Beschlussvorlage (Sanierungs- und Bauprogramm)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt Maßnahme 2016 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Bauprogramm 2016 Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. Bemerkungen (B) Rathaus Liblar Bürgerbüro Lechenich Hist. Rathaus Stadthaus Lechenich Feuerwache Liblar FGH Gymnich FGH Dirmerzheim. FGH Blessem FGH Bliesheim (3) Funktionsverbesserung M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. Erneuerung F90-Türen Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer Klimatisierung Raum 309 Umbau Laden EG und Möblierung Klimaanlage 4. Etage Verdunklungsanlage kleiner Sitzungssaal Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) Erneuerung Heizkessel Klimagerät Trauzimmer Erneuerung Schaltkästen (versenkbar) Erneuerung Vorhänge Besprechungszimmer Sanierung Dachgeschoss Akustikdecke mobile Sanierung Fenster Nordseite Überdachung Außentreppe Sanierung Trockenturm Fassadensanierung Neubau Sanitärbereich Absauganlage Fahrzeughalle Anbau Carport für Mannschaftstransportfahrzeug Fassadensanierung Anbau Materiallager Erneuerung Einfriedung 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 550.000 € 75.000 € 5.000 € 170.000 € 20.000 € 550.000 € 470.000 € M/P P 5.000 € 170.000 € 100.000 € 12.000 € 5.000 € 60.629 € 10.000 € 7.000 € 35.000 € 35.000 € 12.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 € 12.500 € 12.500 € 45.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 12.500 € 6.000 € 4.000 € Seite: 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt FGH Lechenich FGH Erp FGH Friesheim FGH Kierdorf FGH Köttingen FGH Niederberg FGH Herrig FGH Borr Gebäude allgemein GS Gymnich GS Bliesheim Maßnahme Innenanstrich Halle Stiefelwaschanlage Überdachung Stellplatz Mannschaftstransportwagen Sanierung Ölabscheider Außenputz sanieren Aufbringung Wärmedämmputz Schulungsräume Einfriedung Parkplatz Innenbeleuchtung Innen- und Außenanstrich Dachsanierung Erneuerung Absauganlage Betonsanierung Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen Sicherheitstechnische Prüfungen Sanierung Elektroverteilungen Prüfungs Spielgeräte an Schulen Prüfung ortsveränderliche Elektrogräte Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) Erneuerung Fenster Aula Sanierung Außentreppe Dachsanierung Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons Vordach über Kellertreppe EDV-Raum Sanierung Dach Pavillons Anstrich Flure Altbau Renovierung Klassen 002 und 006 Ernuerung Türen Altbau Lagerraum für Gut Klang Zaunanlage Anstricharbeiten außen Anstricharbeiten innen Sanierung Klassenraum Mitteltrakt Dachsanierung Garage, Nebengebäude Sanierung Schulhof Zaunanlage An der Lambertusstraße Erneuerung Böden Klassen Altbau Erneuerung Fenster Werkräume Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite) Wärmedämmung Speicher 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 2016 8.000 € VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 3.000 € 5.000 € 8.000 € M 30.000 € 7.000 € 15.000 € 3.000 € 2.500 € 3.000 € 40.000 € 40.000 € 10.000 € 50.000 € 3.000 € 200.000 € 10.000 € 45.000 € 200.000 € 10.000 € 45.000 € 30.000 € 20.000 € 70.000 € 10.000 € 30.000 € 30.000 € 4.000 € 30.000 € 8.000 € 24.000 € 20.000 € 7.500 € 7.500 € 25.000 € 4.500 € 8.000 € 15.000 € 6.000 € 10.000 € 12.000 € 18.000 € 25.000 € 15.000 € 50.000 € Seite: 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt GS Kierdorf GS Erp Donatusschule/GGS Liblar GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd ehem. HS Liblar Maßnahme Pflasterung Lehrerparkplatz Anstricharbeiten Erneuerung Heizkessel OGATA Brandschutzmaßnahmen (Mehrbedarf) Umgestaltung Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße Erweiterung überdachter Pausenhof Dachsanierung Hauptgebäude Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung) Einbau Sonnenschutz Treppenhaus Erhöhung Zaunanlage Erneuerung Klassentüren Erneuerung Heizkörper Ausbau OGATA Sanierung Verwaltungstrakt Anstricharbeiten Flure Akustikdecken in 4 Klassenräumen Sanierung WC Jungen/Mädchen Lehrschwimmbecken Anstrich Heizkörper Lehrschwimmbecken Anstricharbeiten in 9 Klassenräumen Mobile Trennwand für Förderräume Fliesenspiegel an Waschbecken Sanierung Heizungskessel Sanierung Schwingboden Turnhalle Erneuerung Beleuchtung Turnhalle OGATA, Abtrennung eines Personalraumes Raumteiler für Sozialraum Sanierung Außentoiletten Neubau Fertiggarage Befestigung Fahrrdabstellplatz Sanierung Toilettenanlage Erneuerung Klingelanlage Sanierung von 10 Klassenräumen Erneuerung Böden Lehrertrakt Sanierung Raum 008 Erneuerung Böden Verwaltungstrakt Erneuerung Fesnter Verwaltungstrakt Anstrich Verwaltungstrakt Erneuerung Heizkessel Erneuerung Spielgrät Turnhalle, Grundsanierung Akustikarbeiten Turnhalle Grundsanierung Neubau 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 2016 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 25.000 € 12.500 € 30.000 € 25.000 € 12.500 € 110.000 € 20.000 € P 30.000 € 100.000 € 50.000 € 6.000 € 5.000 € 8.500 € 37.500 € 150.000 € 130.000 € 7.000 € 15.000 € 15.000 € 2.500 € 45.000 € 13.000 € 4.500 € 54.000 € 35.000 € 40.000 € 12.000 € 7.000 € 100.000 € 6.000 € 20.000 € 70.000 € 5.000 € 150.000 € 15.000 € 8.000 € 8.500 € 41.000 € 7.000 € 105.000 € 8.000 € 750.000 € 28.000 € 2.650.000 € P 657.900 € 3.800.000 € Seite: 3 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt HS Lechenich RS Liblar RS Lechenich Gymn. Liblar Maßnahme Sanierung Dach Sanierung Chemieraum Türanlage Verwaltungstrakt Sanierung Schulküche Erneuerung Fenster Musik- und Textilraum Sanierung von 10 Klassenräumen Erneuerung Böden in 4 Klassen Erneuerung Böden Kellergeschoss Erneuerung Heizungsverteilung Sanierung Schulhof Anpflanzung Hecke Erneuerung Hallenboden Fahrradständer Sanierung Außenanlage Sanierung Decke Eingangsbereich Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt Erneuerung Boden (K 116) Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum Sanierung Fassade Verwaltungstrakt Sanierung von 4 Pavillonklassen Erneuerung Sonnenschutz Lehrerzimmer Herrichtung Jugendraum im KG Erneuerung Decken Pavillons (Akustik, Beleuchtung) Anstricharbeiten (jährlich) Anstricharbeiten (jährlich) Einzäunung Schulhof Sanierung Heizungsverteilung Einbau Behinderten-WC E-Trakt Schallschutz in 2 Klassen, F-Trakt Energetische Sanierung E-Trakt Sanierung Klasse F01 Umbaumaßnahmen für Inklusion Sanierung von 5 Klassen Einbau Leitsystem Erneuerung Böden Lehrerzimmer Sanierung Zuwegung, einschl. Verkehrsberuhigung Einzelraumsteuerung Heizungsanlage Sanierung Dach Verwaltungstrakt Anstricharbeiten (jährlich) Rückbau Lüftungstruhen Einbau Akustikdecke R. 139 Erneuerung Vorhang kleine Aula 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 2016 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 62.500 € 100.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 0€ 200.000 € 150.000 € 40.000 € 40.000 € 12.000 € 62.500 € 56.250 € 62.500 € 260.000 € 20.000 € 90.000 € 8.000 € 150.000 € 12.000 € 150.000 € 8.000 € 14.000 € 45.000 € 70.000 € 30.000 € 15.000 € 40.000 € 4.000 € 4.000 € 30.000 € 42.000 € 35.000 € 7.500 € 2.600.000 € 10.000 € 50.000 € 50.000 € 85.000 € 5.000 € 12.000 € 17.000 € 90.000 € 115.000 € 315.000 € 15.000 € 8.000 € 18.000 € 6.000 € Seite: 4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt Gymn. Lechenich Tennishalle Lechenich Martinus-Förderschule Volkshochschule Maßnahme Zusätzliche Fahrradständer Änderung Aufteilung Klassenräume Erneuerung Fenster Bauteil Nord und Verwaltungstrakt Rückbau Mensa Sanierung von 10 Klassenräumen Anstricharbeiten (jährlich) Sanierungskonzept Schulzentrum Lechenich Erneuerung Beleuchtung Aula Erneuerung Fenster Bereich Verwaltung Erneuerung Technik Regieraum Klimanlage Aula Sanierung A-Trakt Sanierung Dach D-Trakt Sanierung Lehrschwimmbad Sanierung Schulhof (Bereich Fahradabstellanlagen) Sonnenschutz Bücherei Stadtbücherei, neues Vordach Turnhalle, energetische Teilsanierung Umbau Fahrradabstellplatz in Basketballfeld Sanierung Lehrerzimmer Verdunklungsanlage Mensa Zaunanlage Schulhof C-Trakt Sanierung / Neubau Sanierung Heizung in Klassenräumen Anstrichareiten jährlich Erneuerung Fenster A-Trakt Anstericherarbeiten Flure Teilsanierung Schulhof Erneuerung Kaltwasserverteiler Entsorgung Öltank Sanierung von 11 Klassenräumen Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung Anbau Toilettenanlage und Aufzug Erneurung Türanlage Nebeneingang Verfugung Fassade Dämmung oberste Geschossdecke Erneuerung Heizung Wohnungen 2016 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) 8.000 € Funktionsverbesserung 8.000 € 80.000 € 150.000 € 20.000 € 20.000 € 150.000 € 8.000 € 75.000 € 375.000 € P 450.000 € 40.000 € 70.000 € 40.000 € 100.000 € 345.000 € 120.000 € 1.000.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 315.000 € 18.000 € 40.000 € 21.000 € 16.000 € Die Tennishalle sollte durch einen Neubau ersetzt werden. Die Höhe der Baukosten kann erst nach Festlegung des Raumprogramms ermittelt werden. 20.000 € 4.000 € 45.000 € 8.000 € 6.000 € 5.000 € 6.000 € 165.000 € 30.000 € 120.000 € 1.420.000 € 380.000 € P 2.500 € 10.000 € 80.000 € 15.000 € Musikschule (Neubau) Denkmäler, Bilderstöcke Übergangsheime 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 Seite: 5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt Radmacher Str. Wohnungen Antonsgasse 3 Obdachlosenunterkünfte Ahremer Lichweg Am Vogelsang 27 Am Vogelsang 29 Peter-May-Straße 106 Oststraße 11 Jugendzentrum Köttingen Kiga Lechenich-Süd Kiga Lechenich-Nord Kiga Herrig Kiga Blessem Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen Maßnahme 2016 Einbau Fenster Badezimmer 15.000 € Saneirung Fußböden 10.000 € Sanierung Heizung und Sanitär Akustickdecke Turnhalle Verdunkelung Kinderraum Brandschutzmaßnahmen Einzäunung Grünanlage Sanierung Böden Anstrich Altbau (Fassade) Dachsanierung Akustidecken in 4 Gruppen und im Turnraum Sanierung Personal-WC Erneuerung Türen Lichtausschnitte in Türblättern Rückbau Sandkasteneinfassung Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Sanierung Fassade Altbau Vordach Nebeneingang Fahrradständer Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss Sanierung Hofflächen Umbau Personal-WC im OG in Kinder-WC Außenanstrich Pausenhofüberdachung Sanierung Personal-WC Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG Energetische Teilsanierung Betonsanierung Fassade Dachsanierung Energetische Sanierung Fassade Altbau Umgestaltung Außenbereich Eingang Fenstersanierung Energtische Sanierung Fassade und Dach energetische Sanierung Dach und Fassade Kinderwagenabstellraum 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 15.000 € 10.000 € 15.000 € 10.000 € 7.000 € 35.000 € 35.000 € 70.000 € 22.000 € 10.000 € 5.000 € 160.000 € 42.000 € 42.000 € 18.000 € 8.800 € 3.500 € 3.000 € 5.000 € 35.000 € 3.500 € 2.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € M 25.000 € 15.000 € 250.000 € 7.000 € 7.000 € 110.000 € 120.000 € 25.000 € 75.000 € 155.000 € 250.000 € 200.000 € P 139.500 € 225.000 € 355.000 € 250.000 € 7.000 € Seite: 6 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt Maßnahme 2016 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) 4.000 € Vordach Haupteingang Kiga Liblar-Süd II Kiga Liblar Süd III Kiga Gymnich Kiga Bliesheim Peter-May-Halle Bürgerhalle Dirmerzheim Bürgerhalle Erp Dreifachhalle Lechenich Zweifachhalle Lechenich Dreifachhalle Liblar Stadiongebäude Liblar TH Bliesheim TH Friesheim TH Gymnich TH Kierdorf Sportlerheim Köttingen ehem. Schule Niederberg Gemeindesaal Friesheim 3.500 € Außenbeleuchtung Sanierung Zuwegung Sanierung Fassade (Sockel) Erneuerung Heizkessel Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Befestigung Außenfläche/Gehwegverbreiterung usw. Änderung Heizungsreglung Lichtausschnitte in Türblättern Klimaanlage Gymnastikraum Umbau U3-WCs Austausch Kinder-WC 4 Stck Fassadensanierung Sanierung Bodenbelag Altbau Sichtschutz für Stabgitterzaun Sanierung Parkplatz Sanierung Heizungsverteiler Sanierung Warmwasserversorgung Sanierung Parkplatz Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße und Denkmal Erneuerung Heizkessel Anstricharbeiten Wärmedämmung Umkleiden und Duschen Sanierung Sanitärbereich Erneuerung Heizung Halle Erneuerung Heizungsverteiler Dachsanierung Erneuerung Heizkessel Sanierung Fassade Ernuerung Fenster Grundsanierung Sanierung Hallenbereich Sanierung Böden Sanierung Fassade Sanierung Dach Sanierung Heizung und Sanitär Abbruch Nebengebäude, Verlängerung Stützmauuer Sanierung Fassade Grundsanierung 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 Funktionsverbesserung 5.000 € 50.000 € 10.000 € 5.000 € 2.500 € 3.500 € 3.600 € 6.000 € 3.000 € 2.500 € 12.000 € 10.000 € 2.500 € 480.000 € 12.500 € 80.000 € 250.000 € 20.000 € 10.000 € 15.000 € 100.000 € 200.000 € 15.000 € 20.000 € 70.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000 € 580.000 € 250.000 € 5.000 € 10.000 € 30.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 20.000 € 270.000 € Seite: 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 Objekt Maßnahme 2016 VE 2017 Anlage 2 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 20.000 € Erneuerung Heizungsanlage Saal Bonner Tor Herriger Tor AWO-Friesheim Szene 93 4.667.500 € Summe Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil 730.000 € 1.078.650 € 4.175.500 € 492.000 € 4.667.500 € 1.078.650 € 3.588.850 € Neubau Fahrradabstellablage Neubau Kiosk Neubau Sanitärgebäude Erweiterung Asylbewerberunterkunft Brabanter Weg Neubau Asylbewerberunterkunft Planung Sanierung und Erweiterung Erweiterung/innerer Umbau Summe Zuschüsse Eigenanteil 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\20160307 - Sanierungs- und Bauprogramm - Änderung nach Beratung BA 11.03.2016; 11:40 Zuschuss 160.000 € 245.000 € 300.000 € 2.920.000 € 1.170.000 € 60.000 € 360.000 € 5.215.000 € 695.500 € 4.519.500 € 7.015.000 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Neubaumaßnahmen 2016 Bahnhof Erfstadt Bahnhof Erfstadt Sportplatz Lechenich Übergangsheime Landstraße 64 Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim 60.629 € 700.000 € 700.000 € M M M M/P P M/P M/P Miete 8.221.500 € 4.390.800 € 3.645.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ Budget 9.248 € 25.248 € 43.230 € 108.040 € I2200-001 I2200-001 I2200-001 I2200-001 360.000 € 52.830 € I2200-001 I2200-001 695.500 € 238.596 € 335.500 € 700.000 € Seite: 8