lidl) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 650.000 0 0 0 0 0 6.550.000 6.550.000 0 0 0 0 0 0 6.2.01*** Neubau Musikschule 6.2.05*** Neuansiedlung Norma an der Theodor-Heuss-Allee - keine Angabe zu Kosten 6.2.10*** Gestaltung Gesundheitsgarten 9.2 Zwischensumme: bereits getätigte Investitionen 6.2.04 Umgestaltung ErftstadtCenter (Hochbau Elektromarkt) 4.140.000 0 4.140.000 0 0 0 0 0 6.2.06 Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Zervos / Breiter-Gelände 24.000.000 0 0 24.000.000 0 0 0 0 6.2.07 Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Fritz-Erler-Straße ("Oase am Schloss") 13.231.200 0 0 13.231.200 0 0 0 0 6.2.08 Nachnutzung Kloster und Klostergarten 13.800.000 0 0 0 13.800.000 0 0 0 6.2.09 Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich nördlich Stadtgarten 18.170.000 0 0 18.170.000 0 0 0 0 6.2.11 BP Spickweg 7.750.400 0 7.750.400 0 0 0 0 0 6.2.12 BP REWE-Erweiterung 6.2.13 BP Köttinger Straße 26.764.800 0 0 26.764.800 0 0 0 0 6.2.14 Baugebiet Seestraße 11.350.500 0 11.350.500 0 0 0 0 0 6.2.15 BP Grachtstraße 3.792.000 0 0 3.792.000 0 0 0 0 6.2.16 Nachverdichtungsbereich am Hahnacker / Brühler Straße 2.472.960 0 0 0 0 2.472.960 0 0 6.2.17 Neubau 10 Wohneinheiten Carl-Schurz-Straße, südl. K45 1.610.000 0 0 1.610.000 0 0 0 0 6.2.18 Neubau Carl-Schurz-Straße / Antongasse 1.725.000 0 1.725.000 0 0 0 0 0 129.699.260 0 25.858.300 87.568.000 13.800.000 2.472.960 0 0 9.2 Zwischensumme: geplante private Investitionen 892.400 892.400 4 Anlage 1 zum Stadterneuerungsantrag Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW 30.028.861 20.979.861 8.759.000 0 0 0 290.000 0 6.3.01*** Erweiterung Ville-Gymnasium 9.3 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 6.3.02*** Sanierung Klassentrakt Realschule 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 6.3.03*** Sanierung "Neubau" ehemalige Hauptschule 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 6.3.04*** Neubau Holzheizwerk Schulzentrum 1.429.581 1.429.581 0 0 0 0 0 0 6.3.05*** Sanierung Turnhalle Realschule 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 6.3.07*** Sanierung Aula / Toilettenanlage Realschule 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 6.3.08*** Sanierung Turnhalle ehemalige Hauptschule 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 6.3.09*** Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum (Umkleiden, Lüftungsanlage, Beleuchtung) 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 6.3.11*** Umgestaltung Verknüpfung Gesundheitsgarten / Stadtgarten 125.280 125.280 0 0 0 0 0 0 6.3.12*** Gestaltung Stadtgarten 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 1.615.000 1.615.000 0 0 0 0 0 0 20.979.861 20.979.861 0 0 0 0 0 0 59.000 0 59.000 0 0 0 0 0 8.700.000 0 8.700.000 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 0 290.000 0 9.049.000 0 8.759.000 0 0 0 290.000 0 Finanzierung Kommune inkl. Förderung (synerget. Projekte) 6.3.06*** Sanierung Fassade Ville-Gymansium 6.3.13*** Sanierung Sportplatz 9.3 Zwischensumme: durchgeführte kommunale Investitionen 6.3.10 Herstellung (Forst-)Weg als Fuß-./ Radwegeverbindung auf ehem. Bahndamm 6.3.14 Umbau Bahnhof / Bahnhofsvorplatz 6.3.15 Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen 9.3 Zwischensumme: geplante kommunaler Investitionen 5