Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 Finanzplan)

- 123 - Finanzplanung der Gemeinde Kreuzau für den Planungszeitraum 2006 -2010 - in 1.000 € - Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 HJ 2009 HJ 2010 Grundsteuer A 000 39 40 40 40 40 Grundsteuer B 001 2.203 2.360 2.360 2.360 2.360 Gewerbesteuer 003 3.400 3.800 3.800 3.800 3.800 Summe 00 00 5.642 6.200 6.200 6.200 6.200 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 5.467 5.826 6.030 6.701 6.969 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 012 388 437 449 458 467 Summe 01 001 5.855 6.263 6.479 7.159 7.436 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen 020 0 0 0 0 0 Sonstige Vergnügungssteuer 021 42 42 42 42 42 Hundesteuer 022 79 118 118 118 118 Jagdsteuer 026 0 0 0 0 0 Zweitwohnungssteuer 027 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern 029 0 0 0 0 0 Summe 02 02 121 160 160 160 160 Fremdenverkehrsabgabe 030 0 0 0 0 0 Abgabe von Spielbanken 031 0 0 0 0 0 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 032 0 0 0 0 0 Summe 03 03 0 0 0 0 0 Schlüsselzuweisungen 041 3.665 4.779 3.912 4.916 4.908 Bedarfszuweisungen 051 0 0 0 0 0 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund 060 0 0 0 0 0 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 061 0 0 0 0 0 Allgemeine Umlagen vom Land 071 33 0 0 0 0 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) 072 0 0 0 0 0 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 091 519 591 608 625 643 Verwaltungsgebühren 10 81 95 95 95 95 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11 3.991 3.991 4.004 4.005 4.007 Zweckgebundene Abgaben 12 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Verkauf 13 17 12 2 2 2 Mieten und Pachten 14 197 197 200 200 200 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (150-157) 157 187 178 178 178 178 Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts 158 0 0 0 0 0 Umsatzsteuer 159 1 1 1 1 1 Summe 15 15 188 179 179 179 179 Erstattungen vom Bund 160 1 1 1 1 1 Erstattungen vom Land 161 147 103 104 111 124 Erstattungen von Gemeinden (GV) 162 1.111 921 853 851 847 Erstattungen von Zweckverbänden 163 20 20 20 20 20 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 164 0 0 0 0 0 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 165 47 70 70 70 70 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 166 0 0 0 0 0 Erstattungen von privaten Unternehmen 167 0 0 0 0 0 Erstattungen von übrigen Bereichen 168 2 6 2 2 2 Innere Verrechnungen 169 719 763 768 725 730 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 124 Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 HJ 2009 HJ 2010 Summe 16 16 2.047 1.884 1.818 1.780 Zuweisungen vom Bund 170 0 0 0 0 0 Zuweisungen vom Land 171 53 58 84 84 84 Zuweisungen von Gemeinden (GV) 172 54 61 61 61 61 Zuweisungen von Zweckverbänden 173 0 0 0 0 0 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 174 0 0 0 0 0 Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen 175 0 0 0 0 0 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 176 0 0 0 0 0 Zuschüsse von privaten Unternehmen 177 0 0 0 0 0 Zuschüsse von übrigen Bereichen 178 9 9 3 3 3 Summe 17 17 116 128 148 148 148 Zinseinnahmen vom Bund 200 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen vom Land 201 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen von Gemeinden (GV) 202 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen von Zweckverbänden 203 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich 204 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen 205 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 206 6 6 6 6 6 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 207 0 0 0 0 0 Zinseinnahmen von übrigen Bereichen 208 1 1 1 1 1 Zinseinnahmen aus inneren Darlehen 209 0 0 0 0 0 Summe 20 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Bereiligungen 20 7 7 7 7 7 1.794 21 50 50 50 50 50 Konzessionsabgaben 22 688 700 700 700 700 Schuldendiensthilfen vom Bund 230 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen vom Land 231 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) 232 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden 233 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich 234 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 235 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen 237 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen 238 Summe 23 23 0 0 0 0 0 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 241 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (ohne Pflegev.) 245 0 0 0 0 0 Leistungen der Pflegeversicherungsträger 246 0 0 0 0 0 Sonstige Ersatzleistungen 247 0 0 0 0 0 Rückzahlung gewährter Hilfen 249 0 0 0 0 0 Summe 24 (Ersatz sozialer Leistungen a.v.E.) 24 0 0 0 0 0 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 251 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern(ohne Pflegev.) 255 0 0 0 0 0 Leistungen der Pflegeversicherungsträger 256 0 0 0 0 0 Sonstige Ersatzleistungen 257 0 0 0 0 0 Rückzahlung gewährter Hilfen 259 0 0 0 0 0 Summe 25 (Ersatz sozialer Leistungen i.E.) 25 0 0 0 0 0 Weitere Finanzeinnahmen 26 160 150 150 150 150 Abschreibungen 270 553 558 560 560 560 Verzinsung des Anlagenkapitals 275 288 283 271 271 271 kalkulatorische Rückstellungen 279 0 0 0 0 0 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 125 Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 HJ 2009 HJ 2010 Zuführung vom Vermögenshaushalt 28 469 306 185 470 110 Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts 299 24.687 26.533 25.728 27.677 27.620 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 30 688 705 716 726 733 Entnahmen aus Rücklagen 31 481 451 502 147 0 Darlehensrückflüsse vom Bund 320 0 0 0 0 0 Darlehensrückflüsse vom Land 321 0 0 0 0 0 Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV) 322 0 0 0 0 0 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden 323 0 0 0 0 0 Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich 324 0 0 0 0 0 Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 325 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen 327 0 0 0 0 0 Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen 328 3 2 2 2 2 Summe 32 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse aus Kapitaleinlagen 32 3 2 2 2 2 33 0 0 0 0 0 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 340 120 102 0 0 0 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 345 0 12 0 0 0 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 347 0 0 0 0 0 Beiträge und ähnliche Entgelte 35 50 50 1.050 50 80 Zuweisungen vom Bund 360 0 0 0 0 0 Zuweisungen vom Land 361 871 1.117 949 968 979 Zuweisungen von Gemeinden (GV) 362 0 0 0 0 0 Zuweisungen von Zweckverbänden 363 0 0 0 0 0 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 364 0 0 0 0 0 Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen 365 0 0 0 0 0 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 366 0 0 0 0 0 Zuschüsse von privaten Unternehmen 367 0 0 0 0 0 Zuschüsse von übrigen Bereichen 368 0 0 0 0 0 Summe 36 36 871 1.117 949 968 979 Einnahmen aus Krediten vom Bund 370 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten vom Land 371 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten von Gemeinden (GV) 372 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden 373 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich 374 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 375 0 0 0 0 0 376 0 3.689 0 3.066 280 Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen 377 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen 378 0 0 0 0 0 Einnahmen aus inneren Darlehen 379 0 0 0 0 0 Summe 37 37 0 3.689 0 3.066 280 Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts 398 2.213 6.128 3.219 4.959 2.074 Gesamteinnahmen 399 26.900 32.661 28.947 32.636 29.694 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 40 150 150 150 159 153 Dienstbezüge - Beamte 410 579 584 593 606 560 Pensionsrückstellungen (Aktive) 411 5 5 5 5 5 Dienstbezüge - Angestellte 4140 2.468 2.383 2.326 2.328 2.364 Dienstbezüge - Arbeiter 4141 843 788 799 782 798 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 416 0 0 0 0 0 Versorgungsbezüge - Beamte 420 0 0 0 0 0 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) 421 4 4 4 4 4 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 126 Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 HJ 2009 HJ 2010 Versorgungsbezüge - Angestellte 424 0 0 0 0 0 Versorgungsbezüge - Arbeiter 425 0 0 0 0 0 Versorgungsbezüge - Sonstige 428 0 0 0 0 0 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 430 258 266 270 276 259 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte 4340 197 186 182 182 185 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeiter 4341 67 58 59 57 58 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige 438 0 0 0 0 0 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Angestellte 4440 517 504 493 493 500 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeiter 4441 176 174 177 174 177 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige 448 0 0 0 0 0 Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. 45 120 137 137 137 137 Personalnebenausgaben 46 1 1 1 1 1 Deckungsreserve Personalausgaben 47 0 0 0 0 0 Summe 4 4 5.385 5.240 5.196 5.204 5.201 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50 610 487 331 616 256 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 51 1.086 1.082 1.037 1.037 1.037 Geräte, Ausstattungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände 52 179 144 144 144 144 Mieten und Pachten 53 147 154 154 154 154 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54 1.094 1.108 1.124 1.141 1.157 Haltung von Fahrzeugen 55 144 119 119 119 119 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 56 25 32 32 32 32 Summe 50-56 5 3.285 3.126 2.941 3.243 2.899 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (570-630) 630 1.765 1.785 1.824 1.826 1.828 Kosten der Lernmittelfreiheit 631 63 62 62 62 62 Landeszuschuss Aus-und Weiterbildung 632 0 0 0 0 0 Schülerbeförderungskosten 639 479 436 436 436 436 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64 230 235 235 235 235 Geschäftsausgaben 65 289 243 222 238 218 Verfügungsmittel 660 2 2 2 2 2 Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (661-668) 661 83 85 85 85 85 Fraktionszuwendungen 669 6 6 6 6 6 Erstattungen an Bund 670 0 0 0 0 0 Erstattungen an Land 671 0 0 0 0 0 Erstattungen an Gemeinden (GV) 672 30 23 23 23 23 Erstattungen an Zweckverbände 673 0 0 0 0 0 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich 674 0 0 0 0 0 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen 675 12 12 12 12 12 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 676 0 0 0 0 0 Erstattungen an private Unternehmen 677 0 1 1 1 1 Erstattungen an übrige Bereiche 678 0 0 0 0 0 Innere Verrechnungen 679 719 763 768 725 730 Summe 67 67 761 799 804 761 766 Abschreibungen 680 553 558 560 560 560 Verzinsung des Anlagekapitals 685 288 283 271 271 271 kalkulatorische Rückstellungen 689 0 0 0 0 0 Zuweisungen an Bund 710 0 0 0 0 0 Zuweisungen an Land 711 0 0 0 0 0 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 712 0 390 398 406 414 Zuweisungen an Zweckverbände 713 1.569 1.622 1.616 1.609 1.609 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 714 0 0 0 0 0 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen 715 0 0 0 0 0 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 716 0 0 0 0 0 Zuschüsse an private Unternehmen 717 3 3 3 3 3 Zuschüsse an übrige Bereiche 718 265 273 265 265 265 Summe 71 71 1.837 2.288 2.282 2.283 2.291 Schuldendiensthilfen an Bund 720 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an Land 721 0 0 0 0 0 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 127 Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 HJ 2009 HJ 2010 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) 722 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände 723 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich 724 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen 725 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 726 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen 727 0 0 0 0 0 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 728 0 0 0 0 0 Summe 72 72 0 0 0 0 0 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a.v.E. 73 0 0 0 0 0 Leistunen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. 74 0 0 0 0 0 Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte 75 0 0 0 0 0 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. 76 0 0 0 0 0 Leistungen der Jugendhilfe i.E. 77 0 0 0 0 0 Sonstige soziale Leistungen 78 0 0 0 0 0 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 447 400 408 416 424 Zinsausgaben an Bund 800 0 0 0 0 0 Zinsausgaben an Land 801 0 0 0 0 0 Zinsausgaben an Gemeinden (GV) 802 0 0 0 0 0 Zinsausgaben an Zweckverbände 803 0 0 0 0 0 Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich 804 0 0 0 0 0 Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen 805 0 0 0 0 0 Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 806 972 970 1.112 1.094 1.075 Zinsausgaben an private Unternehmen 807 130 117 94 86 78 Zinsausgaben an übrige Bereiche 808 0 0 0 0 0 Zinsausgaben für innere Darlehen 809 0 0 0 0 0 Summe 80 80 1.102 1.087 1.206 1.180 1.153 Gewerbesteuerumlage 810 339 274 339 339 339 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 811 319 251 312 312 312 Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 831 0 137 0 0 0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 832 9.333 9.025 9.241 9.583 9.899 Summe 83 83 9.333 9.162 9.241 9.583 9.899 weitere Finanzausgaben 84 7 7 7 7 7 Deckungsreserve Sachausgaben 85 0 0 0 0 0 Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 688 705 716 726 733 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts 892 15.364 15.900 16.401 17.829 17.927 Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalt 899 42.625 42.934 43.556 45.604 45.654 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 90 469 306 185 470 110 Zuführung an Rücklagen 91 86 38 0 0 283 Zuführung an die Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen" 916 9 9 9 9 9 Darlehen an Bund 920 0 0 0 0 0 Darlehen an Land 921 0 0 0 0 0 Darlehen an Gemeinden (GV) 922 0 0 0 0 0 Darlehen an Zweckverbände 923 0 0 0 0 0 Darlehen an sonstigen öffentlichen Bereich 924 0 0 0 0 0 Darlehen an kommunale Sonderrechnungen 925 0 0 0 0 0 Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 926 0 0 0 0 0 Darlehen an private Unternehmen 927 0 0 0 0 0 Darlehen an übrige Bereiche 928 0 0 0 0 0 Summe 92 92 0 0 0 0 0 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 930 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken 932 15 15 15 15 15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 935 411 523 319 409 341 Baumaßnahmen des EP 0 (Allgemeine Verwaltung) B01 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen des EP 2 (Schulen) B02 0 242 150 0 0 Baumaßnahmendes A 56 (Sportstätten) B03 49 18 49 49 49 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 128 Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 HJ 2009 HJ 2010 Baumaßnahmen des A 61 (Städteplanung usw.) B04 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen der A 63-66 (Straßen) B06 0 105 500 0 0 Baumaßnahmen des A 70 (Abwasserbeseitigung) B07 230 200 700 200 328 Baumaßnahmen des A 72 (Abfallbeseitigung) B08 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen des A 81 (Versorgungsunternehmen) B09 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen des A 82 (Verkehrsunternehmen) B10 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen des A 88 (allgemeines Grundvermögen) B11 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen der übrigen Aufgabenbereiche B12 161 81 265 15 15 Summe B01-B12 94 440 646 1.664 264 392 Tilgung von Krediten an Bund 970 0 0 0 0 0 Tilgung von Krediten an Land 971 0 0 0 0 0 Tilgung von Krediten an Gemeinden (GV) 972 0 0 0 0 0 Tilgung von Krediten an Zweckverbände 973 0 0 0 0 0 Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich 974 0 0 0 0 0 Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen 975 0 0 0 0 0 Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 976 468 2.662 517 3.418 557 Tilgung von Krediten an private Unternehmen 977 211 1.723 190 174 167 Tilgung von Krediten an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen 979 0 0 0 0 0 Summe 97 97 679 4.385 707 3.592 724 Zuweisungen an Bund 980 0 0 0 0 0 Zuweisungen an Land 981 104 206 320 200 200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 982 0 0 0 0 0 Zuweisungen an Zweckverbände 983 0 0 0 0 0 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 984 0 0 0 0 0 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen 985 0 0 0 0 0 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 986 0 0 0 0 0 Zuschüsse an private Unternehmen 987 0 0 0 0 0 Zuschüsse an übrige Bereiche 988 0 0 0 0 0 Summe 98 98 104 206 320 200 200 Kreditbeschaffungskosten 990 0 0 0 0 0 Ablösung von Dauerlasten 991 0 0 0 0 0 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts 992 0 0 0 0 0 Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts 998 2.213 6.128 3.219 4.959 2.074 Gesamtausgaben 999 44.838 49.062 46.775 50.563 47.728 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 129 Einnahme-/ Ausgabeart Grupp. HJ 2006 Nr. HJ 2007 HJ 2008 Hinweis zur Aufteilung der Gruppe 40 (Sammelnachweis) für Folgejahre: Prozentanteile des HP-Jahres zum Gesamt-Sammelnachweisvolumen errechnen und auf Gesamtsummen der Folgejahre anwenden; siehe Tabellenblatt: Steigerung Personal in der Datei: anlagenhp.xls Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 HJ 2009 HJ 2010 - 130 - Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 131 - Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 132 - Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 133 - 7.804 7.620 7.448 7.725 7.368 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 134 - 26.494 Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 135 - Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008 - 136 - Datei:Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1040.xls/FINANZPL/23.04.2008