Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 1. Ergänzung)

Veränderung von Ansätzen nach Einbringung des Entwurfs 2007 Verwaltungshaushalt Nr. 1 2 Einnahmen HHSt. Bezeichnung der HHSt 900.0410 Schlüsselzuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem 900.0910 Familienleistungsausgleich Summe Einnahmen Haush. Ansatz 2007 neu bisher +/4.777.782 4.779.062 -1.280 neu 601.952 5.379.734 619.000 619.000 590.900 5.369.962 11.052 9.772 Haush. Ansatz 2008 bisher +/0 608.000 608.000 11.000 11.000 Verwaltungshaushalt 3 Ausgaben Bezeichnung der HHSt Aufwandsentschädigung für den 000.4017 hauptamtlichen Bürgermeister 4 5 Aufwandsentschädigung für den allgemeinen Vertreter des 000.4018 Bürgermeisters 130.6502 Fernsprechgebühren Feuerwehr 6 670.5700 Nr. HHSt. Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Bewirtschaftg. der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst-wirtschaftl. 7 855.5400 Unternehmen) 8 900.8320 Kreisumlage - Allgemeine UmlageKreisumlage - Ausschl. Belastung für 9 900.8321 Kosten des JugendamtesDeckung von Soll-Fehlbeträgen des 10 920.8928 Verw. Haush. aus Vorjahren Summe Ausgaben Abgleich der Veränderungen Summe Einnahmen bisher Veränderungen Summe Einnahmen neu Summe Ausgaben bisher Veränderungen Summe Ausgaben neu bisheriger Fehlbetrag neuer Fehlbetrag Verbesserung (+) / Verschlechterung(-) Erläuterungen: neu Haush. Ansatz 2007 bisher +/- neu Haush. Ansatz 2008 bisher +/- 0 0 1.902 -1.902 3.300 1.500 0 1.800 0 3.300 859 1.500 -859 1.800 137.000 146.700 -9.700 139.055 148.901 -9.846 3.000 6.322.851 1.700 6.324.000 1.300 -1.149 3.000 1.700 1.300 0 2.699.988 2.701.000 -1.012 15.832.686 24.998.825 15.900.000 25.074.900 -67.314 -76.075 0 16.315.288 16.460.643 16.401.135 16.555.997 -85.847 -95.354 26.533.648 9.772 26.543.420 25.728.101 11.000 25.739.101 42.934.783 -76.075 42.858.708 43.556.569 -95.354 43.461.215 -16.401.135 -16.315.288 -17.828.468 -17.722.114 85.847 106.354 Zu Nrn. 1, 2) Die endgültige Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG führt zu veränderten Ansätzen. Zu Nrn. 3, 4) Die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter laufen zum Ende des HJ 2007 aus. Zu Nr. 5) Außer den Telefongebühren des Brandmeisters und seines Stellvertreters erfordert auch die Installation von Festnetzanschlüssen in allen Feuerwehrgerätehäusern zusätzliche Haushaltsmittel. Zu Nr. 6) Auf Grund der Abrechnung der Straßenbeleuchtungskosten des HJ 2006 können die Ansätze der HJ 2007 ff. nach unten angepasst werden. Zu Nr. 7) Durch die Umstellung des Beitragsmaßstabes auf einen fiktiven "Arbeitsbedarf" je ha Wald verdoppelt sich der Beitrag zur landwirtschaft-lichen Berufsgenossenschaft ab dem HJ 2007 gegenüber dem Vorjahr auf 2.744 €. Damit müssen jährlich 1.300 € zusätzlich bereitgestellt werden. Zu Nrn. 8, 9) Infolge der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2007 ergibt sich eine geringere Umlagegrundlage, die unter Anwendung der Hebesätze zu den Kreisumlagen zu etwas niedrigeren Veranschlagungen als bisher führen. Zu Nr. 10) Da das Rechnungsergebnis des HJ 2006 feststeht (Vorlage 21/2007 vom 13.2.2007), ergibt sich gegenüber dem bisherigen Ansatz eine Verbesserung von 67.314 €. Infolge der übrigen Veränderungen ergeben sich in den Folgejahren geringere Fehlbeträge H:\AMT2\ABT1\Haushaltsplan\GEMEINDE\HSK\Veränderungen07.xls,VWHEinn u Ausg,04.04.2007 Veränderung von Ansätzen nach Einbringung des Entwurfs 2007 Verwaltungshaushalt Nr. 1 2 Einnahmen HHSt. Bezeichnung der HHSt 900.0410 Schlüsselzuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem 900.0910 Familienleistungsausgleich Summe Einnahmen neu Haush. Ansatz 2009 bisher +/- neu Haush. Ansatz 2010 bisher +/- 0 637.000 637.000 625.000 625.000 12.000 12.000 0 655.000 655.000 643.000 643.000 12.000 12.000 Verwaltungshaushalt 3 Ausgaben Bezeichnung der HHSt Aufwandsentschädigung für den 000.4017 hauptamtlichen Bürgermeister 4 5 Aufwandsentschädigung für den allgemeinen Vertreter des 000.4018 Bürgermeisters 130.6502 Fernsprechgebühren Feuerwehr 6 670.5700 Nr. HHSt. Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Bewirtschaftg. der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst-wirtschaftl. 7 855.5400 Unternehmen) 8 900.8320 Kreisumlage - Allgemeine UmlageKreisumlage - Ausschl. Belastung für 9 900.8321 Kosten des JugendamtesDeckung von Soll-Fehlbeträgen des 10 920.8928 Verw. Haush. aus Vorjahren Summe Ausgaben Abgleich der Veränderungen Summe Einnahmen bisher Veränderungen Summe Einnahmen neu Summe Ausgaben bisher Veränderungen Summe Ausgaben neu bisheriger Fehlbetrag neuer Fehlbetrag Verbesserung (+) / Verschlechterung(-) neu Haush. Ansatz 2009 bisher +/- neu Haush. Ansatz 2010 bisher +/- 0 1.902 -1.902 0 1.902 -1.902 0 3.300 859 1.500 -859 1.800 0 3.300 859 1.500 -859 1.800 141.141 151.135 -9.994 143.258 153.402 -10.144 3.000 1.700 1.300 0 3.000 1.700 1.300 0 0 17.722.114 17.869.555 17.828.468 17.985.564 -106.354 -116.009 0 17.798.964 17.948.522 17.926.973 18.086.336 -128.009 -137.814 27.677.302 12.000 27.689.302 27.620.313 12.000 27.632.313 45.604.275 -116.009 45.488.266 45.654.741 -137.814 45.516.927 -17.926.973 -17.798.964 -18.034.428 -17.884.614 128.009 149.814 Erläuterungen: H:\AMT2\ABT1\Haushaltsplan\GEMEINDE\HSK\Veränderungen07.xls,VWHEinn u Ausg,04.04.2007